Приложение 1. Прогноз социально-экономического развития на 2011 - 2013 годы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Луховицы
Луховицкого муниципального района
Московской области
от 12 октября 2010 г. N 660

Прогноз социально-экономического развития на 2011 - 2013 годы

Демография и труд
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. человек	31,9	31,9	32,0	31,9	32,0	32,1	32,2	32,2	32,3
Справочно: Численность постоянного населения трудоспособного возраста	тыс. человек	21,1	20,6	20,7	20,7	20,9	20,8	21,0	20,9	21,1
Численность официально зарегистрированных безработных	тыс. человек	0,31	0,30	0,30	0,30	0,20	0,30	0,20	0,30	0,20
Уровень официально зарегистрированной безработицы (отношение среднегодовой численности официально зарегистрированных безработных к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста)	%	1,47	1,46	1,45	1,45	0,96	1,44	0,95	1,44	0,95
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	млн. рублей	0	21,2	21,2	20,0	21,4	20,0	21,4	20,0	21,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Справочно: Численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	31,9	31,9	32,0	31,9	32,0	32,1	32,2	32,2	32,3
Справочно: Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	36,7	14,1	25,1	27,2	28,0	28,5	29,1	30,1	35,4
Справочно: Жилищный фонд на конец года (независимо от формы собственности)	тыс. кв. м. общей площади	685,5	690,6	700,5	720,1	722,5	725,2	735,1	730,4	740,2
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года)	кв. м. на человека	21,49	21,65	21,89	22,57	22,58	22,59	22,83	22,68	22,92
Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года)	тыс. кв. м. общей площади	8,50	8,45	8,12	8,20	8,22	8,25	8,30	8,41	8,50
Инвестиции. Строительство.
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет	млн. рублей	2452,6	1692,4	1720,0	1740,0	1800,0	1850,4	1900,0	1870,0	2000,0
индекс физического объема	в процентах к предыдущему году	95,5	69,0	101,6	101,2	104,7	106,3	105,6	101,1	105,3
Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	36,7	14,1	25,5	26,8	27,3	28,4	29,5	31,8	34,0
в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств	тыс. кв. м. общей площади	4,9	9,5	10,5	11,0	11,2	11,7	12,2	13,1	14,0
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство" (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	528,8	530,3	535,0	561,8	572,5	596,0	619,4	667,5	712,3
Иностранные инвестиции
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Иностранные инвестиции	млн. долл. США	46,1	972,4	419,1	146,7	176,0	154,3	197,2	163,9	228,1
	в процентах к предыдущему году	86,7	2109,3	43,1	35,0	42,0	105,2	112,0	106,2	115,7
Культура
Показатели	Единица измерения	2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Справочно: численность постоянного населения на конец года - в целом по городскому поселению Луховицы	тыс. человек	31,9	31,9	32,0	31,9	32,0	32,1	32,2	32,2	32,3
Справочно: наличие учреждений культуры - в целом в целом по городскому поселению Луховицы
театрально-зрелищные учреждения	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общедоступные библиотеки	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
клубные учреждения	единиц	2	2	1	1	1	1	1	1	1
музеи	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уровень обеспеченности населения:
театрально-зрелищными учреждениями	единиц на 10 тыс. населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общедоступными библиотеками	единиц на 10 тыс. населения	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
клубными учреждениями	единиц на 10 тыс. населения	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
музеями	единиц на 10 тыс. населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малое предпринимательство
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Количество малых предприятий на конец года	единиц	284	306	356	374	382	407,1	438,88	447,78	504,71
Среднесписочная численность работников малых предприятий	тыс. человек	2,28	2,37	2,65	2,78	2,84	3,03	3,27	3,33	3,76
Средняя заработная плата работников малых предприятий	рублей	13248,0	12506,0	14100,0	14805	15115	16122,6	17382,48	17734,91	19989,85
Справочно: Фонд оплаты труда	млн. рублей	362,1	355,7	373,7	392	401	427,3	460,64	469,98	529,73
Муниципальный заказ
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования*	млн. рублей	11,4	117,5	162,0	120,0	125,1	122,5	127,9	125,6	130,5
Потребительский рынок
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет	млн. рублей	1001,8	1158,50	1332,28	1335,00	1337,00	1339,0	1341,0	1352,0	1358,0
индекс физического объема	в % к предыдущему году	122,9	115,64	115	100,20	100,35	100,30	100,30	100,97	101,27
Площадь торговых залов предприятий розничной торговли (на конец года)	тыс. кв. м.	27,7	27,90	28,00	28,10	28,20	28,30	28,40	28,4	28,50
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет	млн. рублей	580,2	605,20	609,20	610,00	611,00	613,00	615,00	619,00	621,00
индекс физического объема	в % к предыдущему году	120,5	104,31	100,66	100,13	100,30	100,49	100,65	100,98	100,98
Объем платных услуг населению по видам услуг (в ценах соответствующих лет)
бытовые услуги	млн. рублей	12,8	14,40	16,65	18,73	18,98	20,88	21,31	22,89	24,34
из них ритуальные услуги	млн. рублей	3,30	3,71	4,29	4,83	4,89	5,38	5,49	5,90	6,27
транспортные услуги	млн. рублей	143,2	161,10	186,23	209,51	212,30	233,60	238,42	256,03	272,27
услуги связи	млн. рублей	23,5	26,44	30,56	34,38	34,84	38,34	39,13	42,02	44,68
жилищные услуги	млн. рублей	100,4	112,96	130,58	146,91	148,86	163,80	167,18	179,53	190,91
коммунальные услуги	млн. рублей	186,3	209,59	242,28	272,57	276,20	303,91	310,18	333,09	354,22
услуги учреждений культуры	млн. рублей	1,7	1,91	2,21	2,49	2,52	2,77	2,83	3,04	3,23
туристские услуги	млн. рублей	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. рублей	17,9	20,14	23,28	26,19	26,54	29,20	29,80	32,00	34,03
услуги физической культуры и спорта	млн. рублей	5,2	5,85	6,76	7,61	7,71	8,48	8,66	9,30	9,89
медицинские услуги	млн. рублей	28,9	32,51	37,58	42,28	42,85	47,14	48,12	51,67	54,95
санаторно-оздоровительные услуги	млн. рублей	1,9	2,14	2,47	2,78	2,82	3,10	3,16	3,40	3,61
ветеринарные услуги	млн. рублей	2,8	3,15	3,64	4,10	4,15	4,57	4,66	5,01	5,32
услуги правового характера	млн. рублей	2,8	3,15	3,64	4,10	4,15	4,57	4,66	5,01	5,32
услуги системы образования	млн. рублей	48,2	54,23	62,68	70,52	71,46	78,63	80,25	86,18	91,64
Справочно: прочие виды платных услуг	млн. рублей	4,6	5,18	5,98	6,73	6,82	7,50	7,66	8,22	8,75
Прибыль
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	458	262	276	300	307	333	352	365	407
Справочно: в процентах к предыдущему году	%	193	57,0	105,6	108,5	111,0	111	115	110	116
Справочно в целом по городскому поселению Луховицы: Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним организациям	млн. рублей	339,1	186	196	213	218	237	251	260	290
Справочно: в процентах к предыдущему году	%	187	54,9	105,6	108,5	111,0	111	115	109,56	115,50
Промышленность
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности	млн. руб. в ценах соответствующих лет	2692,1	2813,6	2988,0	3346,6	3436,2	3768,3	3913,9	4243,1	4457,9
	в процентах к предыдущему году	146,5	104,5	106,2	112,0	115,0	112,6	113,9	112,6	113,9
Добыча полезных ископаемых	млн. руб. в ценах соответствующих лет	50,9	18,5	21,3	23,7	23,9	26,6	26,7	30,0	30,2
	в процентах к предыдущему году	104,9	36,3	115,2	111,0	112,0	112,6	112,0	112,6	113,0
Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1889,2	1998,1	2167,9	2289,3	2339,2	2644,2	2678,4	2745,9	2925,8
	в процентах к предыдущему году	148,0	105,8	108,5	105,6	107,9	115,5	114,5	103,8	109,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб. в ценах соответствующих лет	401,5	462,3	527,9	546,2	572,8	599,7	622,0	612,5	637,8
	в процентах к предыдущему году	113,1	115,1	114,2	103,5	108,5	109,8	108,6	102,1	102,5
Справочно - всего по городскому поселению Луховицы: Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям	млн. руб. в ценах соответствующих лет	1714,4	2063,3	2376,9	2510,5	2564,2	2774,1	2884,8	2945,5	3102,5
	в процентах к предыдущему году	149,8	120,4	115,2	105,6	107,9	110,5	112,5	106,2	107,5
Справочно - всего по городскому поселению Луховицы: Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении*:
Песок формовочный, тыс. т.		85,47	63	72,5	81,5	83,5	86,2	93,90	92,10	103,10
Цельномолочная продукция, тыс. т.		4,07	3,12	3,6	4,0	4,1	4,3	4,65	4,56	5,11
Готовые супы и соусы, тыс. т.		2,53	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,04	1,02	1,15
Мука пшеничная, тыс. т.		50,6	58,3	67,0	75,4	77,2	79,8	86,89	85,23	95,41
Мука ржаная, тыс. т.		34,98	33,3	38,3	43,1	44,1	45,6	49,63	48,68	54,49
Комбикорма, тыс. т.		8,91	14,4	16,6	18,6	19,1	19,7	21,46	21,05	23,57
Шприцы одноразового применения, тыс. шт.		76341	89150	102522,5	115337,8	118105,9	122027,4	132869,16	130325,27	145890,34
Металлическая мебель, тыс. руб.		233228	75474	86795,1	97644,5	99988,0	103307,9	112486,45	110332,80	123510,12
Асфальтобетонная смесь, тыс. т.		77902	18127	20846,1	23451,8	24014,6	24812,0	27016,48	26499,23	29664,10
Хлеб и хлебобулочные изделия, т.		2079	1544	1775,6	1997,6	2045,5	2113,4	2301,18	2257,12	2526,69
Фонд заработной платы
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Фонд заработной платы	млн. рублей	4052,4	4925,5	5319,5	5665,3	5840,9	5982,6	6232,2	6329,6	6724,5
Справочно: в % к предыдущему году	%	131,7	121,55	108,00	106,50	109,80	105,6	106,7	105,8	107,9
Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним организациям - в целом по городскому поселению Луховицы	млн. рублей	3690,3	4569,8	5026,8	5353,5	5701,5	5653,3	5883,9	5885,1	6172,3
Справочно: в % к предыдущему году	%	132,8	123,83	110,00	106,50	113,42	105,6	103,2	104,1	104,9
Справочно: Средняя заработная плата работников по крупным и средним организациям - в целом по городскому поселению Луховицы	рублей	21814	25906	28496,6	30348,9	32321,6	32048,4	34842,6	34996,9	38361,7
Справочно: в % к предыдущему году	%	130,9	118,76	110,00	106,50	113,42	105,6	107,8	109,2	110,1
Справочно: Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям - в целом по городскому поселению Луховицы	тыс. человек	14,1	14,7	14,8	15,0	15,2	15,6	16,1	16,8	17,5
Справочно: в % к предыдущему году	%	101,4	104,26	100,7	101,4	102,7	104,3	105,8	107,2	108,6
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. человек	16,4	17,1	17,2	17,2	17,4	18,1	18,6	19,7	20,3
Справочно: в % к предыдущему году	%	101,9	104,27	100,6	100,0	101,2	105,5	106,8	108,8	109,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	20591	24003	26403,3	28119,5	29947,3	28569,4	30995,4	30026,5	33227,1
Справочно: в % к предыдущему году	%	129,2	116,57	110,00	106,50	113,42	101,6	103,5	105,1	107,2
Регулирование цен (тарифов)
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Средняя цена на топливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое населению	руб./т.	2334,00	2660,76	2684,10	2800,00	2700,00	2900	2800	3000	2900
индекс цен	в % к предыдущему году		114,00	115,00	104,32	100,59	103,6	103,7	103,4	103,6
Средний тариф на услуги теплоснабжения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителям	руб./Гкал	1106,00	1271,9	1285,00	1477,75	1503,45	1728,97	1759,04	1988,31	2022,89
индекс тарифа	в % к предыдущему году		115,00	116,18	115,00	117,00	117	117	115	115
Средний тариф на услуги водоснабжения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителям	руб./куб.м.	15,83	17,89	18,13	21,10	21,39	24,58	24,92	28,0	28,41
индекс тарифа	в % к предыдущему году		113,00	114,53	116,38	118,00	116,5	116,5	114	114
Средний тариф на услуги водоотведения, оказываемые населению, бюджетным организациям и прочим потребителям	руб./куб.м.	17,31	19,7334	19,82	23,29	23,59	27,2	27,6	31,3	31,7
индекс тарифа	в % к предыдущему году		114,00	114,50	117,50	119,00	117	117	115	115
Предельный размер платы граждан за жилое помещение	руб./кв.м.	14,18	15,8816	17,21	20,20	20,50	22,1	22,9	26,1	27,1
индекс тарифа	в % к предыдущему году		112,00	121,37	117,37	119,12	109,41	111,71	118,10	118,34
Физическая культура и спорт
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Справочно: численность постоянного населения на конец года - в целом по по городскому поселению Луховицы:	тыс. человек	31,9	31,9	32,0	31,9	32,0	32,1	32,2	32,2	32,3
Справочно: мощность спортивных сооружений- в целом по по городскому поселению Луховицы:
спортивные залы	тыс. кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плоскостные сооружения	тыс. кв. м.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
плавательные бассейны	кв. м. зеркала воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность населения спортивными сооружениями:
спортивными залами	тыс. кв. м. на 10 тыс. населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
плоскостными сооружениями	тыс. кв. м. на 10 тыс. населения	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46
плавательными бассейнами	кв. м. зеркала воды на 10 тыс. населения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Охрана окружающей среды
Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз
		2008	2009	2010	2011		2012		2013
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Удельный вес объемов переработанных отходов производства в общем объеме образовавшихся отходов производства	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес объемов переработанных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0