Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Приложение N 3
к решению Совета депутатов
Павлово-Посадского муниципального района
Московской области
от 29 мая 2012 г. N 415/52

Исполнение расходов бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

тыс. руб.
Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Уточненный план		Исполнено		Процент исполнения к уточненному плану		Отклонения (+,-) исполнения к уточненному плану
					всего	в т.ч. за счет субвенций	всего	в т.ч. за счет субвенций	всего	в т.ч. за счет субвенций	всего	в т.ч. за счет субвенций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	103179	6912	100006	6889	96,9	99,7	-3173	-23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	0000000	000	1201		1193		99,3		-8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	02	0020000	000	1201		1193		99,3		-8
Глава муниципального образования	01	02	0020300	000	1201		1193		99,3		-8
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	02	0020300	500	1201		1193		99,3		-8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	0000000	000	3245		3221		99,3		-24
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	03	0020000	000	3245		3221		99,3		-24
Центральный аппарат	01	03	0020400	500	3245		3221		99,3		-24
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0020000	000	82453	6902	79506	6879	96,4	99,7	-2947	-23
Центральный аппарат	01	04	0020400	000	82453	6902	79506	6879	96,4	99,7	-2947	-23
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	0020400	500	82453	6902	79506	6879	96,4	99,7	-2947	-23
Судебная система	01	05	0000000	000	4	4	4	4	100	100	0	0
На финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	01	05	0014000	000	4	4	4	4	100	100	0	0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	05	0014000	500	4	4	4	4	100	100	0	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	0000000	00	14844		14824		99,9		-20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	01	06	0020000	000	14844		14824		99,9		-20
Центральный аппарат	01	06	0020400	000	14844		14824		99,9		-20
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	06	0020400	500	14844		14824		99,9		-20
Резервные фонды	01	11	0000000	000	0		0		0		0
Резервные фонды	01	11	0700000	000	0		0		0		0
Резервные фонды местных администраций	01	11	0700500	000	0		0		0		0
Прочие расходы	01	11	0700500	013	0		0		0		0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	0000000	000	1432		1258		87,8		-174
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 2011 год	01	13	0014300	000	6	6	6	6	100	100	0	0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0014300	500	6	6	6	6	100	100	0	0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	01	13	0900000	000	887		787		88,7		-100
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	13	0900200	000	887		787		88,7		-100
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0900200	500	887		787		88,7		-100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	13	0920000	000	539		465		86,3		-74
Выполнение других обязательств государства	01	13	0920300	000	539		465		86,3		-74
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0920300	500	539		465		86,3		-74
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	15516		10177		65,6		-5339
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	304		87		28,6		-217
Программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2009 - 2011 годы"	03	02	7950000	000	304		87		28,6		-217
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	02	7950000	500	304		87		28,6		-217
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	0000000	000	6772		6347		93,7		-425
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	03	09	2180000	000	1765		1490		84,4		-275
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	03	09	2180100	000	1765		1490		84,4		-275
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	09	2180100	500	1765		1490		84,4		-275
Мероприятия по гражданской обороне	03	09	2190000	000	399		259		64,9		-140
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	03	09	2190100	000	399		259		64,9		-140
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	09	2190100	500	399		259		64,9		-140
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	03	09	3020000	000	4608		4598		99,8		-10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	03	09	3029900	000	4608		4598		99,8		-10
Выполнение функций бюджетными учреждениями	03	09	3029900	001	4608		4598		99,8		-10
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0000000	000	8440		3743		44,3		-4697
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	2470000	000	170		40		23,5		-130
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	14	2470000	500	170		40		23,5		-130
Долгосрочная программа Московской области "Обеспечение пожарной безопасности в Московской области"	03	14	5221902	000	8270		3703		44,8		-4567
Выполнение функций органами местного самоуправления	03	14	5221902	500	8270		3703		44,8		-4567
Национальная экономика	04	00	0000000	000	42176		40251		95,4		-1925
Транспорт	04	08	0000000	000	11505		9615		83,6		-1890
Автомобильный транспорт	04	08	3030000	000	11505		9615		83,6		-1890
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта	04	08	3030200	000	11505		9615		83,6		-1890
Прочие расходы	04	08	3030200	013	11505		9615		83,6		-1890
Дорожное хозяйство	04	09	0000000	000	28244		28244		100		0
Дорожное хозяйство	04	09	3150000	000	1719		1719		100		0
Содержание и управление дорожным хозяйством	04	09	3150100	000	1719		1719		100		0
Выполнение функций государственными органами	04	09	3150100	012	1719		1719		100		0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших по решениям, принятым органами власти другого уровня	04	09	5201500	000	26525		26525		100		0
Иные межбюджетные трансферты	04	09	5201500	017	26525		26525		100		0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	0000000	000	2427		2392		98,6		-35
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	12	3400000	000	4		4		100		0
Прочие расходы	04	12	3401100	013	4		4		100		0
Долгосрочная программа Московской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области в 2009 - 2012 годах"	04	12	5221300	000	1423		1423		100		0
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	12	5221300	500	1423		1423		100		0
Долгосрочная программа муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"	04	12	7950000	000	1000		965		96,5		-35
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	12	7950000	500	1000		965		96,5		-35
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	2660		207		7,8		-2453
Жилищное хозяйство	05	01	0000000	000	715		207		29,0		-508
Капитальный ремонт жилищного фонда	05	01	3500100	000	715		207		29,0		-508
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	01	3500100	500	715		207		29,0		-508
Коммунальное хозяйство	05	02	0000000	000	1945		0		0		-1945
Прочие мероприятия, осуществленные за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета	05	02	9980000	000	1945		0		0		-1945
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	9980000	500	1945		0		0		-1945
Охрана окружающей среды	06	00	0000000	000	515		514		99,8		-1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	0000000	000	515		514		99,8		-1
Состояние окружающей среды и природопользования	06	03	4100000	000	515		514		99,8		-1
Природоохранные мероприятия	06	03	4100100	000	515		514		99,8		-1
Выполнение функций органами местного самоуправления	06	03	4100100	500	515		514		99,8		-1
Образование	07	00	0000000	000	834514	322679	801373	317726	96,0	98,5	-33141	-4953
Дошкольное образование	07	01	0000000	000	295287		286495		97,0		-8792
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	000	272287		263520		96,7		-8767
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4209900	000	269030		260263		96,7		-8767
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	01	4209900	001	269030		260263		96,7		-8767
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	07	01	4209922	000	3257		3257		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	01	4209922	001	3257		3257		100		0
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы"	07	01	5221000	000	22000		22000		100		0
Обеспечение дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе на проведение текущего, капитального ремонта, ремонта ограждений, приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря	07	01	5221098	000	22000		22000		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	01	5221098	001	22000		22000		100		0
Целевая спортивно-оздоровительная программа для детей дошкольного возраста	07	01	7950000	000	1000		975		97,5		-25
Выполнение функций органами местного самоуправления	07	01	7950000	500	1000		975		97,5		-25
Общее образование	07	02	0000000	000	487409	321870	466386	316998	95,7	98,5	-21023	-4872
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	330648	278470	316410	276388	95,7	99,3	-14238	-2082
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4219900	000	330634	278470	316396	276388	95,7	99,3	-14238	-2082
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4219900	001	330634	278470	316396	276388	95,7	99,3	-14238	-2082
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	07	02	4219922	000	14		14		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4219922	001	14		14		100		0
Школы-интернаты	07	02	4220000	000	51891	38945	47509	36244	91,6	93,1	-4382	-2701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4229900	000	51891	38945	47509	36244	91,6	93,1	-4382	-2701
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4229900	001	51891	38945	47509	36244	91,6	93,1	-4382	-2701
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	61106		59081		96,7		-2025
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4239900	000	60501		58476		96,7		-2025
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4239900	001	60501		58476		96,7		-2025
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	07	02	4239922	000	605		605		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4239922	001	605		605		100		0
Мероприятия в области образования	07	02	4360000	000	7421		7277		98,1		-144
Внедрение современных образовательных технологий	07	02	4360300	000	298		154		51,7		-144
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4360300	001	298		154		51,7		-144
Модернизация региональной системы общего образования за счет средств федерального бюджета	07	02	4362100	000	7123		7123		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	4362100	001	7123		7123		100		0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5200900	000	4455	4455	4366	4366	98,0	98,0	-89	-89
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	5200900	001	4455	4455	4366	4366	98,0	98,0	-89	-89
Долгосрочная целевая программа Московской области "Развитие образования в Московской области на 2009 - 2012 годы"	07	02	5221000	000	31888		31743		99,5		-145
Подвоз учащихся к месту обучения в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в сельской местности	07	02	5221092	000	1150		1015		88,3		-135
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	5221092	001	1150		1015		88,3		-135
Закупка технологического оборудования для столовых общеобразовательных школ в рамках долгосрочной программы Московской области	07	02	5221095	000	8435		8425		99,9		-10
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	5221095	001	8435		8425		99,9		-10
На выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках долгосрочной программы Московской области	07	02	5221097	000	22303		22303		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	02	5221097	001	22303		22303		100		0
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	16505		13870		84,0		-2635
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	8621		7157		83,0		-1464
Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	07	4310100	000	29		5		17,2		-24
Прочие расходы	07	07	4310100	013	29		5		17,2		-24
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	07	07	4310200	000	4137		3014		72,9		-1123
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	07	4310200	001	4137		3014		72,9		-1123
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	07	4319900	000	4455		4138		92,9		-317
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	07	4319900	001	4455		4138		92,9		-317
Оздоровление детей	07	07	4320000	000	7884		6713		85,1		-1171
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	07	07	4320400	000	7884		6713		85,1		-1171
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	07	4320400	001	7884		6713		85,1		-1171
Другие вопросы в области образования	07	09	0000000	000	35313	809	34622	728	98,0	90,0	-691	-81
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0020000	000	3567		3558		99,7		-9
Центральный аппарат	07	09	0020400	000	3567		3558		99,7		-9
Выполнение функций органами местного самоуправления	07	09	0020400	500	3567		3558		99,7		-9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, фильмотеки	07	09	4520000	000	31746	809	31064	728	97,9	90,0	-682	-81
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4529900	000	31626	809	30950	728	97,9	90,0	-676	-81
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	09	4529900	001	31626	809	30950	728	97,9	90,0	-676	-81
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	07	09	4529922	000	120		114		95,0		-6
Выполнение функций бюджетными учреждениями	07	09	4529922	001	120		114		95,0		-6
Культура, кинематография	08	00	0000000	000	54858		52285		95,3		-2573
Культура	08	01	0000000	000	43612		41072		94,2		-2540
Комплектование книжных фондов библиотек	08	01	4400200	000	96		96		100		0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов	08	01	4400202	000	96		96		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4400202	001	96		96		100		0
Дворцы и дома культуры	08	01	4400000	000	27712		26183		94,5		-1529
Проведение текущего, капитального ремонта и технического переоснащения культурно-досуговых объектов, находящихся в собственности муниципальных районов Московской области, за счет средств бюджета Московской области	08	01	4401202	000	4681		4469		95,5		-212
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4401202	001	4681		4469		95,5		-212
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4409900	000	22615		21307		94,2		-1308
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4409900	001	22615		21307		94,2		-1308
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	08	01	4409922	000	272		272		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4409922	001	272		272		100		0
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек	08	01	4402000	000	144		135		93,8		-9
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4402000	001	144		135		93,8		-9
Музей и постоянные выставки	08	01	4410000	000	7786		7116		91,3		-670
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4419900	000	7691		7021		91,3		-670
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4419900	001	7691		7021		91,3		-670
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	08	01	4419922	000	95		95		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4419922	001	95		95		100		0
Библиотеки	08	01	4420000	000	7358		7024		95,4		-334
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4429900	000	7255		6921		95,4		-334
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4429900	001	7255		6921		95,4		-334
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5  процентов	08	01	4429922	000	103		103		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	4429922	001	103		103		100		0
Мероприятия в сфере культуры	08	01	4500000	000	660		653		98,9		-7
Государственная поддержка в сфере культуры	08	01	4508500	000	660		653		98,9		-7
Прочие расходы	08	01	4508500	013	660		653		98,9		-7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	0000000	000	11246		11213		99,7		-33
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	04	0020000	000	3224		3219		99,8		-5
Центральный аппарат	08	04	0020400	000	3224		3219		99,8		-5
Выполнение функций органами местного самоуправления	08	04	0020400	500	3224		3219		99,8		-5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, логопедические пункты	08	04	4520000	000	8022		7994		99,6		-28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	04	4529900	000	8022		7994		99,6		-28
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	04	4529900	001	8022		7994		99,6		-28
Здравоохранение	09	00	0000000	000	643859	7675	544756	7343	84,6	95,7	-99103	-332
Стационарная медицинская помощь	09	01	0000000	000	579358	7675	482993	7343	83,3	95,7	-96365	-332
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	359716	7675	328549	7343	91,3	95,7	-31167	-332
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4709900	000	359040	7675	327873	7343	91,3	95,7	-31167	-332
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	01	4709900	001	359040	7675	327873	7343	91,3	95,7	-31167	-332
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	09	01	4709922	000	676		676		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	01	4709922	001	676		676		100		0
Программа модернизации здравоохранения	09	01	5220914	000	51823		357		0,7		-51466
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	5220914	001	51823		357		0,7		-51466
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	09	01	4710000	000	167819		154087		91,8		-13732
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4719900	000	167739		154008		91,8		-13731
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	01	4719900	001	167739		154008		91,8		-13731
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	09	01	4719922	000	80		79		98,8		-1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	01	4719922	001	80		79		98,8		-1
Амбулаторная помощь	09	02	0000000	000	8280		7639		92,3		-641
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры	09	02	4710000	000	4373		3992		91,3		-381
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4719900	000	4369		3988		91,3		-381
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	4719900	001	4369		3988		91,3		-381
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	09	02	4719922	000	4		4		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	4719922	001	4		4		100		0
Фельдшерско-акушерские пункты	09	02	4780000	000	3413		3208		94,0		-205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4789900	000	3372		3168		94,0		-204
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	4789900	001	3372		3168		94,0		-204
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	09	02	4789922	000	41		40		97,6		-1
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	4789922	001	41		40		97,6		-1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	09	02	5200000	000	494		439		88,9		-55
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	02	5201800	000	494		439		88,9		-55
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	02	5201800	001	494		439		88,9		-55
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	0000000	000	4596		3984		86,7		-612
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	03	4700000	000	4596		3984		86,7		-612
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	03	4709900	000	4596		3984		86,7		-612
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	03	4709900	001	4596		3984		86,7		-612
Скорая медицинская помощь	09	04	0000000	000	40598		39214		96,6		-1384
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	04	4700000	000	38097		36970		97,0		-1127
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	04	4709900	000	37650		36590		97,2		-1060
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	04	4709900	001	37650		36590		97,2		-1060
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	09	04	4709922	000	447		380		85,0		-67
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	04	4709922	001	447		380		85,0		-67
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	09	04	5200000	000	2501		2244		89,7		-257
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	04	5201800	000	2501		2244		89,7		-257
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	04	5201800	001	2501		2244		89,7		-257
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0000000	000	11027		10926		99,1		-101
Централизованная бухгалтерия	09	09	4520000	000	11027		10926		99,1		-101
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	09	4529900	000	11027		10926		99,1		-101
Выполнение функций бюджетными учреждениями	09	09	4529900	001	11027		10926		99,1		-101
Социальная политика	10	00	0000000	000	92772	76303	62658	53101	67,5	69,6	-30114	-23202
Пенсионное обеспечение	10	01	0000000	000	3417		3416		99,9		-1
Пенсии	10	01	4900000	000	3417		3416		99,9		-1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	10	01	4910000	000	3417		3416		99,9		-1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	10	01	4910100	000	3417		3416		99,9		-1
Социальные выплаты	10	01	4910100	005	3417		3416		99,9		-1
Социальное обеспечение населения	10	03	0000000	000	73798	60746	44073	37932	59,7	62,5	-29725	-22814
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы	10	03	1008800	000	15609	13903	2541	2319	16,3	16,7	-13068	-11584
Приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами	10	03	1008811	000	13903	13903	2319	2319	16,7	16,7	-11584	-11584
Бюджетные инвестиции	10	03	1008811	003	6952	6952	0	0	0	0	-6952	-6952
Социальные выплаты	10	03	1008811	005	6951	6951	2319	2319	33,3	33,3	-4632	-4632
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"	10	03	1008820	000	1706		222		13,0		-1484
Социальные выплаты	10	03	1008820	005	1706		222		13,0		-1484
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"	10	03	1040200	000	1211		1211		100		0
Социальные выплаты	10	03	1040200	005	1211		1211		100		0
Социальная помощь	10	03	5050000	000	50189	46843	38959	35613	77,6	76,0	-11230	-11230
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	10	03	5053401	000	6439	3093	6439	3093	100	100	0	0
Социальные выплаты	10	03	5053401	005	6439	3093	6439	3093	100	100	0	0
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"	10	03	5053402	000	8504	8504	0	0	0	0	-8504	-8504
Социальные выплаты	10	03	5053402	005	8504	8504	0	0	0	0	-8504	-8504
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	5054800	000	35246	35246	32520	32520	92,3	92,3	-2726	-2726
Социальные выплаты	10	03	5054800	005	35246	35246	32520	32520	92,3	92,3	-2726	-2726
Долгосрочная целевая программа Московской области "Жилище" на 2009 - 2012 годы"	10	03	5221500	000	2727		681		25,0		-2046
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" областной целевой программы "Жилище"	10	03	5221504	000	2727		681		25,0		-2046
Социальные выплаты	10	03	5221504	005	2727		681		25,0		-2046
Муниципальные целевые программы	10	03	7950000	000	4062		681		16,8		-3381
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной целевой программы	10	03	7950000	000	2413		681		28,2		-1732
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Павлово-Посадского муниципального района Московской области с 2011 по 2013 годы"	10	03	7950000	000	1649		0		0		-1649
Выполнение функций органами местного самоуправления	10	03	7950000	500	4062		681		16,8		-3381
Охрана семьи и детства	10	04	0000000	000	15557	15557	15169	15169	97,5	97,5	-388	-388
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	10	04	5053600	000	3511	3511	3124	3124	89,0	89,0	-387	-387
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета	10	04	5053601	000	1479	1479	1479	1479	100	100	0	0
Бюджетные инвестиции	10	04	5053601	003	1479	1479	1479	1479	100	100	0	0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств бюджета Московской области	10	04	5053602	000	2032	2032	1645	1645	81,0	81,0	-387	-387
Бюджетные инвестиции	10	04	5053602	003	2032	2032	1645	1645	81,0	81,0	-387	-387
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	10	04	5200000	000	12046	12046	12045	12045	99,9	99,9	-1	-1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	04	5201000	000	12046	12046	12045	12045	99,9	99,9	-1	-1
Социальные выплаты	10	04	5201000	005	12046	12046	12045	12045	99,9	99,9	-1	-1
Физическая культура и спорт	11	00	0000000	000	47246		43706		92,5		-3540
Центры спортивной подготовки	11	01	4820000	000	42647		39211		91,9		-3436
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	11	01	4829900	000	42333		38897		91,9		-3436
Выполнение функций бюджетными учреждениями	11	01	4829900	001	42333		38897		91,9		-3436
Повышение фонда оплаты труда с 1 октября 2011 на 6,5 процентов	11	01	4829922	000	314		314		100		0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	11	01	4829922	001	314		314		100		0
Физкультурно-оздоровительная работа	11	01	5120000	000	2699		2595		96,1		-104
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма	11	01	5129700	000	2699		2595		96,1		-104
Выполнение функций государственными органами	11	01	5129700	012	2699		2595		96,1		-104
Долгосрочная целевая программа Московской области "Жилище" на 2009 - 2012 годы"	11	01	5221500	000	1890		1890		100		0
Выкуп имущественных прав на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2009 - 2012 годы"	11	01	5221508	000	1890		1890		100		0
Выполнение функций органами местного самоуправления	11	01	5221508	500	1890		1890		100		0
Выкуп имущественных прав на строительство объектов физической культуры и спорта в рамках реализации целевой программы Павлово-Посадского муниципального района	11	01	7950000	000	10		10		100		0
Выполнение функций органами местного самоуправления	11	01	7950000	500	10		10		100		0
Обслуживание муниципального долга	13	00	0000000	000	316		277		87,7		-39
Обслуживание внутреннего муниципального долга	13	01	0000000	000	316		277		87,7		-39
Процентные платежи по долговым обязательствам	13	01	0650000	000	316		277		87,7		-39
Процентные платежи по муниципальному долгу	13	01	0650300	000	316		277		87,7		-39
Прочие расходы	13	01	0650300	013	316		277		87,7		-39
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	14	00	0000000	000	3083		3083		100		0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера	14	03	0000000	000	3083		3083		100		0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших по решениям, принятым органами власти другого уровня	14	03	5201500	000	3083		3083		100		0
Иные межбюджетные трансферты	14	03	5201500	017	3083		3083		100		0
Итого:					1 840 694	413569	1 659 293	385059	90,1	93,1	-181 401	-28510 |

Начальник финансового управления

И.М. Хорт