Приложение

Приложение

к постановлению Правительства

Московской области

от 28 декабря 2012 г. N 1600/47

"4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (млн. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемые значения по годам
		бюджет Московской области	другие источники				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма I "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
1.	Стимулирование роста производства продукции растениеводства за счет повышения плодородия почв, наращивания объемов производства и повышения качества продуктов ее переработки	476	585	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентах к предыдущему году	100	101,0	101,4	102,7	102,2	102,4	100,6	102,3	100,5
				Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
				зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	221,7	225,3	226,1	227,5	229,0	230,3	231,5	232,7	234,7
				картофель	тыс. тонн	886	855,4	870,7	884,5	901,4	921,3	933,2	965,1	976,4
				овощи	тыс. тонн	631	609,0	615,6	624,8	630,2	637,5	644	654,4	670,0
				рапс	тыс. тонн	0,5	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7
				Площадь закладки многолетних насаждений	га	42	35	37	39	41	43	46	49	50
2.	Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с региональной системой земледелия	138	324	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами	проценты	11	11,5	12,0	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7
3.	Обеспечение сохранности и восстановление плодородия почв, на основе рационального использования земель сельскохозяйственных угодий	650	3 161	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества	40	55,6	40,5	40,9	41,3	41,7	42,1	42,5	42,9
				Проведение работ по известкованию кислых почв	тыс. га	4,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
				Проведение работ по фосфоритованию кислых почв	тыс. га		2,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Итого по Подпрограмме I	1 264	4 070
Подпрограмма II "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
1.	Обеспечение породного обновления животных и эффективного использования биопотенциала новых пород	1 430	1 138	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	проценты	40,0	42,0	44,0	45,0	45,0	47,0	47,0	47,0	48,0
2.	Обеспечение стабилизации поголовья животных и птицы, увеличение их продуктивности, создание сбалансированной кормовой базы и переход к новым технологиям их содержания и кормления	281	0	Рост обеспеченности кормами	в процентах к предыдущему периоду	100,0	103,0	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
				Сохранность поголовья коров	в процентах к предыдущему периоду	100,0	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
3.	Наращивание объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, отрасли яичного птицеводства и аквакультуры; расширение ассортимента и повышение качества мясных и молочных продуктов	3 915	6 760	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в процентах к предыдущему году	100,0	100,1	103,2	102,8	105,1	105,2	108,2	107,0	109,5
				Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	261,8	271,3	278,0	283,2	299,7	321,2	347,2	368,8	387,3
				Производство молока	тыс. тонн	672,9	697,1	718,0	739,6	761,8	777,0	792,5	808,4	824,6
				Производство говядины от скота мясных пород и их помесей	тыс. тонн	0,3	0,5	0,7	1,0	1,5	1,9	2,4	3,5	5,0
				Производство свинины	тыс. тонн	46,1	50	54	58	63	67	71	75	80
				Производство говядины от бычков молочных пород	тыс. тонн	1,6	3,2	3,5	3,9	4,5	5,5	7	8,5	10,5
				Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	1,4	3,5	4,5	6,0	7,5	8,5	9,5	11,0	12,0
				Производство мяса птицы	тыс. тонн	181,8	186,1	196,7	200,2	208,9	225,0	245,0	260,0	270,0
				Объем производства куриных яиц	тыс. штук	243748	246185	248647	251133	253645	256182	258743	261330	263944
				Объем производства товарной рыбы	тонн	3 045	3 300	3 400	3 570	3 700	3 600	4 000	4170	4300
	Итого по Подпрограмме II	5 626	7 898
Подпрограмма III "Техническая и технологическая модернизация организаций агропромышленного комплекса, обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства в Московской области"
1.	Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями Московской области высокотехнологичных машин и оборудования	546	0	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности:	шт.	223	199	209	183	190	173	200	172	196
				трактор		190	142	157	144	150	137	156	143	157
				зерноуборочные комбайны		21	26	24	15	18	11	26	12	10
				кормоуборочные комбайны		12	31	28	24	22	25	18	17	29
				Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест	тыс. мест	0,186	0,200	0,211	0,215	0,231	0,244	0,256	0,269	0,283
2.	Оптимизация машинно-тракторного парка и энергообеспеченности за счет технической и технологической модернизации производственной базы сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области	1 356	4 975	Степень износа основных фондов	процентов	35,3	33,5	32,8	28,0	27,5	27,0	27	26,5	25,0
3.	Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Московской области консультационными услугами по освоению инноваций, передового опыта и прогрессивным методам хозяйствования	0	32	Количество организаций (центров) сельскохозяйственного консультирования в муниципальных образованиях Московской области	единиц	1	1	1	2	2	2	3	3	4
				Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	процентов	100	103,0	104,1	105,1	107,2	109,3	111,5	114,9	118,3
4.	Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области, путем их доступа к заемным средствам, развития сельскохозяйственного страхования	1 193	5 031	Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади	проценты	1	10	15	20	26	32	40	45	50
				Увеличение объема инвестиций	в процентах к внутреннему региональному продукту сельского хозяйства	15	18	20	25	26	26,5	27	27,5	28,0
				Привлечение субсидированных краткосрочных кредитов	млн. рублей	6 482	7 188	7 616	8 069	8 549	8 720	8 895	9 073	9 254
				Привлечение субсидированных инвестиционных кредитов	млн. рублей	6 968	7 280	7 724	8 025	8 505	7 127	5 185	4 500	3 600
5.	Стимулирование внутрихозяйственной первичной и глубокой переработки продукции растениеводства и животноводства, ее переработке и предреализационной подготовки	9	0	Объем производства:	тыс. тонн
				муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	335,5	383,2	388,9	396,7	402,7	406,7	412,8	420,0	425,0
				крупы	тыс. тонн	1,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,7
				хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4
				плодоовощных консервов	млн. условных банок	2619	2724,8	2779,3	2834,9	2891,6	2949,4	3028,5	3114,0	3204,0
6.	Создание условий для формирования сырьевых зон перерабатывающих предприятий Московской области, региональных систем заготовки мяса и молока, их первичной и глубокой переработки, хранения, транспортировки и поставки продукции в торговые сети	125	501	Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	-	20	40	40					39
				Производство сыров и продуктов сырных	тыс. тонн	40,7	50,0	50,0	54,9	56,0	57,7	58,8	60,0	62,0
				Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,500	0,815	0,848	0,880	0,920	0,945	0,965	0,985	1,0
				Объем производства полуфабрикатов мясных	в процентах к предыдущему периоду	100,0	104,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
7.	Формирование и развитие региональных продовольственных (мясных и молочных) кластеров	0	0	Количество образованных кластеров	единиц	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	Итого по подпрограмме III	3 229	10 930
Подпрограмма IV ""Поддержка малых форм хозяйствования на селе"
1.	Развитие фермерских хозяйств, в том числе семейных животноводческих ферм	457	694	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	0	17	17	17	18	19	20	21	22
				Количество построенных и реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	0	3	3	3	3	3	4	4	4
2.	Обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам российских кредитных организаций и займам сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов	39	120	Объем субсидируемых кредитов и займов, взятых малыми формами хозяйствования	млн. руб.	83,1	85	85	85	85	85	85	85	85
3.	Развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции	193	0	Рост числа действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов	процентов к прошлому периоду	100	100	100	114	120	120	120	120	120
4.	Оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам по оформлению в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	4	2	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. га	0	0,300	0,200	0,100	0	0	0	0	0
5.	Стимулирование участия малых форм хозяйствования в развитии туризма в сельской местности Московской области	19	0	Количество объектов аграрного туризма (мест размещения)	ед.	0	3	4	5	6	7	8	9	10
				Объем туристского потока в сельскую местность	человек	0	1450	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	Итого по подпрограмме IV	712	816
Подпрограмма V "Устойчивое развитие сельских территорий"
1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	1 006	4 842	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. кв. метров	6,7	6,635	12,2	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5
				в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	4,3	4,409	8	8,3	8,5	8,8	9	9,3	9,6
2.	Развитие и расширение информационно - консультационного и правового обслуживания сельского населения	0	0	Уровень выполнения информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения от общего количества обратившегося населения	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	2 394	6 243	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	61,5	48,8	70,8	75,1	79,6	84,3	89,4	94,8	100,5
				Уровень газификации домов (квартир)	проценты	54,8	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0	77,0	80,0
				Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	44	48	53	58	63	70
				Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	0	400	400	400	400	400
				Ввод в действие общеобразовательных учреждений	мест	0	0	0	0	550	0	550	550	0
				Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	единиц	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Итого по Подпрограмме V	3 400	11 085
Подпрограмма VI "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель"
1.	Восстановление и развитие мелиорированных (мелиорируемых) земель и мелиоративных систем, реализация мер по орошению и осушению земель			Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	тыс. га	0	0,65	0,1	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,9
				Приобретение новейших модификаций поливной техники и оборудования с использованием сточных вод, капельного орошения и других	комплект	0	1	1	1	1	1	1	1	2
2.	Предотвращение выбытия из оборота сельхозугодий за счет строительства новых, реконструкции и технического перевооружения функционирующих гидромелиоративных систем и защиты земель от затопления, подтопления и водной эрозии	16	81	Строительство противоэрозионных сооружений, дамб и других сооружений, проведение укрепительных работ в водоохранной зоне	штук	0	10	10	10	10	15	15	15	15
				Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. га	0,5	0,7
				Предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота	тыс. га	0	10	10	10	10	10	10	10	10
	Итого по Подпрограмме VI	513	1 732
Подпрограмма VII "Обеспечение функций управления реализации долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013 - 2020 годы"
1.	Осуществление мер по совершенствованию системы финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области	0	0	Объем привлеченных кредитов, всего	млн. руб.	13 450	14 468	15 340	16 094	17 054	15 847	14 080	13 573	12 854
				в том числе: краткосрочных		6 482	7 188	7 616	8 069	8 549	8 720	8 895	9 073	9 254
				инвестиционных		6 968	7 280	7 724	8 025	8 505	7 127	5 185	4 500	3 600
2.	Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и функций в рамках реализации своих полномочий	2 480	0	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	проценты	54,5	60	63	64	67	69	72	73	75
				Увеличение производительности труда	проценты к базисному году	100	119	127,8	135	144,8	157,0	170,2	183	200
				Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	100,0	100,6	102,1	102,8	103,4	103,6	103,8	104,3	104,5
				Темп роста отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	процентов к предыдущему году	100,0	104,0	106,0	108,0	110,0	108,0	107,0	107,0	106,0
				Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	100	105,0	105,5	106	106,5	106,6	106,7	106,8	107
				Удельный вес прибыльных крупных и средних организаций в общем числе сельскохозяйственных организаций	проценты	67,3	75	77	79	80	82	85	87	90
				Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	проценты	8,7	11,4	11,5	11,9	12,3	12,5	13,8	14,5	14,8
				Увеличение реальной заработной платы	проценты	100,0	118,2	125,5	134,2	143,7	155,0	167,1	180,4	194,8
				Среднемесячная номинальная заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	23100	27300	29000	31000	33200	35800	38600	41670	45000
3.	Формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, муниципальными образованиями и хозяйствующими субъектами Московской области по реализации Программы	100	48	Объем софинансирования из федерального бюджета	млн. руб.	1 554	2 132	2 245	2 339	2 567	2 627	2 598	2 578	2 617
				Объем софинансирования из бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных источников	млн. руб.	1 701	1 399	1 810	1 800	2 137	2 335	2 441	2 584	2 483
				Доля государственных гражданских служащих в органе государственной власти Московской области, прошедших профессиональную переподготовку, стажировку, повысивших квалификацию от общего числа государственных гражданских служащих в органе государственной власти	проценты	12	14	15	16	17	18	19	19	20
4.	Участие в государственной системе автоматизированного управления АПК	48	0	Доля муниципальных органов управления АПК, использующих информационные ресурсы системы государственного информационного обеспечения (Государственная автоматизированная система управления АПК)	проценты	70	75	88	100	100	100	100	100	100
5.	Обеспечение выполнения государственных контрольных и надзорных функций в области регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за техническим состоянием сельскохозяйственных машин и оборудованием и фитосанитарного надзора	231	116	Выдача бланков и разрешений на добычу охотничьих ресурсов	тыс. штук	110	116	118	123	124	125	127	128	129
				Доля зарегистрированных самоходных машин, проверенных в процессе использования, в их общем количестве	проценты	17	20	20	21	22	23	24	25	26
6	Повышение налогового потенциала консолидированного бюджета Московской области	11 392	16 325	Прирост налоговых платежей в консолидированный бюджет Московской области	млн. рублей	344	378	416	458	504	554	609	670	737
	Итого по подпрограмме VII	2 859	164