Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Жуковский
Московской области
от 30 октября 2012 г. N 2106

Долгосрочная целевая программа
"Муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов"

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов"

Наименование Программы	"Муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов" (далее - Программа).
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области", Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.02.2012 г. N 241 "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов.
Заказчик Программы	Администрация городского округа Жуковский.
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский.
Координатор программы	Управление экономики Администрации городского округа Жуковский.
Исполнитель Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский.
Цели и задачи Программы	- развитие и обеспечение бесперебойного функционирования сети муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории города. - Обеспечение ремонта, капитального ремонта муниципальных дорог общего пользования и элементов обустройства муниципальных дорог общего пользования; - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах общего пользования.
Сроки реализации Программы	2012 - 2015 годы
Источники и объемы финансирования	Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, 111 648,8 тыс. руб., в том числе по годам:
	Год	Всего тыс. руб.	Средства местного бюджета	Внебюджетные источники
	2012	9 004,8	9 004,8	0
	2013	9 000	9 000	0
	2014	44822	43836	986
	2015	48822	47836	986
	Из них:
	1. Средства местного бюджета - 109 676,8 тыс. руб.
	2. Внебюджетные источники - 1 972 тыс. руб.
Ожидаемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы)	Выполнить ремонт и капитальный ремонт 102 776 м дорог и тротуаров. Качественными показателями эффективности реализации Программы являются: - улучшение качества дорожного покрытия; - улучшение обстановки в сфере безопасности дорожного движения; Количественными показателями эффективности реализации Программы будет осуществление ремонта дорог и тротуаров, в т.ч.: - ремонт 83 279 м2 асфальтового покрытия проезжей части дорог; - ремонт 19 497 м2 тротуаров.
Система контроля за исполнением Программы	Заказчик и разработчик программы контролируют ход реализации программы, анализируют отчетность о реализации программных мероприятий. На основании отчетности проводят корректировку параметров Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий.

1. Основание необходимости разработки Программы

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог города на 01.01.2012 составляет 26,9 км, из них с усовершенствованным типом покрытия - 24,4 км, грунтовых дорог - 2,5 км.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по ремонту проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, подземных переходов, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог города сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах города в соответствии с выделенными средствами;

- обеспечение капитального ремонта 51 996 м2 муниципальных дорог города;

- разработку проектов организации дорожного движения, передаваемых из собственности Московской области в муниципальную собственность.

В соответствии с выше изложенным разработка и реализация данной Программы имеет большую актуальность. С учетом реализации Программы прогноз развития ситуации в сфере благоустройства города Жуковского будет выглядеть следующим образом:

- увеличится доля отремонтированных дорог и тротуаров, что обеспечит приближение этого показателя к целевым значениям;

- улучшится обстановка в сфере безопасности дорожного движения.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети муниципальных дорог общего пользования городского округа Жуковский.

Задачи Программы:

- обеспечение ремонта, капитального ремонта элементов обустройства и автомобильных дорог городского округа Жуковский;

- создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Жуковский;

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 1 к Программе.

Перечень объектов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог муниципальной собственности и элементов обустройства приведен в приложении N 2 к Программе.

Планируемые результаты реализации Программы приведены в приложении N 3 к Программе.

При реализации Программы планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе.

3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2012 - 2015 годы.

4. Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы, ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий Программы в бюджет города на соответствующий финансовый год;

- определяет исполнителей мероприятий Программы в соответствии с законодательством;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- обеспечивает целевое использование средств бюджета города, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,

- готовит и представляет координатору Программы отчеты о реализации мероприятий Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Жуковский и внебюджетных источников.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, - 111 648,8 тыс. руб., в том числе по годам:

Год	Всего тыс. руб.	Средства местного бюджета	Внебюджетные источники
2012	9 004,8	9 004,8	0
2013	9 000	9 000	0
2014	44 822	43 836	986
2015	48 822	47 836	986

Из них:

1. Средства местного бюджета - 109 676,8 тыс. руб.

2. Внебюджетные источники - 1 972 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Жуковский о бюджете городского округа Жуковский на соответствующий финансовый год.

6. Прогнозируемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Оценка эффективности программы проводится по количественным показателям эффективности реализации Программы, выраженным через систему показателей, соответствующих цели и задачам, указанным в Приложении N 3.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в соответствии с "Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ городского округа Жуковский", утвержденной постановлением Администрации городского округа Жуковский от 30.12.2011 г. N 2243.

7. Порядок осуществления контроля за реализацией Программы

Порядок, форма и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы.

Контроль за реализацией Программы проводится на основании отчетов об исполнении Программы и отчетов об исполнении бюджета городского округа Жуковский.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения планируемых значений показателей эффективности программных мероприятий несет разработчик-исполнитель программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский.

Исполнитель программы готовит и предоставляет Координатору программы отчеты о реализации программы:

- оперативный отчет - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- годовой отчет - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Приложение N 1
к Программе

Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы
городского округа Жуковский муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе								Исполнители мероприятия		Ответственный за финансирование
				местный бюджет		планируемое привлечение средств из:
						федерального бюджета		бюджета Московской области	внебюджетных источников
1	2	3	4	5		6		7	8			9		10
1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	2012	0	0								УЖКХ		Администрация городского округа Жуковский
		2013	0	0
		2014	28 000	28 000
		2015	30 500	30 500
2.	Ремонт автомобильных дорог	2012	9 004,8	9 004,8								УЖКХ		Администрация городского округа Жуковский
		2013	9 000	9 000
		2014	4 500	4 500
		2015	5 000	5 000
3.	Наружное освещение	2012	0	0								УЖКХ		Администрация городского округа Жуковский
		2013	0	0
		2014	6 000	6 000
		2015	8 500	8 500
4.	Ливневая канализация	2012	0	0							УЖКХ		Администрация городского округа Жуковский
		2013	0	0
		2014	1 322	336						986
		2015	1 322	336						986
	Всего по Программе
	в том числе по годам	2012	9 004,8	9 004,8
		2013	9 000	9 000
		2014	44822	43836						986
		2015	48822	47836						986

Приложение N 2
к Программе

Перечень
объектов капитального ремонта, содержания и ремонта элементов обустройства и автомобильных дорог муниципальной собственности

N п/п	Наименования направлений расходования средств, наименования объектов	Планируемые результаты выполнения работ (в соответствующих единицах объемов работ м")	Срок выполнения работ в пределах периода реализации Программы (год)	Стоимость работ, всего (тыс. руб.)	Предельный объем средств бюджета города на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. рублей)
					Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Раздел I. Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам
	Всего	51 996 мг		58 500
1.	Комсомольская	2 158	2014	28000	9 800			9 800
2.	Школьная	1 957			2500			2 500
3.	Луч	5 555			9 200			9 200
4.	Молодежная	7 309			2 000			2 000
5.	Федотова	5 690			4 500			4 500
6.	Семашко	11 544	2015	30500	11500				11500
7.	Нижегородская	10 854			11000				11000
8.	Советская	4 055			5000				5 000
9.	Лесная	2 874			3000				3 000
	Раздел II. Ремонт автомобильных дорог по улицам
	Всего	50 780 м2		27504,8		9 004,8	9000	4500	5000
1.	Чаплыгина	2 800	2012	9 004,8	1 487	1 487
2.	Спасателей	1 084			804,8	804,8
3.	Магистральная	3 645			1 473	1 473
4.	Нижегородская	1 692			1 082	1 082
5.	Семашко	5 800			3 082	3 082
6.	Ремонт муниципальных дорог и ремонт тротуаров	1 680			1 076	1 076
7.	2-ой школьный проезд	2 100	2013	9 000	1 000		1 000
8.	Лесная	1 036			900		900
9.	Семашко	950			600		600
10.	Нижегородская	3 500			2 500		2 500
11.	Заводская	480			300		300
12.	Ремонт муниципальных дорог по всей УДС	1 000			600		600
13.	Гудкова	1 010			800		800
14.	Келдыша	1 020			900		900
15.	а/д с двух сторон ДК	988			800		800
16.	Комсомольская	995			600		600
17.	Коммунальный проезд	7 800	2014	4 500	2900			2900
18.	Объездная дорога	560			280			280
19.	Грищенко	640			320			320
20.	Люберецкая	2 000			1000			1000
	Резерв по необходимости	10 000	2015	5 000	5000				5000

Приложение N 3
к Программе

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы городского округа Жуковский "Муниципальные дороги общего пользования городского округа Жуковский на период 2012 - 2015 годов"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (потребность)	Планируемое значение показателя по годам реализации
					2012	2013	2014	2015
1.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	объём ремонта	м2	51 996	0	0	22 669	29 327
			%	36			16	20
2.	Ремонт автомобильных дорог	объём ремонта	м2	50 780	16 701	13079	11000	10 000
			%	39	12,8	10,1	8,4	7,7