Приложение N 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность городского округа на 2014 - 2018 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасность городского округа на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия программы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Мероприятия по установке и эксплуатации комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах
1	Оснащение муниципальных объектов образования, культуры и спорта системами видеонаблюдения.	Местный бюджет	Системы видеонаблюдения применяется в охранных целях и позволяет получить наибольшую информацию с объекта, а дежурному персоналу и сотрудникам охраны учреждений оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрализовать обнаруженного нарушителя до предполагаемого совершения им противоправных действий на подконтрольном объекте. Также видеонаблюдение дает возможность руководству учреждений контролировать работу персонала и охранников. Расчет производится исходя из сметной Стоимости на установку систем видеонаблюдения.	Всего: 550, в том числе по годам: 2014 г. - 250; 2015 г. - 300; 2016 г. - 0; 2017 г. - 0; 2018 г. - 0.
1	Установка на территории городского округа средств экстренной связи "Гражданин - полиция" с выходом на пульт дежурной части отдела полиции.	Местный бюджет	"Гражданин - полиция" позволяет без набора номера быстро связаться с органами внутренних дел и попросить помощь в экстренной ситуации или информировать о совершённых преступлениях и правонарушениях. Компактные и заметные терминалы снабжены видеокамерой, кнопкой вызова и коммуникационным устройством. Объем средств определяется по формуле: О = (S(1) + S(2) + S(3) + S(4) + S(5)+ S(6) x 6, где: О - общий объем финансовых средств, необходимых на приобретение и монтаж аппаратно-программного комплекса "Гражданин - полиция" в течение программного периода; S - потребность финансовых средств по отдельным видам работ. Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на приобретение (в ценах 2011 г.) на приобретение и монтаж аппаратно-программного комплекса "Гражданин - полиция" в одном (1 муниципальном образовании Московской области. В течение 2014 - 2018 годов предполагается провести указанные работы на объектах (на сумму 420 тыс. руб.)	Всего: 420, в том числе по годам: 2014 г. - 240; 2015 г. - 30; 2016 г. - 40; 2017 г. - 50; 2018 г. - 60.
3	Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в местах массового пребывания людей и его обслуживание.	Местный бюджет	Камеры уличного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", подключены системы безопасности торговых комплексов, офисов и других общественных мест, устройства контроля за соблюдением правил дорожного движения. Также видеонаблюдение дает возможность руководству учреждений контролировать работу персонала и охранников. Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку и обслуживание видеокамер городского округа Лосино-Петровский. Объем средств определяется по формуле: К = Кобi + Кматi + Кусi, где К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, Кобi = расходы на приобретение аппаратуры для видеонаблюдения; Кматi - расходы на приобретение материалов; Кусi - расходы на проведение монтажа аппаратуры.	Всего: 856, в том числе по годам: 2014 г. - 120; 2015 г. - 151; 2016 г. - 173; 2017 г. - 195; 2018 г. - 217.
4	Обеспечение охранной системой здания и территории администрации городского округа.	Местный бюджет	Системы применяется в охранных целях и позволяет получить наибольшую информацию с объекта, а дежурному персоналу и сотрудникам охраны учреждений оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрализовать обнаруженного нарушителя до предполагаемого совершения им противоправных действий на подконтрольном объекте. Расчет производится исходя из сметной стоимости охранной сигнализации.	Всего: 414, в том числе по годам: 2014 г. - 145; 2015 г. - 50; 2016 г. - 60; 2017 г. - 72; 2018 г. - 87.
5	Охранная сигнализация административных зданий.	Местный бюджет	Система охранной сигнализации выполняет задачи своевременного оповещения органов полиции или службы охраны о факте несанкционированного проникновения или попытке проникновения посторонних лиц в здания учреждения или его отдельные помещения с фиксацией даты, места, времени нарушения рубежа охраны, и обеспечивает надежную защиту материальных и других ценностей. Данная система позволяет: - следить за проходом каждого сотрудника через турникет и записывать время входа/выхода; - ограничить доступ в отдельные помещения. Объем средств определяется по формуле: Ст. усо = КО х КРД х КЧ х ТО, где: Ст. усо - стоимость услуг охраны, КО - количество охраняемых объектов, КРД - количество рабочих дней, КЧ - количество часов в день, ТО - тариф на охранные услуги за 1 час	Всего:1512,0, В том числе по годам: 2014 г. - 302,4; 2015 г. - 302,4; 2016 г. - 302,4; 2017 г. - 302,4; 2018 г. - 302,4.
6	Обслуживание охранной сигнализации зданий администрации.	Местный бюджет	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации зданий администрации. Расчет производится исходя из сметной стоимости обслуживание охранной сигнализации зданий администрации.	Всего:200, в том числе по годам: 2014 г. - 40; 2015 г. - 40; 2016 г. - 40; 2017 г. - 40; 2018 г. - 40.
2. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения террористических актов, а также иных препятствий и Правонарушений
7	Проведение учений и тренировок по отработке действий руководящего состава и персонала объектов в условиях совершения теракта.	Местный бюджет	Расчет производится исходя из сметной стоимости для производства работ по отсыпке площадки, обустройству помещений, подключения электричества, организации водоснабжения, установке ограждений, сметной стоимости для производства работ по уборке территории, количества сотрудников администрации и подведомственных организаций - участников учений	Всего:170, в том числе по годам: 2014 г. - 0; 2015 г. - 35; 2016 г. - 40; 2017 г. - 45; 2018 г. - 50.
8	Распространение среди предприятий, организаций и учреждений учебно-методической литературы по организации антитеррористической деятельности и профилактике терроризма.	Местный бюджет	Объем средств определяется по формуле: Ст. п. = К.оргз х К.экз х Ст. экз, где Ст. п. - стоимость продукции, К.оргз - количество организаций, К.экз - количество экземпляров, Ст. экз - стоимость 1 экземпляра.	Всего: 505, в том числе погодам: 2014 г. - 20; 2015 г. - 110; 2016 г. - 120; 2017 г. - 125; 2018 г. - 130.
9	Информирование заселения городского округа об угрозах террористического и экстремистского характера, а также о принятых мерах по реагированию на возможные угрозы совершения преступлений.	Местный бюджет	Основание: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации"; Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов"	Всего: 140, в том числе по годам: 2014 г. - 10; 2015 г. - 25; 2016 г. - 30; 2017 г. - 35; 2018 г. - 40.	-
4. Профилактика наркомании и токсикомании
10.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий для детей, подростков и молодежи с релью привития навыков здорового образа жизни в молодежной среде.	Местный бюджет	Объем средств определяется по формуле: Ст. п.= К.оргз х К.экз х Ст. экз, где Ст. п. - стоимость продукции, К.оргз - количество организаций, К.экз - количество экземпляров, Ст. экз - стоимость 1 экземпляра.	Всего:320, в том числе по годам: 2014 г. -20; 2015 г. - 60; 2016 г. - 70; 2017 г. - 0; 2018 г. - 90.
5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский
11.	Обеспечение функционирования поста общественного спасателя на водном объекте "карьер Орловский" в купальный период.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего:600, в том числе по годам: 2014 г. - 100; 2015 г. - 110; 2016 г. - 120; 2017 г. - 130; 2018 г. - 140.
12	Обследование дна водоёма "карьер Орловский".	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего: 200, в том числе по годам: 2014 г. - 30 2015 г. - 35 2016 г. - 40 2017 г. - 45 2018 г. - 50
13	Лабораторные исследования воды в купальный сезон.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего:145, в том числе по годам: 2014 г. - 25 2015 г. - 25 2016 г. - 30 2017 г. - 30 2018 г. - 35
14	Услуги по содержанию благоустройства и уборке территории купания.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего:225, в том числе по годам: 2014 г. - 45 2015 г. - 45 2016 г. - 45 2017 г. - 45 2018 г. - 45
15	Резервный фонд при ЧС в купальный период.	Местный бюджет	Исходя из возможности бюджета городского округа, но не более 3% от объема.	Всего: 600, в том числе по годам: 2014 г.-100 2015 г.-110 2016 г. - 120 2017 г. - 130 2018 г. - 140
16	Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС.	Местный бюджет	Исходя из возможности бюджета городского округа, но не более 3% от объема.	Всего:1450, в том числе по годам: 2014 г. - 150; 2015 г. - 250; 2016 г. - 300; 2017 г. - 350; 2018 г. - 400.	-
6. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский
17	Совершенствование и развитие ЕДДС городского округа Лосино-Петровский (приобретение системы оповещения руководящего состава).	Местный бюджет	Основание: Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; Указ Президента РФ от 28.12.2010 N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории РФ". Расчет стоимости основан на сметных расчетах готовых проектов систем-112 субъектов РФ (согласно разработанным проектам и сметным расчетам).	Всего:2400, в том числе по годам: 2014 г. - 480; 2015 г. - 480; 2016 г. - 480; 2017 г. - 480; 2018 г. - 480.
18	Канал связи для системы оповещения населения.	Местный бюджет	Основание: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации" Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" Для оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрено использование электросирен, сетей проводного и эфирного вещания. Расчет производится исходя из сметной стоимости	Всего:200, в том числе по годам: 2014 г. - 40; 2015 г. - 40; 2016 г. - 40; 2017 г. - 40; 2018 г. - 40.
19 к	Обслуживание системы оповещения населения.	Местный бюджет	Основание: Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации"; Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 N 178 "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов". Расчет производится исходя из сметной стоимости	Всего: 701,5, в том числе по годам: 2014 г. - 140,3; 2015 г. - 140,3; 2016 г. - 140,3; 2017 г. - 140,3; 2018 г. - 140,3
7. Мероприятия по мобилизационной подготовке
20	Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке.	Местный бюджет	Расчет производится исходя из сметной стоимости для производства работ по отсыпке площадки, обустройству помещений, подключения электричества, организации водоснабжения, установке ограждений, сметной стоимости для производства работ по уборке территории, количества сотрудников администрации и подведомственных организаций - участников учений	Всёго:230, в том числе по годам: 2014 г. - 20; 2015 г. - 45; 2016 г. - 50; 2017 г. - 55; 2018 г. - 60.
21	Аттестация выделенного помещения для проведения суженных заседаний в здании администрации городского округа.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего: 200, в том числе по годам: 2014 г. - 200; 2015 г. - 0; 2016 г. - 0;, 2017 г. - 0; 2018 г. - 0.
22	Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного подразделения администрации городского округа.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего: 100, в том числе по годам: 2014 г. - 100; 2015 г. - 0; 2016 г. - 0; 2017 г. - 0; 2018 г. - 0.
23.	Разработка, согласование утверждение плана мобилизационной подготовки городского округа на очередной расчетный год.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг на изготовление печатной продукции	Всего:300, в том числе по годам: 2014 г. - 0; 2015 г. - 60; 2016 г. - 70; 2017 г. - 80; 2018 г. - 90.
24	Услуги спецсвязи по отправлению моб. документов.	Местный бюджет	рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг спец. связи.	Всего: 200, в том числе по годам: 2014 г. - 20; 2015 г. - 30; 2016 г. - 40; 2017 г. - 50; 2018 г. - 60.
8. Мероприятия по гражданской обороне
25	Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике ГО для работников бюджетных организаций, а также для специализированных классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях городского округа.	Местный бюджет	Объем средств определяется по формуле: Ст. п.= К.оргз х К.экз х Ст. экз, где Ст. п. - стоимость продукции, К.оргз - количество организаций, К.экз - количество экземпляров, Ст. экз - стоимость 1 экземпляра.	Всего:200, в том числе по годам: 2014 г. - 20; 2015 г. - 30; 2016 г. - 40; 2017 г. - 50; 2018 г. - 60.
26	Проведение учений и тренировок по гражданской обороне.	Местный бюджет	Расчет производится исходя из сметной стоимости для производства работ по отсыпке площадки, обустройству помещений, подключения электричества, организации водоснабжения, установке ограждений, сметной стоимости для производства работ по уборке территории, количества сотрудников администрации и подведомственных организаций - участников учений	Всего: 230, в том числе по годам: 2014 г. - 20; 2015 г. - 45; 2016 г. - 50; 2017 г. - 55; 2018 г. - 60.
27	Выполнение работ по инженерной защите населения (ремонт ПРУ).	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего:2000, в том числе по годам: 2014 г. - 300 2015 г. - 350 2016 г. - 400 2017 г. - 450 2018 г. - 500
28	Повышение устойчивости функционирования объектов экономики городского округа в военное время.	Местный бюджет	Стоимость закупки недостающего до норм обеспечения установленных групп населения Московской области имущества гражданской обороны рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве", приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"	Всего: 800, в том числе по годам: 2014 г. - 140 2015 г. - 150 2016 г. - 160 2017 г. - 170 2018 г. - 180
29	Дооборудование пункта управления главы городского округа	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на проведение работ.	Всего: 800, в том числе по годам: 2014 г. - 140 2015 г. - 150 2016 г. - 160 2017 г. - 170 2018 г. - 180
30	Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.	Местный бюджет	Стоимость закупки недостающего до норм обеспечения установленных групп населения Московской области имущества гражданской обороны рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве", приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993 "Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты"	Всего: 1500, в том числе по годам: 2014 г. - 100 2015 г. - 200 2016 г. - 300 2017 г. - 400 2018 г. - 500
31	Дооборудование кабинетов ОБЖ школ и Центра образования.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг	Всего: 90, в том числе по годам: 2014 г. - 90 2015 г. - 0; 2016 г. - 0; 2017 г. - 0; 2018 г. - 0
32	Обучение работающего населения в учебно-методическом центре Государственного учреждения Московской области "Специальный центр "Звенигород" и его территориальном цикле в г. Мытищи.	Местный бюджет	Рассчитывается в соответствии со сметами на оказание услуг	Всего: 190, в том числе по годам: 2014 г. - 20 2015 г. - 35 2016 г. - 40 2017 г. - 45 2018 г. - 50