Приложение N 1

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
городского округа Протвино
Московской области
от 28 апреля 2014 г. N 509/79

"6. Финансовое обеспечение Программы

6.1. Подпрограмма - "Развитие библиотечного обслуживания жителей города"

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.) бюджет / иные средства
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1.	Комплектование книжного фонда	150,0 / 100,0	200,0 / 100,0	300,0 / 100,0	650,0 / 300,0
	в том числе предусмотрено бюджетом города:		150,0		150,0
2.	Подписка на периодику	100,0 / 30,0	150,0 / 50,0	200,0 / 70,0	450,0 / 150,0
3.	Реализация просветительских проектов, в том числе:	20,0 / 20,0	30,0 / 20,0	35,0 / 30,0	85,0 / 70,0
3.1.	Краеведческий проект (ЦБ) "Город нашей судьбы"	10,0 / 5,0	10,0 / 5,0	15,0 / 10,0	35,0 / 20,0
3.2.	Духовно-нравственное воспитание (БСЧ) "Островки духовности"	5,0 / 7,0	10,0 / 7,0	10,0 / 10,0	25,0 / 24,0
3.3.	Эколого-краеведческий (ДБ) "Неделя детской книги"	5,0 / 8,0	10,0 / 8,0	10,0 / 10,0	25,0 / 26,0
4.	Участие библиотек в городских мероприятиях (День города, День Победы, День семьи и пр.)	15,0 / 10,0	20,0 / 10,0	25,0 / 15,0	60,0 / 35,0
5.	Создание условий для качественного выполнения услуг, в том числе:	20,0 / 260,0	25,0 / 420,0	60,0 / 420,0	105,0 / 1100,0
5.1.	Приобретение оргтехники для информационно-библиографического отдела (н/бук, сканер, принтер, мультимедийный проектор, компьютеры)	20,0 / 10,0	25,0 / 20,0	60,0 / 20,0	105,0 / 50,0
5.2.	Текущий ремонт ЦГБ (помещения абонемента, кабинет директора, кабинет отдела комплектования, помещения депозитария)	- / 100,0	- / 200,0	- / 200,0	- / 500,0
5.3.	Реконструкция крылец с установкой пандусов (ДБ, БСЧ)	- / 50,0	-/ 50,0	-	- / 100,0
5.4.	Приобретение специализированного библиотечного и иного оборудования (односторонние стеллажи, стеллажи-накопители, стулья для читального зала, кондиционеры и др.)	- / 100,0	- / 150,0	-/ 200,0	- / 450,0
6.	Устранение нарушений, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью
	В том числе предусмотрено бюджетом города		150.0		150.0
	ИТОГО:	335,0 / 390,0	425,0 / 600,0	620,0 / 635,0	1350,0 / 1655,0
	В том числе предусмотрено бюджетом города		300.0		300,0

6.2. Подпрограмма - "Поддержка музейно-выставочной деятельности"

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.) бюджет иные средства
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1.	Организация и проведение выставок и фондов учреждений и новых коллекций (в т.ч. пополнение фондов)	10,0 / 10,0	10,0 / 15,0	15,0 / 15,0	35,0 / 40,0
2.	Участие в городских мероприятиях (День города, День Победы, День семьи и пр.)	20,0 / 10,0	25,0 / 15,0	30,0 / 15,0	75,0 / 40,0
3.	Организация участия и проведение выставок детского творчества в Выставочном центре (ПГХШ, ДЮЦ "Горизонт", студия "Образ", и др.)	15,0 / 10,0	20,0 / 10,0	25,0 / 15,0	60,0 / 35,0
4.	Проведение городских фестивалей, конкурсов и юбилейных выставок (Фотоконкурс им. А.М. Степанца, "Зимний вернисаж" и пр.)	50,0 / 10,0	55,0 / 10,0	60,0 / 15,0	165,0 / 35,0
5.	Проведение работ для обеспечения безопасности в Музее (замена оконных витражей и установка решеток)	- / 500,0	-	-	- / 500,0
6.	Создание условий для качественного выполнения услуг, в том числе:	340,0 / 660,0	350,0 / 510,0	270,0 / 340,0	960,0 / 1510,0
6.1.	Приобретение выставочного и иного оборудования и оргтехники для оснащения учреждений (подвесное, мультимедийное, световое оборудование, компьютеры)	60,0 / 40,0	70,0 / 40,0	70,0 / 40,0	200,0 / 120,0
6.2.	Текущий ремонт и реставрационные работы Музея и Выставочного центра (кровля, крыльцо, фасадная часть)	80,0 / 170,0	80,0 / 170,0	-	160,0 / 340,0
6.3.	Ремонтные и реставрационные работы в залах Музея (всего 3)	200,0 / 300,0	200,0 / 300,0	200,0 / 300,0	600,0 / 900,0
6.4.	Установка системы кондиционирования в Музее	- / 150,0	-	-	- / 150,0
7.	Издательская деятельность (в т.ч. издание буклета работ протвинских художников)	- / 100,0	- / 150,0	-	- / 250,0
8.	Устранение нарушений, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью
	В том числе предусмотрено бюджетом города		280,0		280,0
	ИТОГО:	435,0 / 1300,0	460,0 / 710,0	400,0 / 400,0	1295,0 / 2410,0
	В том числе предусмотрено бюджетом города		280,0		280,0

6.3. Подпрограмма "Организации досуга жителей города"

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.) бюджет иные средства
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1.	Реализация проекта "Концертно-гастрольная деятельность учреждений культуры города"	300,0 / 400,0	500,0 / 400,0	350,0 / 500,0	1150,0 / 1300,0
1.1.	Приобретение технического и специального оборудования (звук, свет, микрофоны, обзорник, комбики и пр.)	200,0 / 300,0	400,0 / 300,0	200,0 / 400,0	800,0 / 1000,0
1.2.	Организационные расходы (транспорт, оформление и пр.)	100,0 / 100,0	100,0 / 100,0	150,0 / 100,0	350,0 / 300,0
2.	Участие в городских мероприятиях (Новогодние мер., День города, День Победы, День семьи и пр.)	500,0 / 500,0	600,0 / 500,0	700,0 / 600,0	1800,0 / 1600,0
3.	Реализация проекта "Просветительская деятельность ДК "Протон" (отчётные концерты и творческие мастерские, досуговые объединения и пр.)	30,0 / 10,0	30,0 / 10,0	30,0 / 10,0	90,0 / 30,0
4.	Проведение фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества ("Протвинские вензеля" и др.)	20,0 / 10,0	25,0 / 15,0	30,0 / 20,0	75,0 / 45,0
5.	Участие творческих коллективов ДК "Протон" в конкурсах, смотрах и прочих мероприятиях областного и международного уровня ("Пируэты Подмосковья", Большой смотр творчества Подмосковья, "Кубок Московии", "Роза ветров" "Сожский хоровод", и др.)	100,0 / 100,0	150,0 / 100,0	150,0 / 100,0	400,0 / 300,0
6.	Создание условий для качественного выполнения услуг, в том числе:	530,0 / 500,0	400,0 / 400,0	200,0 / 200,0	1130,0 / 1100,0
6.1.	Проведение ремонта сантехсистем ДК "Протон" (аварийное состояние)	130,0 / -	-	-
6.2.	Проведение работ для обеспечения безопасности по предписаниям надзирающих органов (замена запасных выходов, установка видеокамер и др.)	200,0 / 200,0	100,0 / 100,0	-	300,0 / 300,0
6.3.	Оснащение помещений для работы хореографической студии (танцевальное покрытие, зеркальное покрытия и пр.)	200,0 / 300,0	300,0 / 300,0	200,0 / 200,0	700,0 / 800,0
7.	Устранение нарушений, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью
	В том числе предусмотрено бюджетом города		476,0		476,0
	ИТОГО:	1480,0 / 1520,0	1705,0 / 1425,0	1460,0 / 1430,0	4645,0 / 4375,0
	В том числе предусмотрено бюджетом города		476,0		476,0

6.4. Подпрограмма "Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания детей"

N п/п	Наименование мероприятия	Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.) бюджетные/внебюджетные средства
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1.	Реализация муниципальных творческих проектов	35,0 / 110,0	40,0 / 110,0	50,0 / 10,0	125,0 / 230,0
1.1.	Фестиваль хоровой музыки "Голоса друзей"	15,0 / 10,0	20,0 / 10,0	20,0 / 10,0	55,0 / 30,0
1.2.	Городской конкурс детского рисунка (в числе расходов - приобретение переносных стендов)	10,0 / 100,0	10,0 / 100,0	15,0 / -	35,0 / 200,0
1.3.	Фестиваль-конкурс фортепианного исполнительского мастерства "Венский классицизм"	10,0 / -	10,0 / -	15,0 / -	35,0/ -
2.	Поддержка образовательного процесса - участие в областных и международных конкурсах ("Роза ветров", "И в сердце светит Русь", "Звучит Москва", "Души полёт и музы вдохновенье" и др.)	100,0 / 50,0	100,0 / 100,0	150,0 / 100,0	350,0 / 250,0
3.	Повышение квалификации и переподготовка кадров на базе НМЦ МК МО	- / 110,0	- / 150,0	- / 100,0	- / 360,0
4.	Работа и реализация авторской (коллективной) работы преподавателей МБОУДОД "ДШИ Камертон": Учебное пособие и аккомпанемент вокальных произведений (3 части.)	- / 300,0	- / 300,0	- / 300,0	- / 900,0
5.	Обеспечение безопасности в учреждениях, в том числе:	30,0 / 1090,0	- / 570,0	-	30,0 / 1660,0
5.1.	Ремонт путей эвакуации 2 и 3 этажей учебного корпуса ДМШ	- / 300,0	- / 300,0	-	- / 600,0
5.2.	Ремонт сценической коробки и замена занавеса в концертном зале ДМШ	- / 300,0	- / 100,0	-	- / 400,0
5.3.	Замена покрытия полов эвакуационных проходов ПГХШ	- / 200,0	- / 170,0	-	- / 370,0
5.4.	Замена входных и запасных дверей в ПГХШ	- / 200,0			- / 200,0
5.5.	Приобретение щитов по плану эвакуации	30,0 / -	-	-	30,0 / -
5.6.	Установка системы видеонаблюдения в ПГХШ	- / 90,0	-	-	- / 90,0
6.	Укрепление материально-технической базы УДОД, в том числе:	60,0 / 1130,0	60,0 / 430,0	30,0 / 510,0	150,0 / 2070,0
6.1.	Приобретение сценического оборудования для оснащения концертного зала ДМШ (микрофоны сценические и обзорные, акустическое оборудование)	- / 400,0	- / 100,0	- / 50,0	- / 550,0
6.2.	Приобретение специального оборудования для учебного процесса ДМШ (подставки для ног, пульты, хоровые станки и пр.)	- / 100,0	- / 50,0	- / 50,0	- / 200,0
6.3.	Приобретение столов и стульев для класса теории ДМШ	- / 200,0	-	-	- / 200,0
6.4.	Приобретение комплектов ученической мебели для ПГХШ (в классы "История искусств", студия "Роспись по дереву", мольберты, табуретки, складные стулья и пр.)	- / 100,0	- / 100,0	- / 150,0	- / 350,0
6.5.	Приобретение парт для класса сольфеджио ДШИ "камертон"	- / 120,0	-	-	- / 120,0
6.6.	Приобретение инструментов для ДШИ "Камертон" (синтезатор, скрипка 1\16, домра альтовая; аккордеон "Юпитер", пианино "Петрофф")	- / 180,0	- / 150,0	- / 250,0	- / 580,0
6.7.	Пополнение фонда библиотек УДОД учебной литературы	60,0 / 30,0	60,0 / 30,0	30,0 / 10,0	150,0 / 70,0
7.	Ремонт отмостки и цоколя здания ПГХШ	-	- / 300,0	-	- / 300,0
8.	Расходы на проведение обязательных профилактических медосмотров работников дополнительного образования -
	В том числе предусмотрено бюджетом города		85,0		85,0
9.	Устранение нарушений, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью
	В том числе предусмотрено бюджетом города		1450,0		1450,0
	ИТОГО:	225,0 / 2790,0	200,0 / 1960,0	230,0 / 1020,0	655,0 / 5740,0
	В том числе предусмотрено бюджетом города		1535,0		1535,0

".