Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 16 сентября 2014 г. N 743/36

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры Московской области"
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 16 сентября 2014 г. N 743/36

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек		321	330	338	349	363	384	X	X
2	Число получателей услуг, человек		7 090 852	7 213 000	7 315 400	7 418 100	7 520 700	7 623 200	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек		22 076	21 840	21 674	21 233	20 733	19 868	X	X
4	Численность населения Московской области, человек		7 090 852	7 213 000	7 315 400	7 418 100	7 520 700	7 623 200	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Московской области:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	X	X
5.3	по Московской области, процент	X	59,6	64,9	73,7	82,4	100	100	X	X
б	Средняя заработная плата работников по Московской области, рубли	32297	35 941,1	39 462,0	43 398,1	48 031,1	53 058,1	57 979,3	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, процент	X	110,9	109,8	110,0	110,7	110,5	109,3	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рубли		21 411,00	25611,0	31984,4	33577,6	53058,1	57979,3
8.1	в том числе: по учреждениям культуры субъектовым и муниципальным форм ведения, рубли	17 893,60	20 747,00	25 611,00	31 984,40	33 577,60	53 058,10	57 979,30	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, процент	X	116,0	123,0	124,9	105,0	158,0	109,3	X	X
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	X	8	8	8	8	8	8	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	6 565,20	7 156,0	8 739,2	10 831,0	11 139,2	17 187,2	17 997,8	30 709,4	65 894,4
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	X	590,8	1 583,2	3 675,1	3 983,2	10031,3	10 841,8	9 241,5	30 114,6
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Московской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	543,5	1456,6	3381,1	3664,6	9228,8	9974,5	8 502,2	27 705,5
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	73,0	300,0	255,0	216,0	182,0	130,0	771,0	1 083,0
13.2.1	от реструктуризации сети, млн. рублей		25,6	30,0	25,0	16,0	12,0	10,0	71,0	93,0
13.2.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	10,9	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	150,0	200,0
13.2.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	36,5	210,0	180,0	160,0	140,0	100,0	550,0	790,0
13.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	47,26	126,66	294,01	318,66	802,50	867,35	739,3	2 409,2
13.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Московской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей, (строки 13.1 + 13.3 + 13.4)	X	590,8	1 583,2	3 675,1	3 983,2	10 031,3	10 841,8	9 241,5	30 114,6
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 13.2 / стр. 14 * 100), процент	X	12,36	18,95	6,94	5,42	1,81	1,20	8,34	3,60