Приложение

Приложение
к постановлению администрации
Коломенского муниципального района
Московской области
от 17 июня 2014 г. N 1080

Паспорт
программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование муниципальной программы	Программа Коломенского муниципального района "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа)
Цели муниципальной программы	Повышение уровня и качества жизни жителей района: социально - ориентированное, динамичное развитие сферы культуры Коломенского муниципального района, повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства, развитие инфраструктуры учреждений культуры Реализация государственной культурной политики в сфере культуры и сохранение единого культурного пространства на территории Коломенского муниципального района. Комплексное развитие и реализация культурного потенциала района, обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями сферы культуры, на доступ к культурным ценностям.
Задачи муниципальной программы	1. Повышение качества культурного обслуживания жителей района. 2. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения. 3. Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства и выявление творчески одаренных детей. 4. Развитие культурно-досуговой деятельности. 5. Поддержка проектной деятельности в сфере культуры и творческих инициатив. 6. Комплексная модернизация социально - культурной сферы района, укрепление материальной базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры. 7. Стимулирование профессионального роста кадрового состава, повышение статуса профессий работников культуры. 8. Развитие межрегиональных и международных культурных связей. 9. Обеспечение эффективного диалога и внедрение инновационных форм взаимодействия учреждений и организаций культуры района с некоммерческими и коммерческими организациями, частными предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, досуга и художественного образования. 10. Включение в областные и федеральные программы развития культуры.
Координатор муниципальной программы	Заместитель Руководителя администрации Коломенского муниципального района В.Б. Комм
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2018 годы
Перечень подпрограмм	1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры). 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов. 3. Развитие библиотечного дела. 4. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ). 5. Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района. 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.
Источники финансирования муниципальной программы	Расходы (тыс. рублей)
	Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Общий объём финансирования Программы	798363,24	120159,50	140083,00	141141,00	207474,65	189505,09
Средства бюджета Московской области	112269,00	9749,00	0,00	0,00	62260,00	40260,00
Бюджет Коломенского муниципального района	649719,74	105498,00	133653,00	133666,00	135017,65	141885,09
Внебюджетные источники	36374,50	4912,50	6430,00	7475,00	10197,00	7360,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	1. Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы по Московской области. 2. Ежегодное определение стипендиата среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Коломенского муниципального района. 3. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района до 2 ед. 4. Увеличение количества учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства, участвующих в международных, всероссийских, областных творческих проектах. 5. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли. 6. Увеличение количества проектов, реализуемых муниципальными учреждениями. 7. Увеличение удельного веса населения Коломенского муниципального района, ежегодно участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. 8. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района. 9. Рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Коломенского муниципального района ежегодно на 20% по сравнению с предыдущим годом. 10. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 1% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. 11. Рост доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском районе, составит 2 % в год 12. Включение в областные и федеральные программы развития культуры.

Раздел I. Характеристика ситуации и основных проблем отрасли

Программа Коломенского муниципального района "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) является стратегическим планом на 2014 - 2018 годы, состоящим из аналитического материала и системы программных мероприятий. Она определяет направления работы Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района (далее - Управление), цели и задачи развития учреждений, подведомственных Управлению, направленные на их эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает развитие учреждений в направлении их модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни населения района. Программа является основой и практическим инструментом для создания программ сохранения и развития культуры в поселениях Коломенского муниципального района, а также основным базовым документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры. Она направлена на динамичное развитие сферы культуры и консолидированного участия в этом органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих культурную деятельность на территории района.

С 2004 года деятельность в сфере культуры осуществлялась путём реализации программ "Сохранение и развитие культуры Коломенского муниципального района на 2004 - 2007 гг.", "Сохранение и развитие культуры Коломенского муниципального района на 2008 - 2010 гг." и "Культура Коломенского края на 2013 - 2017 годы". Они были ориентированы на решение важнейших задач социально-культурного развития и формирование единого культурного пространства на территории района.

Наименование показателя	Всего	в том числе в подчинении:
		муниципальный район	поселения
			всего	в том числе
				городские	сельские
Учреждения клубного типа	25	2	23	1	22
Библиотеки	25	1	24	1	23
Учреждения дополнительного образования детей сферы культуры	4	4	0	0	0

В Коломенском муниципальном районе функционирует 56 учреждений культуры: 26 публичных (общедоступных) библиотек, 26 культурно-досуговых (клубных) учреждений и 4 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (далее - ДШИ).

Все учреждения культуры в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" отнесены к типу "бюджетные учреждения". Степень износа основных фондов учреждений культуры составляет: библиотеки в среднем до 63%, клубы - до 55%, Детские школы искусств - до 50%.

Объем бюджетных средств, выделенных по разделу "культура" в 2012 году, составил 7,7 % от расходной части районного бюджета. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры (клубы, дома культуры) составляет 149%.

В 2013 году учреждения культуры вели работу по возрождению и развитию народного творчества, традиционных ремёсел и промыслов, по поддержке юных дарований, сохранению и использованию культурно-исторического наследия, развитию культурно-досуговой и художественной жизни Коломенского района, по дальнейшему информационному развитию библиотек. В учреждениях культурно-досугового типа работает около 400 клубных формирований с охватом более 5 тыс. человек, из них для детей - более 150 секций и кружков, в которых занимается более 2 тысяч ребят. Творческие коллективы учреждений культуры принимают участие в концертных программах, конкурсах, фестивалях, выставках. Традиционными стали такие районные мероприятия, как конкурс детского хорового творчества "Звонче жаворонка пенье", конкурс-фестиваль исполнительского мастерства среди учащихся Детских школ искусств "Без музыки не проживу и дня_", смотр театральных коллективов "Маска", фестиваль хореографического творчества "Радуга ритмов", выставки изобразительного искусства, которые проходят в рамках фестиваля детского творчества "Зажги свою звезду!", Московский областной конкурс хоровых коллективов русской народной песни "Коломенские зори", отмечаются Дни славянской письменности и культуры.

Четвёртый год подряд на территории поселений проходит Большой Смотр творчества Коломенского края "Радуга талантов", который включает в себя большинство конкурсных мероприятий, проводимых среди участников художественной самодеятельности поселений. Ежегодно в нем принимает участие более 2000 человек.

Уже шестой год подряд реализуется крупномасштабный творческий проект "Конкурс Главы Коломенского муниципального района среди учреждений культуры поселений "Галактика Культура". Конкурс стал стимулом для более плодотворного сотрудничества с органами местного самоуправления поселений, основной целью которого является выявление наиболее активного поселения в содействии развитию культуры. Все 9 поселений Коломенского района активно принимают участие в соревновании за призовой фонд. Он ежегодно направляется на укрепление материально-технической базы учреждений культуры - победителей конкурса. Это приобретение профильного оборудования, музыкальных инструментов, костюмов; улучшение культурного обслуживания населения - оплата экскурсий, мастер-классов, концертных программ; а также, 20% призового фонда может быть использовано на материальное поощрение работников, внёсших существенный вклад в достижение высоких результатов поселения.

При подведении итогов учитывается: участие учреждений культуры поселения в организационно-методических мероприятиях; в конкурсах районного, областного, Всероссийского и Международного уровней; а также особое внимание уделяется качеству проведения показательных мероприятий в поселениях. Анализ результатов конкурса показал, что получают финансовую поддержку успешно развивающиеся учреждения и наиболее активные работники. Реализация данного Проекта в сфере культуры позволила достичь ожидаемого социального эффекта, а именно - заинтересованности работников администраций и работников учреждений культуры поселений в более тесных контактах и плодотворном сотрудничестве. Это помогает добиваться высоких результатов в работе по сохранению и развитию культуры Коломенского края.

По традиции в учреждениях культуры района проводятся календарные и народные праздники: "Елка Главы", "Рождественские гулянья", "Татьянин день", "Широкая Масленица", "Благовещение", "Ты завейся, березка!", "В гостях у детства", "Гуляй, деревня!", "Серебристый возраст", День Коломенского района, День России, День защиты детей, проводы в армию. В Коломенском районе проводятся декады милосердия, посвященные Дню пожилого человека и Дню инвалида.

В Коломенском районе 7 самодеятельных коллективов, имеющих звание "народный". Это ансамбли русской песни "Золотые купола" (МУ "РИМПЦ "Мастер"), "Московия" (МУ "Сергиевский СДК"), "Родина" (филиал "Лесновский СДК"), "Славянский задор" (МУ "Лукерьинский СДК"), ансамбль академического пения "Росинка", эстрадный ансамбль "Радуга", фольклорный ансамбль "Возрождение" ("МУ КТЦ "Радуга").

Особое внимание уделяется информационно-методической работе. В муниципальном учреждении "Районный информационно-методический передвижной центр "Мастер" ведётся накопление сценарного материала, архивных документов, фото-видеоряда по историческому и культурному наследию, культурно-досуговой деятельности. Осуществляется изучение проблем и опыта работы КДУ, постоянное повышение квалификации работников, обязательное проведение показательных мероприятий, выездных семинаров.

Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Коломенского муниципального района оказывают общедоступные библиотеки. В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения Коломенского муниципального района, в частности, уменьшение числа пользователей на 0,1 % по сравнению с 2011 годом, числа посещений библиотек на 0,6 % по сравнению с 2011 годом, объемов книговыдачи на 0,2 % по сравнению с 2011 годом. Отрицательная динамика основных показателей свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении.

Проблема комплектования библиотечных фондов в Коломенском муниципальном районе стоит особенно остро. Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы.

Низкое в материально-техническом отношении состояние более 70 % общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов, отсутствие высокоскоростного Интернета не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам поселений Коломенского муниципального района. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.

Основные показатели сферы культуры

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год
Число учреждений культурно-досугового типа (единиц)	26	26	26
Удельный вес населения, занимающегося в кружках, объединениях, секциях различных жанров и направлений клубных учреждений (%)	9,04	9,08	9,1
Число мест в клубных учреждениях в сельской местности, на 1000 человек (единиц)	4960	4940	4940
Число общедоступных библиотек (единиц)	26	26	26
Библиотечный фонд (тыс. экз.)	314,75	312,87	310,14
в среднем на 1000 населения (экз.)	7664,30	9187,18	9089,30
Число читателей (тыс. человек)	20,7	20,7	20,6
Удельный вес населения, охваченного библиотечным обслуживанием (%)	50,40	46,08	45,55
Число киноустановок (единиц)	10	18	19

Основные направления культурной деятельности, курируемые отделом культуры

- библиотечное обслуживание населения;

- создание благоприятных условий для массового досуга населения;

- предоставление образовательных услуг населению МОУДОД ДШИ;

- сохранение исторического и культурного наследия района;

- возрождение и развитие утраченных ремесел, промыслов, местных культурно-бытовых традиций;

- создание условий для приобщения населения к лучшим образцам театрального, музыкального, изобразительного искусства, литературе;

- развитие историко-краеведческой работы, художественного творчества;

- развитие народного творчества;

- развитие детского творчества, поддержка юных дарований;

- развитие художественной жизни и искусства Коломенского района;

- организационно-методическое и информационное обслуживание;

- профилактика правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- работа с кадрами, повышение профессионального мастерства.

Основные проблемы отрасли

Анализ деятельности учреждений культуры Коломенского муниципального района выявил следующие основные проблемы отрасли:

1. Трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры в первую очередь для жителей периферийных населённых пунктов из-за неравномерного распределения сети учреждений культуры. В целом по району при общем благоприятном уровне фактической обеспеченности клубами 149% и библиотеками - 96% наблюдается дисбаланс в некоторых поселениях: с/п. Хорошовское - клубами 26%, библиотеками 66,7%, с/п. Пестриковское - клубами 45%, г/п. Пески - клубами 47%.

2. Недостаточная информатизация культурно-досуговых районных учреждений культуры, ограничивающая их коммуникативные возможности.

3. Недостаточная приспособленность учреждений культуры для посещения и предоставления услуг различным категориям инвалидов: не оборудованы санитарно-бытовые помещения, отсутствуют пандусы, средства информации и телекоммуникации.

4. Недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, автотранспортных средств, и др.).

5. Отсутствие необходимого количества специалистов для предоставления полного объема услуг и деятельности учреждений культуры.

6. Отсутствие охраны, противопожарной сигнализации и ограждения в большинстве районных учреждений;

7. Нехватка финансовых средств для оплаты процедуры оформления документов на недвижимость и земельные участки учреждений культуры.

8. Небольшая доля оказываемых платных услуг вследствие низкой платежеспособности населения.

9. Отсутствие финансовых средств на направления лучших участников художественной самодеятельности и специалистов на престижные всероссийские, межрегиональные и международные творческие мероприятия, требующие оплаты организационного взноса и транспортных расходов.

10. Недостаточное финансирование мероприятий по повышению профессионального мастерства работников сферы культуры.

Негативный прогноз развития сферы культуры при отсутствии поддержки сферы культуры:

- продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры;

- продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, состояние их безопасности;

- будет затруднена проектная деятельность в сфере культуры;

- сохранится проблема реставрации усадьбы Мокеева, в связи с чем будет невозможно использование данного объекта культурного наследия;

- будет сложно адаптировать учреждения культуры для их посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья;

- снизится конкурентоспособность МУ РДК "Черкизово" ввиду отсутствия профессиональных специалистов и современного оборудования. На низком уровне окажется информационно-методическое обслуживание учреждений культуры поселений

Снизится уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры.

Позитивный прогноз развития сферы культуры с учетом реализации программы

Реализация Программы к 2018 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства на территории Коломенского района; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры района; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Московской области.

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры Коломенского муниципального района предполагается осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Положением об оплате труда работников государственных учреждений сферы культуры Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.03.2013 N 323/18 "Об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры", Постановления администрации Коломенского муниципального района от 15.05.2013 N 957 г. "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Коломенского муниципального района", Постановления администрации Коломенского муниципального района от 26.05.2014 N 942 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы культуры Коломенского муниципального района".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного постановления Правительства Московской области N 323/18 вместо "17.03.2013" следует читать "17.05.2013"

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, является:

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры в Коломенском муниципальном районе и средней заработной платы в Московской области (процентов)	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
Динамика соотношения средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования в Коломенском муниципальном районе и средней заработной платы в Московской области (процентов)	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0

Перечень и краткое описание подпрограмм

Перечень подпрограмм		Краткая характеристика подпрограмм
N	Наименование подпрограммы	Цель подпрограммы	Задачи подпрограммы	Планируемые результаты подпрограммы
1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры).	Реализация прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.	Реставрация объекта культурного наследия - зданий усадьбы Мокеева	Завершение реставрации объекта культурного наследия - главного дома усадьбы Мокеева. Размещение фондов Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.И. Лажечникова в отреставрированном здании.
2.	Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов.	Реализация прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями сферы культуры. Повышение качества и разнообразия услуг в области культурно-досуговой деятельности.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; увеличение доли мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 1% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Доля детей, привлекаемых к участию а творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском муниципальном районе возрастёт с 25% до 37%. Доля мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей увеличится на 30%.
3.	Развитие библиотечного дела.	Повышение качества и разнообразия услуг в области библиотечного обслуживания населения. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.	Увеличить количество массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова. Обеспечить рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге. Увеличить количество библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова"	Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" на 5%. Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова" на 50%. Ежегодный рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге на 20%. Рост количества мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" ежегодно на 10%.
4.	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ).	Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей с сфере культуры и искусства. Выявление и поддержка юных дарований.	Совершенствование кадровой и методической работы. Увеличение числа учащихся, занимающихся в Детских школах искусств. Увеличение количества учащихся - участников и победителей конкурсно-фестивальных мероприятий различных уровней.	Увеличение количества учащихся, занимающихся в Детских школах искусств до 1130 человек. Обеспечение мероприятий по комплексной безопасности МОУДОД ДШИ до 100%. Увеличение количества учащихся - участников и победителей конкурно-фестивальных мероприятий различных уровней.
5.	Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.	Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства. Реализация государственной культурной политики в сфере культуры и формирование единого культурного пространства на территории Коломенского муниципального района.	Доведение средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района до размера средней заработной платы по Московской области; уменьшение доли фонда заработной платы за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района; стимулирование творческой деятельности деятелей культуры; развитие международных и межрегиональных культурных связей; увеличение числа ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий; поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры.	Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства. Реализация государственной культурной политики в сфере культуры и формирование единого культурного пространства на территории Коломенского муниципального района. Доведение средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района до размера средней заработной платы по Московской области (100%); уменьшение доли фонда заработной платы за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района с 91,6% до 88,2%; ежегодное определение стипендиата Главы Коломенского муниципального района по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам; увеличение числа международных творческих делегаций до 4-х в год; увеличение числа ежегодных районных социально-значимых культурно-массовых мероприятий до 7 в год; определение социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших в 2017 и 2018 году поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района.
6.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных	Комплексная модернизация социально - культурной сферы района, укрепление материальной базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры.	Оснащение учреждений сферы культуры новым информационно-техническим, свето- и звукотехническим оборудованием и новыми музыкальными инструментами; проведение текущего и капитального ремонта, строительство объектов культуры.	Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием возрастёт до 4 ед. Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт или строительство объектов- 120%. Во всех муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий ремонт (100%). Во всех учреждениях культуры будут приобретены новые музыкальные инструменты (100%). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым свето- и звукотехническим оборудованием возрастёт до 100%.

Паспорта подпрограмм муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 гг." приведены в приложении N 8 к программе.

Раздел II. Основные цели программы

При составлении Программы за основу принималась идея развития культуры как отрасли, способной влиять на процессы социально - экономической трансформации общества, важного ресурса социального и экономического развития района.

Особенностью миссии сферы культуры в районе является воспитание патриотичных, гармонически развитых творческих людей, способных противостоять негативным явлениям в обществе и идентифицировать себя с территорией, на которой они проживают: "Я - житель Коломенского края!"

Основная цель Программы заключается в повышении уровня и качества жизни жителей района: социально-ориентированное, динамичное развитие сферы культуры Коломенского муниципального района, повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства, развитие инфраструктуры учреждений культуры, а также в реализации государственной политики в сфере культуры и сохранения единого культурного пространства на территории района. Комплексное развитие культурного потенциала района, обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями сферы культуры, на доступ к культурным ценностям, а именно:

- развитие всех форм работы с детьми, создание условий для творческого досуга и художественного самообразования подрастающего поколения. В качестве показателей результативности предполагается выйти на существенное увеличение детской аудитории за счёт посещения культурно-досуговых мероприятий, участников клубных формирований, читателей библиотек;

- развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий населения путём повышения профессионального уровня специалистов сферы культуры, более пристального контроля деятельности учреждений со стороны учредителей и обеспечения учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и др.);

- увеличение доступности культурных благ для всех категорий населения за счет расширения культурного пространства района (работа мобильных концертных коллективов, обустройство пандусов, приобретение оборудования для людей с нарушениями слуха и зрения);

- расширение коммуникативных возможностей путём информатизации всех типов учреждений;

- увеличение количества участников самодеятельных коллективов путём привлечения взрослого населения;

- интеграция культуры района в межрегиональное и международное культурное пространство.

Раздел III. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей программы

Реализация Программы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития Коломенского муниципального района, в первую очередь, путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, укрепления роли района как культурно - исторической территории, совершенствования взаимодействия областных, муниципальных и поселенческих органов власти, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.

Задача дальнейшего развития сферы культуры Коломенского муниципального района как важного ресурса социального и экономического развития требует проведения ряда системных действий:

1. Повышение качества культурного обслуживания жителей района.

2. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.

3. Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства и выявление творчески одаренных детей.

4. Развитие культурно-досуговой деятельности.

5. Поддержка проектной деятельности в сфере культуры и творческих инициатив.

6. Комплексная модернизация социально - культурной сферы района, укрепление материальной базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры.

7. Стимулирование профессионального роста кадрового состава, повышение статуса профессий работников культуры.

8. Развитие межрегиональных и международных культурных связей.

9. Обеспечение эффективного диалога и внедрение инновационных форм взаимодействия учреждений и организаций культуры района с некоммерческими и коммерческими организациями, частными предприятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, досуга и художественного образования.

10. Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия.

11. Включение в областные и федеральные программы развития культуры.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий программы

Целесообразность решения проблем развития культурной сферы Коломенского муниципального района программным методом обусловлена тем, что комплексные программы позволяют, используя системный подход к планированию и организации процесса развития сферы культуры, определить важнейшие проблемы и приоритеты в развитии учреждений, добиться значимых результатов и рационального расходования финансовых средств.

Система мероприятий Программы позволяет направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных вопросов. В ходе реализации Программы координируется взаимодействие различных отраслей социальной сферы, оптимизируется использование бюджетных средств, развитие культурной сферы увязывается с развитием всех других отраслей социальной и хозяйственной деятельности. В условиях рыночных отношений, укрепления государственности, развития общественных связей, демократизации общества, нестабильности в экономической и хозяйственной сферах, районная программа "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы", должна стать инструментом обеспечения стабильного развития районных учреждений культуры и определить стратегию работы отдела культуры, стать одним из приоритетных муниципальных проектов.

Основные мероприятия приведены в Приложении N 1 "Перечень мероприятий Программы". Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по разделам деятельности в сфере культуры.

Раздел V. Планируемые результаты реализации программы

Система показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении N 2.

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2018 года.

Эффективность реализации Программы характеризуется степенью достижения показателей и в значительной степени зависит от уровня финансирования мероприятий Программы.

Положительной динамики общественной эффективности Программы планируется достичь за счет планомерного увеличения охвата населения.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения её задач и выполнения мероприятий.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Методика оценки эффективности и результативности Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности по отдельным этапам и итогам реализации.

Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий Программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации основных мероприятий Программы.

Раздел VI. Обоснование объёма финансовых ресурсов

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета Коломенского муниципального района, бюджетов Московской области и РФ и внебюджетных источников.

Обоснование объемов финансирования Программы приведено в Приложении N 3 к Программе. Позитивный и негативный прогнозы выполнения Программы приведены в Приложении N 4 "Оценка влияния изменения объёма финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Структура ресурсного обеспечения базируется на имеющемся кадровом, организационном и финансовом потенциале отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Программа предполагает смешанное финансирование

1. Средства районного бюджета, в том числе: - средства, предусматриваемые в бюджете района на реализацию мероприятий Программы;

2. Средства федерального бюджета, при условии включения мероприятий Программы в федеральные целевые программы.

3. Средства бюджетов Московской области и РФ, при условии включения мероприятий в долгосрочные целевые программы Московской области. Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджета Московской области, бюджета Коломенского муниципального района подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

4. Внебюджетные источники, в том числе: - доходы от основной уставной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений культуры (за счет развития платных услуг бюджетных учреждений и др.).

Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами администрации Коломенского муниципального района, обеспечивающими их реализацию и направленными на повышение эффективности управления отраслью "культура" в Коломенском муниципальном районе.

Раздел VII. Порядок взаимодействия

Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы определены ответственные исполнители и соответствующие объемы финансирования.

Формы и методы управления реализацией Программы основаны на сложившейся структуре управления отраслью "культура", на ежегодном планировании и отчётности в содержательной, организационной и финансовой деятельности и исходят из общественно - культурных интересов и запросов жителей района. Заказчик - Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района - осуществляет контроль за реализацией Программы. Организация управления и контроля за исполнением Программы осуществляется путем создания эффективных вертикальных и горизонтальных управленческо-информационных связей между заказчиками и исполнителями Программы. Ответственным за выполнение Программы является Управление по КСТ и ДМ, которое несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Ответственный за выполнение Программы обеспечивает управление реализацией Программы, предусматривающее:

- выполнение организационно - финансового плана реализации Программы;

- использование механизмов корректировки программных мероприятий,

- обеспечение постоянного мониторинга реализации Программы.

Управление по КСТ и ДМ ежегодно представляет сводные отчеты о ходе ее выполнения. Исполнители Программы - отдел культуры, органы исполнительной власти района и поселений, учреждения и организации культуры.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты

Реализация муниципальной программы "Культура Коломенского края" призвана внедрить инновационные технологии в сферу культуры, оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, а также повысить уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависят общественное сознание, общественная консолидация в деле решения государственных задач, социально-экономическое развитие Коломенского муниципального района в период с 2014 по 2018 год.

Реализация мероприятий, предложенных в данной Программе, обеспечит:

1. Доступность культурных благ, в том числе информационного характера для всех массовых групп и слоев общества, включая инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями, путем приспособления учреждений отрасли, предоставления услуг данным категориям граждан, а также создания системы льгот на посещение учреждений культуры.

2. Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания- ремонт до учреждений.

3. увеличение площадей объектов культуры за счёт реконструкции существующих помещений

4. Комплексную модернизацию социально - культурной сферы, укрепление материальной инфраструктуры, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры:

5. рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Коломенского муниципального района ежегодно на 20% по сравнению с предыдущим годом;

6. увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 1% ежегодно по сравнению с предыдущим годом;

7. ежегодное определение стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;

8. увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района до 2 ед.;

9. увеличение числа работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации до 40 человек в год;

10. рост доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском районе, составит 2% в год

11. Поддержку культурной деятельности различных этнических групп, проживающих на территории Коломенского муниципального района.

12. Поддержку различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения представителей всех наций и народностей.

13. Сохранение и пропаганду культурного наследия и культурного потенциала района, особенно в молодежной среде, как основы культурной идентификации и единства российского общества.

14. Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли района в судьбе России, сохранение и развитие чувства гордости за свою родную землю.

15. Развитие межрегиональных и международных культурных связей района с целью интеграции культуры района в общероссийское и европейское культурное пространство и формирования позитивного образа России и Коломенского района, повышения их международного авторитета;

16. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих проектов и инициатив.

17. Эффективное взаимодействие с общественными и иными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, искусства, досуга, образования, просвещения.

18. Увеличение видов и объёмов услуг (библиотек, клубов, ДШИ) на основе модернизации оборудования, использования современных телекоммуникационных систем и медиа - технологий;

19. Принятие Программ сохранения и развития культуры поселений.

20. Поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере культуры.

21. Доступность услуг культуры для всех групп населения.

Раздел IX. Отчётность о ходе реализации мероприятий программы

Муниципальный заказчик Программы раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению N 5.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес отдела экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района.

Финансовое управление администрации Коломенского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Отдел экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Коломенского муниципального района.

Отдел экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления администрации Коломенского муниципального района, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, и размещает его на официальном сайте администрации Коломенского муниципального района в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Отдел экономического развития Комитета по экономической и инвестиционной политике администрации Коломенского муниципального района готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Коломенского муниципального района в сети Интернет.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Руководителю администрации Коломенского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Коломенского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 5 и N 6.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и N 7 к Порядку.

Заключение

В современных условиях становления рыночных отношений и демократизации общества сфера культуры требует преобразований, на осуществление которых и направлена муниципальная программа "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы". Она представляет собой увязанный по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных социально-культурных проблем района и ориентирует на последовательное и взвешенное реформирование отрасли с учетом социально-экономических последствий ее реализации и специфики, заключающейся в необходимости социальной ориентации всех ее мероприятий. В ходе выполнения мероприятий Программы будет пройден важный этап реализации стратегических планов по отрасли "Культура", определенных руководством района в "Комплексной Программе социально-экономического развития Коломенского муниципального района на 2013 - 2017 гг.", приближающей к обозначенной цели - улучшению качества жизни населения.

Реализация данной Программы даст ощутимые сдвиги в оптимизации процесса развития учреждений культуры, в их повседневной деятельности, позитивно повлияет на уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависят общественное сознание, консолидация в деле решения государственных задач, поступательное социально-экономическое развитие района.

Приложение N 1

Перечень мероприятий программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Мероприятия по реализации программы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
							2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)
1.	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)		Итого	2015 - 2018	0,00	48050,00	0,00	300,00	1000,00	28000,00	18750,00	УКСТ и ДМ
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		0,00	3050,00	0,00	300,00	1000,00	1000,00	750,00
			Средства бюджета Московской области		0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	18000,00
1.1	Оформление правоустанавливающей документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия	Сбор и обработка документов на земельный участок усадьбы Мокеева	Итого		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	УКСТ и ДМ	Включение в федеральные и областные программы
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - реставрация здания Усадьбы Мокеева (ул. Октябрьской рев. N 182 (главный дом)	Проведение аукционов, заключение договоров с подрядчиками	Итого		0,00	47750,00	0,00	0,00	1000,00	28000,00	18750,00	УКСТ и ДМ	Завершение реставрационных работ на здании главного дома усадьбы Мокеева.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2016 - 2018	0,00	2750,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	750,00
			Средства бюджета Московской области	2016 - 2018	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	18000,00
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов
2.	Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов		Итого	2014 - 2018	24342,00	189562,81	34612,00	38652,00	39051,00	37428,01	39819,80
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		23722,00	181773,81	30079,00	37785,00	38094,00	36721,01	39094,80
			Средства бюджета Московской области		0,00	3853,00	3853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники		620,00	3936,00	680,00	867,00	957,00	707,00	725,00
2.1	Проведение Большого смотра творчества Коломенского края "Радуга талантов"	Формирование графика, отборочной комиссии, сметы	Итого		0,00	500,00	0,00	100,00	120,00	130,00	150,00	Директор МУ РИМПЦ "Мастер"	Увеличение числа участников на 0,4%, выявление лучших участников художественной самодеятельности
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	500,00	0,00	100,00	120,00	130,00	150,00
2.2	Участие победителей районных конкурсных мероприятий в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах	Перечисление организационных взносов за участие, подготовка реквизита, фонограмм, костюмов	Итого		0,00	220,00	0,00	20,00	40,00	60,00	100,00	Руководители учреждений культуры	Продвижение исполнителей (увеличение на 0,4%) на областной, всероссийский и международный уровни
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	220,00	0,00	20,00	40,00	60,00	100,00
2.3	Проведение районных конкурсных и выставочных мероприятий среди детей и подростков	Подготовка сценариев, формирование жюри, приобретение призов. Оформление мероприятия	Итого		40,00	260,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00	Руководители учреждений культуры	Количество районных и открытых мероприятий возрастёт до 12 ед., доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, вот общего числа детей. возрастёт до 37%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	40,00	260,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00
2.4	Мотивация населения через средства массовой информации к потреблению услуг культуры	Публикация статей, рекламы, афиш, буклетов и пр.	Итого		0,00	180,00	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	Директор МУ РИМПЦ "Мастер"	Создание насыщенного информационного пространства, и популяризация результатов работы сферы культуры
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	180,00	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00
2.5	Совершенствование работы по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей	Оформление договоров, подготовка сценариев, приобретение подарков, реквизита	Итого		3,00	105,00	0,00	25,00	25,00	25,00	30,00	Руководители учреждений культуры	Увеличение числа мероприятий, до 130%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	3,00	34,00	0,00	8,00	8,00	8,00	10,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	71,00	0,00	17,00	17,00	17,00	20,00
2.6	Выставочная деятельность учреждений культуры	Оформление мероприятия, приобретение необходимых расходных материалов, цветов	Итого		0,00	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00	Руководители учреждений культуры	Увеличение числа посетителей на 5%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00
2.7	Участие учреждений культуры в инновационной проектной работе	Оплата обучающих семинаров, приобретение необходимых материалов	Итого		0,00	140,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00	Руководители учреждений культуры	Увеличение числа реализованных проектов до 120%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	140,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00
2.8	Развитие кинопоказа	Заключение договоров с "Мособлкино"	Итого		30,00	320,00	0,00	50,00	70,00	100,00	100,00	Директор МУ РДК "Черкизово"	Увеличение числа заключённых договоров до 3-х в год
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	30,00	320,00	0,00	50,00	70,00	100,00	100,00
2.9	Профессиональная переподготовка или повышение квалификации сотрудников УК	Оплата обучения по предоставленным документам	Итого		0,00	360,00	0,00	80,00	90,00	90,00	100,00	Руководители УК	Повышение профессионального мастерства сотрудников, увеличение числа прошедших КПК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	360,00	0,00	80,00	90,00	90,00	100,00
2.10	Проведение Дня ветерана - работника культуры Коломенского района - проведение районного отраслевого мероприятия "Главное - душою не стареть!"	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение призов	Итого		10,00	100,00	0,00	15,00	25,00	25,00	35,00	Директор МУ РИМПЦ "Мастер"	Поддержка ветеранов отрасли
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	65,00	0,00	10,00	15,00	15,00	25,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	10,00	35,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
2.11	Проведение слёта "Все свои!", праздничных, спортивных, интерактивных, экскурсионных и других программ)	Заключение договоров, приобретение призов, реквизита	Итого		0,00	220,00	10,00	40,00	50,00	50,00	70,00	Руководители УК	Развитие корпоративной культуры, увеличение привлеченных до 40%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	105,00	0,00	20,00	25,00	25,00	35,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	115,00	10,00	20,00	25,00	25,00	35,00
2.12	Проведение обучающих семинаров, мастер-классов	Заключение договора, подготовка сценария, оплата по предоставленным документам	Итого		0,00	220,00	20,00	40,00	50,00	50,00	60,00	Директор МУ РИМПЦ "Мастер"	Совершенствование работы по методическому сопровождению и координации работы УК, увеличение до 50%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	100,00	0,00	20,00	25,00	25,00	30,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	120,00	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00
2.13	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкции зданий и одежды сцены учреждений культуры	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	Итого		0,00	425,00	0,00	75,00	80,00	85,00	185,00	Руководители УК	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	425,00	0,00	75,00	80,00	85,00	185,00
2.14	Установка ограждения территорий МУ РДК "Черкизово"	Проведение конкурсов, приобретение материалов., оплата работ по договорам	Итого		0,00	800,00	0,00	550,00	250,00	0,00	0,00	Директор МУ РДК "Черкизово"	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2015	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2016	0,00	425,00	0,00	175,00	250,00	0,00	0,00
2.15	Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	Оплата работ по договорам	Итого		0,00	60,00	0,00	12,00	16,00	16,00	16,00	Руководители УК	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	60,00	0,00	12,00	16,00	16,00	16,00
2.16	Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	Оплата договоров, счетов.	Итого		10,00	82,00	0,00	17,00	17,00	24,00	24,00	Руководители УК	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	10,00	82,00	0,00	17,00	17,00	24,00	24,00
2.17	Аттестация рабочих мест	Заключение и оплата договоров, счетов	Итого		0,00	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Руководители УК	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Внебюджетные средства	2015 - 2018	0,00	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.18	Введение в штатное расписание КДУ должности мастера	Внесение изменений в штатное расписание, издание приказов и пр.	Итого		0,00	510,00	0,00	120,00	125,00	130,00	135,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	510,00	0,00	120,00	125,00	130,00	135,00
2.19	Расходы по содержанию учреждений (клубы)	Деятельность согласно муниципальному заданию, расходы предусмотренные на основную деятельность учреждений Средства бюджета Коломенского муниципального района (з/п., услуги связи, коммунальные услуги, все годовые договора). Внебюджетные средства (хозяйственные расходы, приобретения)	Итого		24249,00	184930,81	34582,00	37378,00	37941,00	36440,01	38589,80	Руководители учреждений	Увеличение показателей качества работы культурно-досуговых учреждений, выполнение муниципального задания
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	23639,00	177987,81	30079,00	36768,00	37331,00	35830,01	37979,80
			Средства бюджета Московской области	2014	0,00	3853,00	3853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные средства	2014 - 2018	610,00	3090,00	650,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела
3.	Развитие библиотечного дела		Итого	2014 - 2018	5970,00	41485,46	7756,00	8544,00	8597,00	7950,56	8637,90
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		5950,00	40693,46	7084,00	8514,00	8567,00	7920,56	8607,90
			Средства бюджета Московской области		0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные средства		20,00	140,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
3.1	Комплектование книжного фонда "МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	Формирование списка необходимой литературы, заключение договоров, оплата счетов	Итого		50,00	570,00	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Ежегодная обновляемость книжного фонда МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова составит 1%.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	50,00	570,00	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00
3.2	Организация подписки на периодические издания для МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	Формирование списка необходимых изданий, заключение договоров, оплата счетов	Итого		162,00	924,00	130,00	180,00	194,00	200,00	220,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Ежегодная обновляемость библиотечного фонда МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова составит 1%.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	162,00	924,00	130,00	180,00	194,00	200,00	220,00
3.3	Реализация проекта "Библиоконтакт"	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, приобретение призов и книг	Итого		0,00	50,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Количество массовых мероприятий, проводимых МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова увеличится к 2018 году на 5% и составит более 75 мероприятий в год.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	0,00	50,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00
3.4	Реализация краеведческого проекта "У стен старинного кремля"(К 115-летию библиотеки им. И.И. Лажечникова")	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата изготовления новой экспозиции музея библиотеки, типографской продукции, приобретение призов и книг	Итого		0,00	410,00	400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	К 2018 году количество посещений МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" составит более 10000 чел. (увеличится на 0,5%).Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова", увеличится к 2018 г. на 50%.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2015	0,00	410,00	400,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Реализация проекта "Свидетели времен минувших"	Смета на оплату оборудования для изготовления электронных копий книг редкого фонда, оплату оборудования для создания краеведческой видеопродукции, приобретение лицензионного программного обеспечения	Итого		0,00	350,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Увеличение количества электронных изданий, в т. ч. оцифрованных изданий редкого фонда, на 5%.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2016 - 2018	0,00	350,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00
3.6	Реализация проекта "Библиосфера"	Оплата курсов по повышению квалификации	Итого		0,00	96,90	26,90	15,00	15,00	20,00	20,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Увеличение количества библиотечных работников, прошедших курсы повышения квалификации, на 10% ежегодно.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	0,00	96,90	26,90	15,00	15,00	20,00	20,00
3.7	Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	Оплата работ по договорам	Итого		0,00	35,00	0,00	8,00	9,00	9,00	9,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	35,00	0,00	8,00	9,00	9,00	9,00
3.8	Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	Оплата договоров, счетов.	Итого		10,00	22,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	10,00	22,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00
3.9	Аттестация рабочих мест	Заключение и оплата договоров, счетов	Итого		0,00	40,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	40,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.10	Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	Деятельность согласно муниципальному заданию, расходы предусмотренные на основную деятельность учреждения Средства бюджета Коломенского муниципального района (налоги, з/п., услуги связи, коммунальные услуги, транспорт, все годовые договора).	Итого		5748,00	38987,56	7079,10	8206,00	7989,00	7525,56	8187,90	Директор МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова	Увеличение показателей качества работы МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова. Увеличение количества библиотечных проектов и программ, на 50%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	5728,00	38235,56	6407,10	8186,00	7969,00	7505,56	8167,90
			Средства бюджета Московской области	2014	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	20,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Подпрограмма 4. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)
4.	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)		Итого	2014 - 2018	51268,40	382781,97	66816,50	79901,00	79999,00	74558,08	81507,39
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		48268,40	360074,47	58020,00	76383,00	76471,00	71168,08	78032,39
			Средства бюджета Московской области		0,00	5244,00	5244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные средства		3000,00	17463,50	3552,50	3518,00	3528,00	3390,00	3475,00
4.1	Внедрение экспериментальных инновационных программ в работу МОУ ДОД ДШИ района	Приобретение информационных материалов, оплата обучающих семинаров	Итого		0,00	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Увеличение количества преподавателей, задействованных в реализации программ до 5 человек
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00
4.2	Медицинский осмотр работников МОУДОД ДШИ	Заключение и оплата договоров.	Итого		0,00	826,50	226,50	150,00	150,00	150,00	150,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	826,50	226,50	150,00	150,00	150,00	150,00
4.3	Участие учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства в международных, всероссийских, областных творческих проектах	Оплата организационных взносов, приобретение сувенирной продукции, транспортных расходов	Итого		0,00	60,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Увеличение количества учащихся ДШИ, участвующих в международных, всероссийских, областных творческих проектах с 83 до 100 человек
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	60,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00
4.4	Грант Главы Коломенского муниципального района на бесплатное обучение учащихся по итогам ежегодного конкурса исполнительского мастерства "Без музыки не проживу и дня"	Оформление документации, формирование жюри, сметы.	Итого		12,00	100,00	15,00	15,00	18,00	22,00	30,00	МОУДОД ДШИ	Увеличение числа учащихся детских школ искусств, являющихся обладателями Гранта Главы на бесплатное обучение по итогам ежегодного конкурса исполнительского мастерства "Без музыки не проживу и дня" до 4 человек
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	12,00	85,00	0,00	15,00	18,00	22,00	30,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Организация доставки участников районных мероприятий к месту проведения и обратно	Заключение договоров, оплата транспортных расходов	Итого		0,00	255,00	95,00	30,00	40,00	40,00	50,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Увеличение числа участников мероприятий на 10%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	160,00	0,00	30,00	40,00	40,00	50,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Аттестация сотрудников МОУДОД ДШИ	Заключение договоров, оплата по предоставленным документам	Итого		0,00	251,50	36,50	70,00	30,00	55,00	60,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Поддержка кадрового потенциала сферы культуры, доведение до 100%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	215,00	0,00	70,00	30,00	55,00	60,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Приобретение методической литературы, подписка периодических изданий	Выписка счетов, заключение договоров	Итого		60,00	350,00	0,00	80,00	80,00	90,00	100,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Совершенствование работы по методическому сопровождению и координации работы УК, увеличение до 200%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	60,00	170,00	0,00	40,00	40,00	40,00	50,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	180,00	0,00	40,00	40,00	50,00	50,00
4.8	Профессиональная переподготовка или повышение квалификации преподавателей МОУДОД	Оплата обучения по предоставленным документам	Итого		0,00	489,50	129,50	80,00	90,00	90,00	100,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Повышение профессионального мастерства сотрудников, увеличение числа прошедших КПК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	170,00	0,00	40,00	40,00	40,00	50,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	319,50	129,50	40,00	50,00	50,00	50,00
4.9	Выявление талантливых учащихся, поддержка юных дарований путём проведения районных конкурсных мероприятий ДШИ	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение призов.	Итого		30,00	300,00	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00	МОУДОД ДШИ	Увеличение количества районных конкурсов среди учащихся МОУДОД ДШИ с 4 ед. до 7 ед.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	30,00	250,00	0,00	50,00	60,00	70,00	70,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10	Приобретение и установка видеонаблюдения в МОУДОД ДШИ	Приобретение материалов., оплата работ по договорам.	Итого		0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Директора МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2016 - 2018	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.11	Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкции зданий и одежды сцены учреждений культуры	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	Итого		0,00	425,00	0,00	75,00	80,00	85,00	185,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2017	0,00	240,00	0,00	75,00	80,00	85,00	0,00
			Внебюджетные источники	2018	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
4.12	Установка ограждения территорий МОУДОД ДШИ "Березка", "Сосново-Борская ДШИ".	Проведение конкурсов, приобретение материалов., оплата работ по договорам	Итого		0,00	575,00	0,00	425,00	150,00	0,00	0,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2016	0,00	400,00	0,00	250,00	150,00	0,00	0,00
4.13	Установка охранной сигнализации в зданиях МОУДОД ДШИ	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	Итого		0,00	120,00	0,00	30,00	60,00	30,00	0,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2017	0,00	120,00	0,00	30,00	60,00	30,00	0,00
4.14	Обслуживание охранной сигнализации в зданиях МОУДОД ДШИ	Оплата работ по договорам	Итого		0,00	400,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2017	0,00	400,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00
4.15	Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	Оплата работ по договорам	Итого		0,00	95,00	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	95,00	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00
4.16	Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	Оплата договоров, счетов.	Итого		10,00	76,00	0,00	18,00	18,00	20,00	20,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	10,00	76,00	0,00	18,00	18,00	20,00	20,00
4.17	Установка и обслуживание системы речевого оповещения о пожаре в МОУДОД ДШИ Установка и обслуживание сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в МОУДОД ДШИ	Приобретение материалов. Заключение и оплата договоров, счетов.	Итого		0,00	1643,00	283,00	340,00	340,00	340,00	340,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	0,00	1643,00	283,00	340,00	340,00	340,00	340,00
4.18	Аттестация рабочих мест	Заключение и оплата договоров, счетов	Итого		0,00	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Руководители МОУДОД ДШИ	Выполнение плана комплексной безопасности УК
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4.19	Содержание учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)	Деятельность согласно муниципальному заданию, расходы предусмотренные на основную деятельность учреждения Средства бюджета Коломенского муниципального района (налоги, з/п., коммунальные платежи за электроэнергию, все годовые договора). Внебюджетные средства (коммунальные платежи за отопление, воду; договора на содержание, приобретение, расходы на хозяйственную деятельность)	Итого		51156,40	376385,47	65981,00	78278,00	78511,00	73293,08	80322,39	Руководители МОУДОД ДШИ	Увеличение показателей качества работы культурно-досуговых учреждений, выполнение муниципального задания
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	48166,40	356141,47	57737,00	75278,00	75511,00	70293,08	77322,39
			Средства бюджета Московской области	2014	0,00	5244,00	5244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	2990,00	15000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Подпрограмма 5. Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
5.	Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района		Итого	2014 - 2018	7836,00	45423,00	8275,00	8436,00	8594,00	9688,00	10430,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		7626,00	44188,00	8115,00	8221,00	8334,00	9418,00	10100,00
			Внебюджетные источники		210,00	1235,00	160,00	215,00	260,00	270,00	330,00
5.1	Конкурс Главы Коломенского муниципального района среди учреждений культуры поселений "Галактика Культура"	Подготовка документации, формирование жюри, сметы, приобретение призов.	Итого		300,00	2110,00	360,00	300,00	300,00	550,00	600,00	УКСТ и ДМ	Увеличение основных показателей деятельности учреждений поселений
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	300,00	2110,00	360,00	300,00	300,00	550,00	600,00
5.2	Стипендии Главы КМР, присуждённые по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам	Подготовка документации, формирование жюри,	Итого		0,00	78,00	0,00	20,00	20,00	18,00	20,00	УКСТ и ДМ	Выявление и финансовая поддержка 1-го победителя
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	0,00	78,00	0,00	20,00	20,00	18,00	20,00
5.3	Проведение областного конкурса хоровых коллективов русской песни "Коломенские зори" (внебюджетные средства за счет спонсора)	Подготовка сценариев, формирование жюри, приобретение призов. Оформление мероприятия	Итого		210,00	1080,00	180,00	180,00	190,00	250,00	280,00	УКСТ и ДМ	Увеличение коллективов-участников до 27 ед.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	150,00	740,00	120,00	120,00	120,00	180,00	200,00
			Внебюджетные средства	2014 - 2018	60,00	340,00	60,00	60,00	70,00	70,00	80,00
5.4	Проведение ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий (День Победы,"Господин ветер", "Ёлка Главы", День пожилого человека, День инвалида. День защиты детей, День КМР и пр.).		Итого		800,00	2850,00	450,00	450,00	450,00	750,00	750,00	УКСТ и ДМ	Увеличение числа мероприятий с 6 ед. до 7 ед
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	800,00	2850,00	450,00	450,00	450,00	750,00	750,00
5.5	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями	Подготовка необходимой документации	Итого		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	УКСТиДМ	Увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры до 2 ед.
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2017, 2018	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5.6	Международное и межрегиональное сотрудничество (внебюджетные средства за счет спонсора)	Оплата организационных взносов, приобретение сувенирной продукции, транспортных расходов	Итого		120,00	1400,00	100,00	250,00	300,00	350,00	400,00	УКСТиДМ	Участие в межрегиональных и международных творческих мероприятий до 4-х в год
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	675,00	0,00	125,00	150,00	200,00	200,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	120,00	725,00	100,00	125,00	150,00	150,00	200,00
5.7	Ежегодное подведение итогов работы МОУДОД ДШИ	Подготовка документации, формирование жюри, сметы, приобретение призов.	Итого		0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00	УКСТиДМ	Выявление лучшего учреждения, повышение основных показателей
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00
5.8	Проведение Дня Учителя для преподавателей МОУДОД ДШИ	Формирование сметы, заключение и оплата договоров с театральными или концертными организациями, приобретение призов.	Итого		60,00	310,00	20,00	50,00	50,00	90,00	100,00	УКСТ иДМ	Повышение эффективности деятельности МОУДОД ДШИ, повышение основных показателей работы
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	60,00	310,00	20,00	50,00	50,00	90,00	100,00
5.9	Организация и проведение ежегодного районного торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение цветов, призов.	Итого		40,00	400,00	50,00	70,00	80,00	100,00	100,00	Руководители УК	Повышение профессионального мастерства сотрудников,
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	10,00	230,00	50,00	40,00	40,00	50,00	50,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	30,00	170,00	0,00	30,00	40,00	50,00	50,00
5.10	Содержание Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района	Деятельность согласно муниципальному заданию, расходы предусмотренные на основную деятельность учреждения.	Итого		6306,00	36795,00	7115,00	7096,00	7184,00	7400,00	8000,00	УКСТ иДМ	Увеличение основных показателей деятельности учреждений поселений
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	6306,00	36795,00	7115,00	7096,00	7184,00	7400,00	8000,00
Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.
6.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.		Итого	2014 - 2018	1460,00	91060,00	2700,00	4250,00	3900,00	49850,00	30360,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района		570,00	19940,00	2200,00	2450,00	1200,00	8790,00	5300,00
			Средства бюджета Московской области		890,00	57520,00	0,00	0,00	0,00	35260,00	22260,00
			Внебюджетные источники		0,00	13600,00	500,00	1800,00	2700,00	5800,00	2800,00
6.1	Оформление документов на земельные участки и недвижимое имущество УК	Сбор и обработка необходимой документации	Итого		0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	Руководители УК	Увеличение количества оформленных документов на земельные участки и недвижимое имущество УК до 100%
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2018	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
6.2	Увеличение количества учреждений, оснащённых новым информационно-техническим оборудованием	Подбор оборудования, заключение договоров на поставку и установку, выписка счетов.	Итого		80,00	760,00	0,00	160,00	100,00	200,00	300,00	УКСТ иДМ	Эффективное использование возможностей современной информационно-коммуникативной среды для проведения культурной поли тики района в 4-х УК
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	80,00	260,00	0,00	60,00	0,00	100,00	100,00
			Средства бюджета Московской области	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
6.3	Проведение капитального ремонта и строительства объектов ДШИ		Итого		0,00	57725,00	350,00	1375,00	800,00	30200,00	25000,00	УКСТиДМ
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	0,00	12525,00	350,00	1375,00	800,00	5000,00	5000,00
			Средства бюджета Московской области	2014 - 2018	0,00	45200,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	20000,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Капитальный ремонт здания (нового) МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	Приобретение стройматериалов, оплата работ по договорам	Итого		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.5	Капитальный ремонт МУ "РИМПЦ "Мастер"	Приобретение материалов, оплата работ по договорам	Итого		0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2017	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
			Средства бюджета Московской области	2017	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
6.6	Строительство ангара для хранения оборудования в МУ РДК "Черкизово"	Приобретение материалов, оплата работ по договорам	Итого		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные средства	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.7	Проведение текущего ремонта в учреждениях культуры	Приобретение материалов, оплата работ по договорам	Итого		1280,00	8345,00	250,00	1075,00	1000,00	3360,00	2660,00		Модернизация учреждения, увеличение основных показателей работы
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	490,00	1625,00	250,00	575,00	400,00	300,00	100,00
			Средства бюджета Московской области	2015 - 2018	790,00	4320,00	0,00	0,00	0,00	2260,00	2060,00
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	2400,00	0,00	500,00	600,00	800,00	500,00
6.8	Приобретение костюмов, оборудования и инвентаря МУ РДК "Черкизово"; МУ "РИМПЦ "Мастер" (внебюджетные средства за счет спонсора).	Проведение конкурса. Заключение договоров, приобретение материалов, оплата счетов. Оплата счетов, договоров	Итого		0,00	4840,00	500,00	640,00	0,00	3500,00	200,00		Модернизация учреждений
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2015 - 2017	0,00	2040,00	0,00	240,00	0,00	1800,00	0,00
			Средства бюджета Московской области	2015 - 2017	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	200,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2017	0,00	1600,00	500,00	400,00	0,00	700,00	0,00
6.10	Оснащение УК и МОУДОД ДШИ новыми музыкальными инструментами	Проведение конкурса на поставку, оплата счетов, договоров. Оплата счетов, договоров.	Итого		100,00	6300,00	100,00	200,00	1500,00	3000,00	1500,00	Руководители УК	Модернизация учреждения, увеличение основных показателей работы
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2015	0,00	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Средства бюджета Московской области	2014 - 2017	100,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
			Внебюджетные источники	2016 - 2018	0,00	4200,00	0,00	0,00	1500,00	1200,00	1500,00
6.11	Приобретение и установка музыкального и свето- технического оборудования в УК	Приобретение оборудования оплата счетов, договоров	Итого		0,00	1700,00	0,00	300,00	300,00	500,00	600,00	Руководители УК	Модернизация учреждений
			Внебюджетные источники	2015 - 2018	0,00	1700,00	0,00	300,00	300,00	500,00	600,00
6.12	Приобретение транспортных средств	Проведение конкурсных процедур. Оплата счетов	Итого		0,00	4000,00	1500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	Директор МУ РИМПЦ "Мастер"	Модернизация учреждения
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	2017	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ					Всего	2014	2015	2016	2017	2018
			Итого	2014 - 2018	90876,40	798363,24	120159,50	140083,00	141141,00	207474,65	189505,09
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2014 - 2018	86136,40	649719,74	105498,00	133653,00	133666,00	135017,65	141885,09
			Средства бюджета Московской области	2014 - 2018	890,00	112269,00	9749,00	0,00	0,00	62260,00	40260,00
			Внебюджетные источники	2014 - 2018	3850,00	36374,50	4912,50	6430,00	7475,00	10197,00	7360,00

Приложение N 2

Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Коломенского муниципального района	Другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)	3050,00	45000,00	Реставрация здания Усадьбы Макеева (ул. Октябрьской рев. N 182 (главный дом)	Ед.	0	0	0	1	1	1
2.	Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов	500,00	70,00	Доля детей, привлекаемых к участию а творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском муниципальном районе	%	25	28	31	33	35	37
		39,00	7 1,00	Доля мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей.	%	100	120	120	120	130	130
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	2	3	4	5	6	7
		0,00	3 853,00	Повышение з/п. работникам культурно-досуговых учреждений за счет средств бюджета Московской области	%	0	35	0	0	0	0
3	Развитие библиотечного дела	В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	%	100,0	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0
		920,00	0,00	Количество библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова"	%	100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество услуг, предоставляемых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"в электронном виде	%	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество посещений МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	%	100,0	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	%	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0
		570,00	0,00	Заключение договоров на поставку книжной продукции (комплектование)	%	100,0	110,0	120,0	130,0	140,0	150,0
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек КМР	%	115,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
		0,00	652,00	Повышение з/п. работникам библиотек за счет средств бюджета Московской области	%	0	35	0	0	0	0
4	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)	В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Количество учащихся, занимающихся в детских школах искусств	Чел	1105	1105	1110	1120	1120	1130
		0,00	5 244,00	Повышение з/п. работникам ДШИ за счет средств бюджета Московской области	%	0	35	0	0	0	0
5	Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района	В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Динамика соотношения средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области	%	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя	0,00	Доля фонда заработной платы за счёт средств бюджета КМР	%	91,6	89,6	85,0	83,0	81,2	88,2
		75,00	0,00	Количество получателей стипендий Главы Коломенского муниципального района, присужденных по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам КМР	Ед.	1	1	1	1	1	1
		775,00	725,00	Увеличение числа международных творческих делегаций	Ед.	3	3	3	4	4	4
		3450,00	0,00	Увеличение числа ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий (День Победы,"Господин ветер", "Ёлка Главы", День пожилого человека, День инвалида, День защиты детей, День КМР и пр.).	Ед.	6	6	6	6	7	7
		200,00	0,00	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района.	Ед.	0	0	0	0	1	1
6.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	420,00	700,00	Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием	Ед.	2	2	2	3	4	4
		14450,00	52000,00	Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт или строительство объектов.	Ед.	0	0	6	3	0	1
		6400,00	6720,00	Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт	Ед.	0	1	1	2	3	3
		300,00	6500,00	Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новыми музыкальными инструментами)	Ед.	0	1	2	1	1	2
		0,00	1700,00	Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым свето- и звукотехническим оборудованием	Ед.	1	1	1	2	2	2

Приложение N 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование мероприятия муниципальной программы*	Источник финансирования**			Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****						Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
	Средства бюджета Коломенского муниципального района	Средства бюджета Московской области	Внебюджетные источники		Всего (тыс. руб.)	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)
Сохранение объектов культурного наследия, в том числе:
Оформление правоустанавливающей документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия	300,00	0,00	0,00	Оплата счетов	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - Реконструкция здания Усадьбы Мокеева (ул. Октябрьской рев. N 182 (главный дом)	2750,00	45000,00	0,00	Софинансирование при условии включения в областную программу	47750,00	0,00	0,00	1000,00	28000,00	18750,00
Всего:	3050,00	45000,00	0,00		48050,00	0,00	300,00	1000,00	28000,00	18750,00
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов"
Проведение Большого смотра творчества Коломенского края "Радуга талантов"	500,00	0,00	0,00	Приобретение призов, оформление мероприятий	500,00	0,00	100,00	120,00	130,00	150,00
Участие победителей районных конкурсных мероприятий в областных и всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах	220,00	0,00	0,00	Оплата оргвзносов, транспортных расходов	220,00	0,00	20,00	40,00	60,00	100,00
Проведение районных конкурсных и выставочных мероприятий среди детей и подростков	260,00	0,00	0,00	Приобретение призов, оформление мероприятий	260,00	0,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Мотивация населения через средства массовой информации к потреблению услуг культуры -	180,00	0,00	0,00	Расходы на публикацию статей, рекламы, различной печатной продукции	180,00	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Совершенствование работы по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей	34,00	0,00	71,00	Оплата по предоставленным документам концертно-лекционных программ, развлекательно-познавательных мероприятий, приобретение призов	105,00	0,00	25,00	25,00	25,00	30,00
Выставочная деятельность учреждений культуры	50,00	0,00	0,00	Оформление мероприятий, приобретение оборудования	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00
Участие учреждений культуры в инновационной проектной работе	140,00	0,00	0,00	Приобретение материалов	140,00	0,00	20,00	20,00	50,00	50,00
Развитие кинопоказа: Увеличение числа заключённых договоров с "Мособлкино"	320,00	0,00	0,00	Оплата работ по предоставленным документам	320,00	0,00	50,00	70,00	100,00	100,00
Профессиональная переподготовка или повышение квалификации сотрудников УК	360,00	0,00	0,00	Оплата обучения по предоставленным документам	360,00	0,00	80,00	90,00	90,00	100,00
Проведение Дня ветерана - работника культуры Коломенского района - проведение районного отраслевого мероприятия "Главное - душою не стареть!"	65,00	0,00	35,00	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение призов	100,00	0,00	15,00	25,00	25,00	35,00
Проведение слёта "Все свои!", праздничных, спортивных, интерактивных, экскурсионных и других программ)	105,00	0,00	115,00	Заключение договоров, приобретение призов, реквизита	220,00	10,00	40,00	50,00	50,00	70,00
Проведение обучающих семинаров, мастер-классов	100,00	0,00	120,00	Заключение договора, подготовка сценария, оплата по предоставленным документам	220,00	20,00	40,00	50,00	50,00	60,00
Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкции зданий и одежды сцены учреждений культуры	425,00	0,00	0,00	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	425,00	0,00	75,00	80,00	85,00	185,00
Установка ограждения территорий МУ РДК "Черкизово"	375,00	0,00	425,00	Проведение конкурсов, приобретение материалов., оплата работ по договорам	800,00	0,00	550,00	250,00	0,00	0,00
Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	60,00	0,00	0,00	Оплата работ по договорам	60,00	0,00	12,00	16,00	16,00	16,00
Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	82,00	0,00	0,00	Оплата договоров, счетов	82,00	0,00	17,00	17,00	24,00	24,00
Аттестация рабочих мест	0,00	0,00	80,00	Заключение и оплата договоров, счетов	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Введение в штатное расписание КДУ должности мастера	510,00	0,00	0,00	Внесение изменений в штатное расписание, издание приказов	510,00	0,00	120,00	125,00	130,00	135,00
Расходы по содержанию учреждений (клубы)	177987,81	3853,00	3090,00		184930,81	34582,00	37378,00	37941,00	36440,01	38589,80
Всего:	181773,81	3853,00	3936,00		189562,81	34612,00	38652,00	39051,00	37428,01	39819,80
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
Комплектование книжного фонда "МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	570,00	0,00	0,00	Общий объём средств на комплектование =Ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда х 5 лет Ежегодный объем средств на комплектование книжного фонда = средняя цена книги х количество книг, согласованных к приобретению.	570,00	100,00	110,00	115,00	120,00	125,00
Организация подписки на периодические издания для МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	924,00	0,00	0,00	Общий объем средств на организацию подписки на периодические издания = Ежегодный объем средств на организацию подписки на периодические издания х 5 лет. Ежегодный объем средств на организацию подписки на периодические издания = стоимость ежегодного комплекта периодических изданий, утвержденного для подписки	924,00	130,00	180,00	194,00	200,00	220,00
Реализация проекта "Библиоконтакт"	50,00	0,00	0,00	Общий объем средств на реализацию мероприятий проекта = Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий проекта х 5 лет. Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий проектов = Смета расходов на проведение одного мероприятия х 8 мероприятий в год. Смета расходов на проведение одного мероприятия включает приобретение призов и книг	50,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Реализация краеведческого проекта "У стен старинного кремля"(К 115-летию библиотеки им. И.И. Лажечникова")	410,00	0,00	0,00	Общий объем средств на реализацию мероприятий проектов = Сумма ежегодного объема средств на реализацию мероприятий проекта. Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий проектов = Смета расходов на проведение 4 мероприятий в год. Смета расходов на проведение одного мероприятия включает оплату изготовления новой экспозиции музея библиотеки, типографской продукции, приобретение призов и книг.	410,00	400,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Реализация проекта "Свидетели времен минувших"	350,00	0,00		Общий объем средств на реализацию мероприятий проектов = Сумма ежегодного объема средств на реализацию мероприятий проекта Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий проекта = Смета на оплату оборудования для изготовления электронных копий книг редкого фонда, оплату оборудования для создания краеведческой видеопродукции, приобретение лицензионного программного обеспечения	350,00	0,00	0,00	250,00	50,00	50,00
Реализация проекта "Библиосфера"	96,90	0,00	0,00	Общий объем средств на реализацию мероприятий проектов = Сумма ежегодного объема средств на реализацию проекта Ежегодный объем средств на реализацию мероприятий проекта = Оплата курсов по повышению квалификации	96,90	26,90	15,00	15,00	20,00	20,00
Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	35,00	0,00	0,00	Оплата работ по договорам	35,00	0,00	8,00	9,00	9,00	9,00
Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	22,00	0,00	0,00	Оплата договоров, счетов	22,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Аттестация рабочих мест	0,00	0,00	40,00	Заключение и оплата договоров, счетов	40,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	38235,56	652,00	100,00	Финансовое обеспечение муниципального задания Расчет фонда оплаты труда, материальные затраты, проиндексированы коммунальные расходы.	38987,56	7079,10	8206,00	7989,00	7525,56	8187,90
Всего:	40693,46	652,00	140,00		41485,46	7756,00	8544,00	8597,00	7950,56	8637,90
Подпрограмма 4. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)
Внедрение экспериментальных инновационных программ в работу МОУ ДОД ДШИ района	50,00	0,00	0,00	Обучение на семинарах. Приобретение методических материалов	50,00	0,00	10,00	12,00	13,00	15,00
Медицинский осмотр работников МОУДОД ДШИ	0,00	0,00	826,50	Заключение и оплата договоров	826,50	226,50	150,00	150,00	150,00	150,00
Участие учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства в международных, всероссийских, областных творческих проектах	60,00	0,00	0,00	Организационные взносы, оформление работ (рамки, реквизит и пр.)	60,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00
Грант Главы Коломенского муниципального района на бесплатное обучение по итогам ежегодного конкурса исполнительского мастерства "Без музыки не проживу и дня"	85,00	0,00	15,00	Приобретение призов, дипломов	100,00	15,00	15,00	18,00	22,00	30,00
Организация доставки участников районных мероприятий к месту проведения и обратно	160,00	0,00	95,00	Заключение договоров на автотранспортное обслуживание	255,00	95,00	30,00	40,00	40,00	50,00
Аттестация сотрудников МОУДОД ДШИ	215,00	0,00	36,50	Заключение договоров, оплата по предоставленным документам	251,50	36,50	70,00	30,00	55,00	60,00
Приобретение методической литературы, подписка периодических изданий	170,00	0,00	180,00	Выписка счетов, заключение договоров	350,00	0,00	80,00	80,00	90,00	100,00
Профессиональная переподготовка или повышение квалификации преподавателей МОУДОД ДШИ	170,00	0,00	319,50	Оплата обучения по предоставленным документам	489,50	129,50	80,00	90,00	90,00	100,00
Выявление талантливых учащихся, поддержка юных дарований путём проведения районных конкурсных мероприятий ДШИ	250,00	0,00	50,00	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение призов.	300,00	50,00	50,00	60,00	70,00	70,00
Приобретение и установка видеонаблюдения в МОУДОД ДШИ	100,00	0,00	200,00	Приобретение материалов., оплата работ по договорам.	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкции зданий и одежды сцены учреждений культуры	240,00	0,00	185,00	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	425,00	0,00	75,00	80,00	85,00	185,00
Установка ограждения территорий МОУДОД ДШИ "Березка", "Сосново-Борская ДШИ".	175,00	0,00	400,00	Проведение конкурсов, приобретение материалов., оплата работ по договорам	575,00	0,00	425,00	150,00	0,00	0,00
Установка охранной сигнализации в зданиях МОУДОД ДШИ	120,00	0,00	0,00	Приобретение материалов., оплата работ по договорам	120,00	0,00	30,00	60,00	30,00	0,00
Обслуживание охранной сигнализации в зданиях МОУДОД ДШИ	400,00	0,00	0,00	Оплата работ по договорам	400,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00
Проведение лабораторных испытаний электрооборудования УК	95,00	0,00	0,00	Оплата работ по договорам	95,00	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00
Обучение должностных лиц по направлениям комплексной безопасности	0,00	0,00	76,00	Оплата договоров, счетов.	76,00	0,00	18,00	18,00	20,00	20,00
Установка и обслуживание системы речевого оповещения о пожаре в МОУДОД ДШИ Установка и обслуживание сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в МОУДОД ДШИ	1643,00	0,00	0,00	Приобретение материалов. Заключение и оплата договоров, счетов. Приобретение материалов.	1643,00	283,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Аттестация рабочих мест	0,00	0,00	80,00	Заключение и оплата договоров, счетов	80,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Содержание учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)	356141,47	5244,00	15000,00	Расходы по содержанию МОУДОД ДШИ	376385,47	65981,00	78278,00	78511,00	73293,08	80322,39
Всего:	360074,47	5244,00	17463,50		382781,97	66816,50	79901,00	79999,00	74558,08	81507,39
Подпрограмма 5. Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Конкурс Главы Коломенского муниципального района среди учреждений поселений "Галактика Культура"	2110,00	0,00	0,00	Приобретение подарков	2110,00	360,00	300,00	300,00	550,00	600,00
Стипендии Главы Коломенского муниципального района, присужденные по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам КМР	78,00	0,00	0,00	Протокол заседания комиссии	78,00	0,00	20,00	20,00	18,00	20,00
Проведение областного конкурса хоровых коллективов русской песни "Коломенские зори"	740,00	0,00	340,00	Приобретение призов, оплата работы жюри и пр. Оплата по предоставленным документам счетов	1080,00	180,00	180,00	190,00	250,00	280,00
Проведение ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий (День Победы,"Господин ветер", "Ёлка Главы", День пожилого человека, День инвалида. День защиты детей и пр.).	2850,00	0,00	0,00	Приобретение призов, оформление мероприятий	2850,00	450,00	450,00	450,00	750,00	750,00
Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями	200,00	0,00	0,00	Увеличение количества социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района.	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Международное и межрегиональное сотрудничество	675,00	0,00	725,00	Оплата оргвзносов, транспортных расходов	1400,00	100,00	250,00	300,00	350,00	400,00
Ежегодное подведение итогов работы МОУДОД ДШИ	200,00	0,00	0,00	Проведение конкурса "ДШИ года", закупка реквизита, призов, цветов, оформление и оплата договоров с театральными и концертными организациями	200,00	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00
Проведение Дня Учителя для преподавателей МОУДОД ДШИ	310,00	0,00	0,00	Закупка реквизита, призов, цветов, оформление и оплата договоров с театральными и концертными организациями	310,00	20,00	50,00	50,00	90,00	100,00
Организация и проведение ежегодного районного торжественного мероприятия, посвященного Дню работника культуры "Гордимся мы профессией своей"	230,00	0,00	170,00	Подготовка смет, сценариев, оформление мероприятий, оплата работы жюри, приобретение цветов, призов.	400,00	50,00	70,00	80,00	100,00	100,00
Содержание Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района	36795,00	0,00	0,00	Расходы по содержанию	36795,00	7115,00	7096,00	7184,00	7400,00	8000,00
Всего:	44188,00	0,00	1235,00		45423,00	8275,00	8436,00	8594,00	9688,00	10430,00
Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.
Оформление документов на земельные участки и недвижимое имущество УК	190,00	0,00	0,00	Количество оформленных документов на земельные участки и недвижимое имущество УК	190,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00
Увеличение количества учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием	260,00	0,00	500,00	Приобретение необходимого оборудования	760,00	0,00	160,00	100,00	200,00	300,00
Проведение капитального ремонта и строительства объектов ДШИ	12525,00	45200,00	0,00		57725,00	350,00	1375,00	800,00	30200,00	25000,00
Капитальный ремонт здания (нового) МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова"	0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт МУ "РИМПЦ "Мастер"	1500,00	5000,00	0,00		6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00
Строительство ангара для хранения оборудования в МУ РДК "Черкизово"	0,00	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Проведение текущего ремонта в учреждениях культуры	1625,00	4320,00	2400,00		8345,00	250,00	1075,00	1000,00	3360,00	2660,00
Приобретение костюмов, оборудования и инвентаря МУ РДК "Черкизово"; МУ "РИМПЦ "Мастер".	2040,00	1200,00	1600,00		4840,00	500,00	640,00	0,00	3500,00	200,00
Оснащение УК и МОУДОД ДШИ новыми музыкальными инструментами	300,00	1800,00	4200,00		6300,00	100,00	200,00	1500,00	3000,00	1500,00
Приобретение и установка музыкального и свето- технического оборудования в УК	0,00	0,00	1700,00		1700,00	0,00	300,00	300,00	500,00	600,00
Приобретение транспортных средств	1500,00	0,00	2500,00		4000,00	1500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00
Всего:	19940,00	57520,00	13600,00		91060,00	2700,00	4250,00	3900,00	49850,00	30360,00
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	649719,74	112269,00	36374,50		798363,24	120159,50	140083,00	141141,00	207474,65	189505,09

Приложение N 4

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации программы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы (по годам)		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)
Реставрация здания Усадьбы Мокеева (ул. Октябрьской рев. N 182Б (мастерская) (тыс. руб.)	2014	0	2014	0	2014	Ремонт флигелей	0
	2015	0	2015	0	2015		0
	2016	19000	2016	19950	2016		100
	2017	19000	2017	19950	2017		100
	2018	9750	2018	10500	2018		75
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском муниципальном районе (%)	2014	28	2014	29,4	2014	Увеличение количества творческих мероприятий	500
	2015	31	2015	32,55	2015		500
	2016	33	2016	34,65	2016		500
	2017	35	2017	36,75	2017		500
	2018	37	2018	38,85	2018		500
Доля мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей (%)	2014	120	2014	126	2014	Увеличение числа мероприятий	200
	2015	120	2015	126	2015		200
	2016	120	2016	126	2016		200
	2017	130	2017	136,5	2017		200
	2018	130	2018	136,5	2018		200
Доля участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)	2014	3	2014	3,15	2014	Увеличение числа мероприятий	1000
	2015	4	2015	4,2	2015		1000
	2016	5	2016	5,25	2016		1000
	2017	6	2017	6,3	2017		1100
	2018	7	2018	7,35	2018		1300
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
Количество массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	101	2014	106,05	2014	Увеличение количества массовых мероприятий	100
	2015	102	2015	107,1	2015		100
	2016	103	2016	108,15	2016		100
	2017	104	2017	109,2	2017		100
	2018	105	2018	110,25	2018		100
Количество библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	150	2014	157,5	2014	Увеличение числа реа-библиотечных проектов	100
	2015	150	2015	157,5	2015		100
	2016	150	2016	157,5	2016		100
	2017	150	2017	157,5	2017		100
	2018	150	2018	157,5	2018		100
Количество услуг, предоставляемых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" в электронном виде (%)	2014	110	2014	115,5	2014	Увеличение количества предоставляемых услуг	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	120	2015	126	2015
	2016	130	2016	136,5	2016
	2017	140	2017	147	2017
	2018	150	2018	157,5	2018
Количество посещений МУ " МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	100,1	2014	105,105	2014	Увеличение количества массовых мероприятий	50
	2015	100,2	2015	105,21	2015		50
	2016	100,3	2016	105,315	2016		50
	2017	100,4	2017	105,42	2017		50
	2018	100,5	2018	105,525	2018		50
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	110	2014	115,5	2014	Увеличение количества массовых мероприятий	50
	2015	120	2015	126	2015		50
	2016	130	2016	136,5	2016		50
	2017	140	2017	147	2017		50
	2018	150	2018	157,5	2018		50
Заключение договоров на поставку книжной продукции (комплектование) (%)	2014	110	2014	115,5	2014	Увеличение объёмов заключённых договоров	100
	2015	120	2015	126	2015		100
	2016	130	2016	136,5	2016		100
	2017	140	2017	147	2017		100
	2018	150	2018	157,5	2018		100
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек КМР (%)	2014	120	2014	126	2014	Увеличение количества библиографических записей	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	120	2015	126	2015
	2016	120	2016	126	2016
	2017	120	2017	126	2017
	2018	120	2018	126	2018
Подпрограмма 4. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД)
Количество учащихся, занимающихся в Детских школах искусств (чел)	2014	1105	2014	1160,25	2014	Приобретение муз. инструментов, кап. ремонты, строит-во	2000
	2015	1110	2015	1165,5	2015		2000
	2016	1120	2016	1176	2016		4000
	2017	1120	2017	1176	2017		4000
	2018	1130	2018	1186,5	2018		5000
Подпрограмма 5. Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Динамика соотношения средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области (%)	2014	64,9	2014	68,145	2014	Увеличение выплат стимулирующего характера	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	73,7	2015	77,385	2015
	2016	82,4	2016	86,52	2016
	2017	91,2	2017	95,76	2017
	2018	100	2018	105	2018
Доля фонда заработной платы за счет средств бюджета КМР (%)	2014	89,6	2014	94,08	2014	Увеличение доли фонда з/п. за счёт бюджета КМР	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	85	2015	89,25	2015
	2016	83	2016	87,15	2016
	2017	81,2	2017	85,26	2017
	2018	88,2	2018	92,61	2018
Получатели стипендий Главы Коломенского муниципального района, присужденных по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам КМР (чел)	2014	1	2014	1,05	2014	Увеличение количества стипендиатов и размера стипендий	50
	2015	1	2015	1,05	2015		50
	2016	1	2016	1,05	2016		50
	2017	1	2017	1,05	2017		50
	2018	1	2018	1,05	2018		50
Международное и межрегиональное сотрудничество (тыс. руб)	2014	100	2014	105	2014	Увеличение количества мероприятий и участников	100
	2015	125	2015	131,25	2015		100
	2016	150	2016	157,5	2016		150
	2017	200	2017	210	2017		200
	2018	200	2018	210	2018		200
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района (ед)	2014	0	2014	0	2014	Увеличение количества организаций	50
	2015	0	2015	0	2015		50
	2016	0	2016	0	2016		100
	2017	1	2017	1,05	2017		0
	2018	1	2018	1,05	2018		0
Количество ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий (День Победы Праздник Труда, "Ёлка Главы, День Коломенского района,"День пожилого человека, фестиваль "Господин ветер" и пр.) (тыс. руб)	2014	650	2014	682,5	2014	Увеличение числа мероприятий и объёмов финансирования	200
	2015	650	2015	682,5	2015		200
	2016	650	2016	682,5	2016		200
	2017	750	2017	787,5	2017		200
	2018	750	2018	787,5	2018		200
Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием (ед)	2014	2	2014	2,1	2014	Увеличение количества учреждений	100
	2015	2	2015	2,1	2015		100
	2016	3	2016	3,15	2016		100
	2017	4	2017	4,2	2017		100
	2018	4	2018	4,2	2018		100
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены капитальный ремонт, строительство объектов (ед)	2014	0	2014	0	2014	Увеличение количества учреждений	100
	2015	6	2015	6,3	2015		100
	2016	3	2016	3,15	2016		100
	2017	0	2017	0	2017		100
	2018	1	2018	1,05	2018		100
Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт (ед)	2014	1	2014	1,05	2014	Увеличение количества учреждений	50
	2015	1	2015	1,05	2015		50
	2016	2	2016	2,1	2016		50
	2017	3	2017	3,15	2017		50
	2018	3	2018	3,15	2018		50
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новыми музыкальными инструментами (ед)	2014	1	2014	1,05	2014	Увеличение числа приобретённых музыкальных инструментов	50
	2015	2	2015	2,1	2015		50
	2016	1	2016	1,05	2016		50
	2017	1	2017	1,05	2017		50
	2018	2	2018	2,1	2018		50
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым свето- и звукотехническим оборудованием (ед)	2014	1	2014	1,05	2014	Увеличение числа учреждений	50
	2015	1	2015	1,05	2015		50
	2016	2	2016	2,1	2016		50
	2017	2	2017	2,1	2017		50
	2018	2	2018	2,1	2018		50
Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры (%)	2014	120	2014	126	2014	Увеличение объёмов работ	50
	2015	140	2015	147	2015		50
	2016	160	2016	168	2016		50
	2017	180	2017	189	2017		50
	2018	200	2018	210	2018		50

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы (по годам)		Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы реализации в случае уменьшения объемов её финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Подпрограмма 1 "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)
Реставрация здания Усадьбы Мокеева (ул. Октябрьской рев. N 182 (тыс. руб.)	2014	0	2014	0	2014	Уменьшение объёмов работ	0
	2015	0	2015	0,00	2015		0
	2016	19000	2016	18095,24	2016		100
	2017	19000	2017	18095,24	2017		100
	2018	9750	2018	9285,71	2018		75
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском муниципальном районе (%)	2014	28	2014	26,67	2014	Уменьшение числа творческих мероприятий	500
	2015	31	2015	29,52	2015		500
	2016	33	2016	31,43	2016		500
	2017	35	2017	33,33	2017		500
	2018	37	2018	35,24	2018		500
Число мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей (%)	2014	120	2014	114,29	2014	Уменьшение числа мероприятий	200
	2015	120	2015	114,29	2015		200
	2016	120	2016	114,29	2016		200
	2017	130	2017	123,81	2017		200
	2018	130	2018	123,81	2018		200
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%)	2014	3	2014	2,86	2014	Уменьшение количества культурно-досуговых мероприятий	1000
	2015	4	2015	3,81	2015		1000
	2016	5	2016	4,76	2016		1000
	2017	6	2017	5,71	2017		1100
	2018	7	2018	6,67	2018		1300
Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
Количество массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	101	2014	96,19	2014	Уменьшение количества массовых мероприятий
	2015	102	2015	97,14	2015		100
	2016	103	2016	98,10	2016		100
	2017	104	2017	99,05	2017		100
	2018	105	2018	100,00	2018		100
Количество библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	150	2014	142,86	2014	Уменьшение числа реа-библиотечных проектов	100
	2015	150	2015	142,86	2015		100
	2016	150	2016	142,86	2016		100
	2017	150	2017	142,86	2017		100
	2018	150	2018	142,86	2018		100
Количество услуг, предоставляемых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" в электронном виде (%)	2014	110	2014	104,76	2014	Уменьшение количества предоставляемых услуг	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	120	2015	114,29	2015
	2016	130	2016	123,81	2016
	2017	140	2017	133,33	2017
	2018	150	2018	142,86	2018
Количество посещений МУ " МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	100,1	2014	95,33	2014	Уменьшение количества массовых мероприятий	50
	2015	100,2	2015	95,43	2015		50
	2016	100,3	2016	95,52	2016		50
	2017	100,4	2017	95,62	2017		50
	2018	100,5	2018	95,71	2018		50
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" (%)	2014	110	2014	104,76	2014	Уменьшение количества массовых мероприятий	50
	2015	120	2015	114,29	2015		50
	2016	130	2016	123,81	2016		50
	2017	140	2017	133,33	2017		50
	2018	150	2018	142,86	2018		50
Заключение договоров на поставку книжной продукции (комплектование) (%)	2014	110	2014	104,76	2014	Уменьшение объёмов заключённых договоров	100
	2015	120	2015	114,29	2015		100
	2016	130	2016	123,81	2016		100
	2017	140	2017	133,33	2017		100
	2018	150	2018	142,86	2018		10
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек КМР (%)	2014	120	2014	114,29	2014	Уменьшение количества библиографических записей	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	120	2015	114,29	2015
	2016	120	2016	114,29	2016
	2017	120	2017	114,29	2017
	2018	120	2018	114,29	2018
Подпрограмма 4. Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД)
Количество учащихся, занимающихся в Детских школах искусств (чел)	2014	1105	2014	1052,38	2014	Сокращение количества приобретений	2000
	2015	1110	2015	1057,14	2015		2000
	2016	1120	2016	1066,67	2016		4000
	2017	1120	2017	66,67	2017		4000
	2018	1130	2018	1076,19	2018		5000
Подпрограмма 5. Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Динамика соотношения средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района и средней заработной платы в Московской области (%)	2014	64,9	2014	61,81	2014	Уменьшение выплат стимулирующего характера	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	73,7	2015	70,19	2015
	2016	82,4	2016	78,48	2016
	2017	91,2	2017	86,86	2017
	2018	100	2018	95,24	2018
Доля фонда заработной платы за счет средств бюджета КМР (%)	2014	89,6	2014	85,33	2014	Уменьшение доли фонда з/п. за счёт бюджета КМР	В пределах средств, предусмотренных в муниципальном задании
	2015	85	2015	80,95	2015
	2016	83	2016	79,05	2016
	2017	81,2	2017	77,33	2017
	2018	88,2	2018	84,00	2018
Получатели стипендий Главы Коломенского муниципального района, присужденных по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам КМР (чел)	2014	1	2014	0,95	2014	Уменьшение количества стипендиатов и размера стипендий	50
	2015	1	2015	0,95	2015		50
	2016	1	2016	0,95	2016		50
	2017	1	2017	0,95	2017		50
	2018	1	2018	0,95	2018		50
Международное и межрегиональное сотрудничество (тыс. руб)	2014	100	2014	95,24	2014	Уменьшение количества семинаров, мастер-классов	90
	2015	125	2015	119,05	2015		100
	2016	150	2016	142,86	2016		140
	2017	200	2017	190,48	2017		190
	2018	200	2018	190,48	2018		190
Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района (ед)	2014	0	2014	0,00	2014	Уменьшение количества организаций	50
	2015	0	2015	0,00	2015		50
	2016	0	2016	0,00	2016		100
	2017	1	2017	0,95	2017		0
	2018	1	2018	0,95	2018		0
Количество ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий (День Победы Праздник Труда, "Ёлка Главы, День Коломенского района,"День пожилого человека, фестиваль "Господин ветер" и пр.) (тыс. руб)	2014	650	2014	619,05	2014	Уменьшение числа работников, прошедших КПК	200
	2015	650	2015	619,05	2015		200
	2016	650	2016	619,05	2016		200
	2017	750	2017	714,29	2017		200
	2018	750	2018	714,29	2018		200
Подпрограмма 6. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района.
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием (ед)	2014	2	2014	1,90	2014	Уменьш. количества учреждений или объёмов финансирования	100
	2015	2	2015	1,90	2015		100
	2016	3	2016	2,86	2016		100
	2017	4	2017	3,81	2017		100
	2018	4	2018	3,81	2018		100
Количество муниципальных учреждений, в которых проведены капитальный ремонт, строительство объектов (ед)	2014	0	2014	0,00	2014	Уменьш. количества учреждений или объёмов финансирования	100
	2015	6	2015	5,71	2015		100
	2016	3	2016	2,86	2016		100
	2017	0	2017	0,00	2017		100
	2018	1	2018	0,95	2018		100
Количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт ремонтные работы (ед)	2014	1	2014	0,95	2014	Уменьш. количества учреждений или объёмов финансирования	50
	2015	1	2015	0,95	2015		50
	2016	2	2016	1,90	2016		50
	2017	3	2017	2,86	2017		50
	2018	3	2018	2,86	2018		50
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новыми музыкальными инструментами (ед)	2014	1	2014	0,95	2014	Уменьшение числа приобретённых музыкальных инструментов	50
	2015	2	2015	1,90	2015		50
	2016	1	2016	0,95	2016		50
	2017	1	2017	0,95	2017		50
	2018	2	2018	1,90	2018		50
Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым свето- и звукотехническим оборудованием (ед)	2014	1	2014	0,95	2014	Уменьшение числа учреждений	50
	2015	1	2015	0,95	2015		50
	2016	2	2016	1,90	2016		50
	2017	2	2017	1,90	2017		50
	2018	2	2018	1,90	2018		50
Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры (%)	2014	120	2014	114,29	2014	Уменьшение объёмов работ	50
	2015	140	2015	133,33	2015		50
	2016	160	2016	152,38	2016		50
	2017	180	2017	171,43	2017		50
	2018	200	2018	190,48	2018		50

Приложение N 5

                   Форма оперативного (годового) отчета

           о выполнении программы "Культура Коломенского края

                         на 2014 - 2018 годы"

                 за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик __________________________________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                           (бюджет Коломенского муниципального района,

                                          другие источники)

Наименования мероприятия (с указанием порядкового номера)	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 1 к Программе	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Мероприятие программы
...
...
...
Итого по программе

        Руководитель                              Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение N 6

                              Форма оценки

                    результатов реализации программы

          "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

                              за 20___ год

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 20___	Достигнутое значение показателя за 20___
		Бюджет Коломенского района	Другие источники	Бюджет Коломенского района	другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1
						Показатель 1
						Показатель 2
						...
2.	Задача 2
						Показатель 1
						Показатель 2
						...

        Руководитель                                       Подпись

Приложение N 7

                         Форма итогового отчета

             о выполнении программы "Культура Коломенского

                       края на 2014 - 2018 годы"

Муниципальный заказчик __________________________________________________

Источник финансирования _________________________________________________

                          (бюджет Коломенского района, другие источники)

N п/п	Наименование мероприятия (с указанием порядкового номера)	20___-20___ годы				Всего
		Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коломенского района (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Коломенского района (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)
	Мероприятие программы 1
	...
	...
	Итого по программе

          Руководитель                                   Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение N 8
к программе

Паспорт подпрограммы 1
"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры) муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)
Цель подпрограммы		Реализация прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Реставрация объекта культурного наследия - зданий усадьбы Мокеева
Сроки реализации подпрограммы		2015 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" (памятники истории и культуры)	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	0,00	300,00	1000,00	28000,00	18750,00	48050,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	0,00	300,00	1000,00	1000,00	750,00	3050,00
			Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	27000,00	18000,00	45000,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Завершение реставрации объекта культурного наследия - главного дома усадьбы Мокеева. Размещение фондов Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.И. Лажечникова в отреставрированном здании.

Паспорт подпрограммы 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов" муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов"
Цель подпрограммы		Реализация прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями сферы культуры. Повышение качества и разнообразия услуг в области культурно-досуговой деятельности.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; увеличение доли мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей.
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и поддержка творческих проектов"	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	34612,00	38652,00	39051,00	37428,01	39819,80	189562,81
			Внебюджетные источники	680,00	867,00	957,00	707,00	725,00	3936,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	30079,00	37785,00	38094,00	36721,01	39094,80	181773,81
			Средства бюджета Московской области	3853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3853,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 1% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Доля детей, привлекаемых к участию а творческих мероприятиях, в общем числе детей в Коломенском муниципальном районе возрастёт с 25% до 37%. Доля мероприятий по эстетическому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей увеличится на 30%.

Паспорт подпрограммы 3
"Развитие библиотечного дела" муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Развитие библиотечного дела"
Цель подпрограммы		Повышение качества и разнообразия услуг в области библиотечного обслуживания населения. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Увеличить количество массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова. Обеспечить рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге. Увеличить количество библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова"
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	7756,00	8544,00	8597,00	7950,56	8637,90	41485,46
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	7084,00	8514,00	8567,00	7920,56	8607,90	40693,46
			Средства бюджета Московской области	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
			Внебюджетные источники	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	140,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" на 5%. Увеличение количества библиотечных проектов и программ, реализуемых "МУ МЦБ им. И.И. Лажечникова" на 50%. Ежегодный рост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге на 20%. Рост количества мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и молодежи (до 24 лет) в МУ "МЦБ им. И.И. Лажечникова" ежегодно на 10%.

Паспорт подпрограммы 4
"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (МОУДОД ДШИ)" муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей" (Детские школы искусств)
Цель подпрограммы		Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей с сфере культуры и искусства. Выявление и поддержка юных дарований.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Совершенствование кадровой и методической работы. Увеличение числа учащихся, занимающихся в Детских школах искусств. Увеличение количества учащихся - участников и победителей конкурсно-фестивальных мероприятий различных уровней.
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей" (МОУДОД ДШИ)	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	66816,50	79901,00	79999,00	74558,08	81507,39	382781,97
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	58020,00	76383,00	76471,00	71168,08	78032,39	360074,47
			Средства бюджета Московской области	5244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5244,00
			Внебюджетные источники	3552,50	3518,00	3528,00	3390,00	3475,00	17463,50
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Увеличение количества учащихся, занимающихся в Детских школах искусств до 1130 человек. Обеспечение мероприятий по комплексной безопасности МОУДОД ДШИ до 100%. Увеличение количества учащихся - участников и победителей конкурно-фестивальных мероприятий различных уровней.

Паспорт подпрограммы 5
"Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района" муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района"
Цель подпрограммы		Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства. Реализация государственной культурной политики в сфере культуры и формирование единого культурного пространства на территории Коломенского муниципального района.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Доведение средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района до размера средней заработной платы по Московской области; уменьшение доли фонда заработной платы за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района; стимулирование творческой деятельности деятелей культуры; развитие международных и межрегиональных культурных связей; увеличение числа ежегодных районных социально-значимых культурных мероприятий; поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры.
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Выполнение отдельных функций Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района"	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	8275,00	8436,00	8594,00	9688,00	10430,00	45423,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	8115,00	8221,00	8334,00	9418,00	10100,00	44188,00
			Внебюджетные источники	160,00	215,00	260,00	270,00	330,00	1235,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства. Реализация государственной культурной политики в сфере культуры и формирование единого культурного пространства на территории Коломенского муниципального района. Доведение средней заработной платы работников культуры Коломенского муниципального района до размера средней заработной платы по Московской области (100%); уменьшение доли фонда заработной платы за счёт средств бюджета Коломенского муниципального района с 91,6% до 88,2%; ежегодное определение стипендиата Главы Коломенского муниципального района по итогам конкурсного отбора выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам; увеличение числа международных творческих делегаций до 4-х в год; увеличение числа ежегодных районных социально-значимых культурно-массовых мероприятий до 7 в год; определение социально-ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получивших в 2017 и 2018 году поддержку за счет средств бюджета Коломенского муниципального района.

Паспорт подпрограммы 6
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района" муниципальной программы "Культура Коломенского края на 2014 - 2018 годы"

Наименование подпрограммы		"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района"
Цель подпрограммы		Комплексная модернизация социально - культурной сферы района, укрепление материальной базы, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры.
Муниципальный заказчик подпрограммы		Управление по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района
Задачи подпрограммы		Оснащение учреждений сферы культуры новым информационно-техническим, свето- и звукотехническим оборудованием и новыми музыкальными инструментами; проведение текущего и капитального ремонта, строительство объектов культуры.
Сроки реализации подпрограммы		2014 - 2018 годы;
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи администрации Коломенского муниципального района"	УКСТиДМ	Всего: в том числе:	2700,00	4250,00	3900,00	49850,00	30360,00	91060,00
			Средства бюджета Коломенского муниципального района	2200,00	2450,00	1200,00	8790,00	5300,00	19940,00
			Средства бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00	35260,00	22260,00	57520,00
			Внебюджетные источники	500,00	1800,00	2700,00	5800,00	2800,00	13600,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы		Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым информационно-техническим оборудованием возрастёт до 4 ед. Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт или строительство объектов- 120%. Во всех муниципальных учреждениях культуры будет проведен текущий ремонт (100%). Во всех учреждениях культуры будут приобретены новые музыкальные инструменты (100%). Количество учреждений сферы культуры, оснащенных новым свето- и звукотехническим оборудованием возрастёт до 100%.