Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

Информация об изменениях:

Дополнительным соглашением от 26 января 2017 г. N 84-01.1-41/04-17 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Соглашению между Министерством культуры
Российской Федерации и Правительством
Московской области об обеспечении достижения
в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов)
оптимизации сети государственных (муниципальных)
учреждений культуры, определенных
Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры Московской области"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных "дорожной картой"

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля 2015 г., 8 февраля 2016 г., 26 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателей	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)
1	2	3	4	5	6
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры, человек (стр. 11/стр. 13)	328,0	332,4	336,3	340,2
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 15/ стр. 14 * 100) *	82,8	82,4	90,0	100,0
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	3 071,1	3 371,5	5 021,0	7 239,6
4	- за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации с учетом дотации из федерального бюджета, млн. рублей	2 942,9	3 243,3	4 892,8	7 111,4
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) (стр. 6 + стр. 7 + стр. 8), из них:	171,0	-73,0	-73,0	-73,0
6	от реструктуризации сети, млн. рублей	-4,6	-25,6	-25,6	-25,6
7	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	130,1	-10,9	-10,9	-10,9
8	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	45,5	-36,5	-36,5	-36,5
9	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	128,2	128,2	128,2	128,2
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	6,6	6,5	5,6	4,8
11	Число получателей услуг, человек (стр. 11= стр. 12)	7 318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700
12	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр. 12 = стр. 11)	7 318 647	7 417 000	7 504 700	7 591 700
13	Среднесписочная числен