Приложение

Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 13 апреля 2015 г. N 239/13

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры Московской области"

(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 13 апреля 2015 г. N 239/13)

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей, единица измерения	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек		321	341	350	355	367	380	X	X
2	Число получателей услуг, человек		7 090 852	7 182 344	7 276 154	7 366 094	7 457 719	7 545 736	X	X
3.1	Среднесписочная численность работников учреждений культуры в Московской области с учетом федеральных учреждений, человек		23 751	22 667	22 397	22 326	21 851	21 376
3.2	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), человек		22 076	21 036	20 818	20 751	20 310	19 868	X	X
4	Численность населения Московской области, человек		7 090 852	7 182 344	7 276 154	7 366 094	7 457 719	7 545 736	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Московской области:
5.1	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процент	X	53	59	65	74	85	100	X	X
5.2	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процент	X	70,3	70,3	73.7	82,4	100	100	X	X
5.3	по Московской области с федеральными учреждениями, процент		59,6	70,6	73,7	82,4	100	100
5.4	по Московской области (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), процент	X	57,8	68,7	71,7	80,2	100	100	X	X
6	Средняя заработная плата работников по Московской области, рубль	32 297,0	35 941,1	39 032,1	40 515,3	42 338,5	45 386,9	49 562,5	X	X
7	Темп роста к предыдущему году, процент	X	110,9	108,6	103,8	104,5	107.2	109,2	X	X
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рубль		21 411,0	27 550,3	29 859,8	34 886,9	45 386,9	49 562,5
8.1	в том числе: по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения, рубль	17 893,6	20 747,0	26 821,0	29 049,5	33 955,5	45 386,9	49 562,5	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, процент	X	116,0	129,3	108,3	116,9	133,7	109,2	X	X
10	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	X	8	3,2	9,4	8	8	8	X	X
11	Размер начислений на фонд оплаты труда (коэф.)	1,30	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.1	Фонд оплаты труда с начислениями с учетом федеральных учреждений, млн. рублей		7 945,3	9 756,9	10 449,0	12 169,3	15 495,0	16 552,7	32 375,1	64 422,9
12.2	Фонд оплаты труда с начислениями (по учреждениям культуры субъектовых и муниципальных форм ведения), млн. рублей	6 565,20	7 156,0	8 815,2	9 448,6	11 008,8	14 402,3	15 385,1	29 272,6	59 060,0
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей, в том числе:	X	590,8	1 659,2	2 292,7	3 852,9	7 246,4	8 229,1	7 804,8	23 280,2
13.1	за счет средств консолидированного бюджета Московской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	543,5	1 606,1	2 077,2	3 544,7	6 666,7	7 570,8	7 228,0	21 465,4
13.2	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	73,0	161,5	255,0	216,0	182,0	130,0	632,5	944,5
13.2.1	от реструктуризации сети, млн. рублей		25,6	16.5	25,0	16,0	12.0	10,0	57,5	79,5
13.2.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	10,9	63,3	50,0	40,0	30.0	20,0	153,3	203,3
13.2.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	36,5	81,8	180,0	160,0	140,0	100,0	421,8	661,8
13.3	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	47,30	53,10	215,50	308,20	579,70	658,30	576,8	1 814,8
13.4	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Московской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
14	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей, (строки 13.1 + 13.3 + 13.4)	X	590,8	1 659,2	2 292,7	3 852,9	7 246,4	8 229,1	7 804,8	23 280,2
15	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (стр. 13.2 / стр. 14 х 100), процент	X	12,4	9,7	11,1	5,6	2,5	1,6	8,1	4,1