Приложение. Ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2011 год"

Приложение

Утверждена
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 16 мая 2011 г. N 487

Ведомственная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2011 год"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля, 7 ноября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 ноября 2011 г. N 1298 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления, но не ранее внесения соответствующих изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2011 год"

Наименование программы		ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2011 год" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования		управление автомобильных дорог Краснодарского края
Цель Программы		повышение пропускной способности и сохранение существующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Задачи Программы		строительство, реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Сроки реализации Программы		2011 год
Объемы и источники финансирования Программы		объем финансирования Программы из краевого бюджета - 6 940 052,7 тыс. рублей
Индикаторы целей Программы		доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (2010 год - 35,17%, 2011 год - 35,17%) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (2010 год - 15,70%, 2011 год - 15,70%)

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 июля 2011 г. N 719 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (далее - автомобильные дороги регионального значения) составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог регионального значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных районов между собой и с краевым центром. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижения устойчивого экономического роста.

Оживление секторов экономики, развитие портов и рекреационных зон на территории края, подготовка к Олимпийским играм приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения - 8 959,6 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977). Согласно расчету финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения должно составлять 23,8 млрд. рублей.

В условиях ограниченного финансирования для эффективного решения задачи сохранения, надежности функционирования и пользовательских качеств автомобильных дорог регионального значения используются объективные данные диагностики состояния автодорог. На основании оценки фактического транспортно-эксплуатационного состояния автодорог назначаются виды ремонтных работ и определяется приоритетность объектов. Основная задача планирования дорожных работ на основе данных диагностики их состояния в условиях ограниченного финансирования - сохранение существующей сети автомобильных дорог регионального значения от разрушения и неувеличение по сравнению с 2010 годом показателей "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям" и "доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки" в общей протяженности автомобильных дорог регионального значения.

Не обеспечены в полном объеме финансированием и мероприятия по развитию сети автомобильных дорог регионального значения - строительству и реконструкции. Поэтому выделенные на эти цели средства направляются на ликвидацию наиболее "узких" мест на автомобильных дорогах регионального значения, строительство обходов населенных пунктов.

В последние годы заметно увеличилось количество и масштабы наводнений, усилились берегоразрушительные и оползневые процессы. В связи с этим в расходной части бюджета из средств, направляемых на нужды дорожного хозяйства, предусматривается резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. За счет этих средств осуществляется финансирование восстановления объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений.

Таким образом, основной целью Программы в условиях дефицита финансирования является эффективное использование выделяемых средств для повышения пропускной способности и сохранения существующей сети автомобильных дорог регионального значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального значения;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения;

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения;

выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 ноября 2011 г. N 1298 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления, но не ранее внесения соответствующих изменений в Закон Краснодарского края о краевом бюджете

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объем финансирования (БДО+БПО) (тыс. рублей)	Результат реализации мероприятия
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	1 743 014,7	ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 6,0 км автомобильных дорог регионального значения
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	3 071 838,0	выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 310 км автомобильных дорог регионального значения
3.	Содержание автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	2 057 200,0	поддержание состояния 8959,6 км автомобильных дорог регионального значения
4.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	68 000,0	восстановление объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме согласно Закону Краснодарского края "О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет управление автомобильных дорог Краснодарского края.

Объекты строительства и реконструкции утверждаются соответствующими нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края о проектировании, строительстве (реконструкции) объектов автомобильных дорог регионального значения Краснодарского края.

Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения формируются для автомобильных дорог, включенных в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края", и утверждаются руководителем управления автомобильных дорог Краснодарского края.

Управление автомобильных дорог Краснодарского края представляет в управление экономики и целевых программ Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

4. Индикаторы целей Программы

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение в 2010 году	Значение в 2011 году
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	проценты	35,17*	35,17*
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	проценты	15,70*	15,70*

* сохранение значений показателей в условиях ненормативного финансирования автомобильных дорог регионального значения

5. Оценка рисков реализации Программы

N п/п	Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1	2	3
1.	Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края на такие обстоятельства
2.	Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края и администрации Краснодарского края на изменение федерального законодательства
3.	Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений о корректировке объемов

Руководитель управления автомобильных дорог Краснодарского края

В.А. Жуков