Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.06.2012 N 610 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы" (утратило силу)

ГАРАНТ:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1168 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы" следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 цифры "2015" заменить цифрами "2017";

2) в приложении:

в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в паспорте долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2015 годы":

в наименовании цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в позиции "Наименование программы" цифры "2015" заменить цифрами "2017";

позицию "Основания для разработки Программы" изложить в следующей редакции:

"Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"

Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края"

Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края"

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 2 октября 2009 года N 34;

решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 16 января 2012 года N 49";

позицию "Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:

"Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Программы

департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края

департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края

департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края

департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края

департамент природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края

департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края

органы местного самоуправления - получатели субсидий";

в позиции "Цели и задачи Программы";

после абзаца "создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" дополнить абзацами следующего содержания:

"поддержка проектов создания туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров (далее также - туристские кластеры) в Краснодарском крае

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки";

в абзаце "увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в 2 раза" слова ", в 2 раза" исключить;

после абзаца "реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" дополнить абзацем следующего содержания;

"создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств";

в позиции "Срок реализации Программы" цифры "2015" заменить цифрами "2017";

после позиции "Срок реализации Программы" дополнить позицией "Перечень подпрограмм" следующего содержания:

"Перечень подпрограмм

подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции;

"Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансирования Программы составляет 10203866,81 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2352334,00 тыс. рублей

2011 год - 92834,00 тыс. рублей

2012 год - 523000,00 тыс. рублей

2013 год - 564000.00 тыс. рублей

2014 год - 1172500,00 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 2459681,00 тыс. рублей;

2011 год - 238817,00 тыс. рублей

2012 год - 467250,00 тыс. рублей

2013 год - 527914,00 тыс. рублей

2014 год - 512800,00 тыс. рублей

2015 год - 457900,00 тыс. рублей

2016 год - 180000,00 тыс. рублей

2017 год - 75000,00 тыс. рублей

планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 26351,81 тыс. рублей:

2011 год - 9299,60 тыс. рублей

2012 год - 14865,00 тыс. рублей

2013 год - 1887,21 тыс. рублей

2014 год - 300,00 тыс. рублей

также планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей:

2012 год - 1241500,00 тыс. рублей

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей

2014 год - 2789500,00 тыс. рублей";

в разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами":

после абзаца "Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края." дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях развития въездного и внутреннего туризма на территории Краснодарского края в рамках Программы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров, предполагается комплексное развитие наиболее перспективных направлений туризма и сопутствующих услуг.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей отдыхающих в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование, является одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма Краснодарского края. Данный проект имеет безусловное позитивное значение, которое проявится в повышении инвестиционной привлекательности и экономического потенциала территории Апшеронского района, создании благоприятных условий для развития бизнеса разного уровня, улучшении качества жизни населения Апшеронского района.

Реализация проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки в Краснодарском крае позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости населения в туристской отрасли, создать и развить инфраструктуру Апшеронского района (сохраняя экологию и культурное наследие края). В целом реализация проекта будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния и уровня жизни населения Краснодарского края.

Существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

частичное отсутствие актуальной градостроительной документации; полное отсутствие транспортной инфраструктуры; полное отсутствие свободных электрических мощностей; полное отсутствие сети газоснабжения;

полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам, мест утилизации и переработки отходов;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

В рамках подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы планируется реализовать ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки.";

абзац "Реализация мероприятий Программы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года." изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Программы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.";

в разделе 2 "Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы":

после абзаца "создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края." дополнить абзацами следующего содержания:

"поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки.";

после абзаца "реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" дополнить абзацем следующего содержания:

"создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.";

в абзаце "Сроки реализации мероприятий Программы - 2011 - 2015 годы." цифры "2015" заменить цифрами "2017";

в разделе 3 "Перечень мероприятий Программы":

графы "2012 год" - "2015 год" исключить;

в пункте 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"

Итого	федеральный бюджет	92834,0	92834,0
	краевой бюджет	27850,0	27850,0
	местный бюджет	1400,0	1400,0
	всего	122084,0	122084,0

";

в пункте 2 "Маркетинг и коммуникационная политика" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"

Итого	федеральный бюджет	-	-
	краевой бюджет	106260,0	106260,0
	всего	106260,0	106260,0

";

в пункте 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"

Итого	федеральный бюджет	-	-
	краевой бюджет	16400,0	16400,0
	всего	16400,0	16400,0

";

в пункте 4 "Экология и охрана окружающей среды" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"

Итого	федеральный бюджет	-	-
	краевой бюджет	20707,0	20707,0
	местный бюджет	339,6	339,6
	всего	21046,6	21046,6

";

в пункте 5 "Градостроительная деятельность" позицию "Итого" изложить в следующей редакции:

"

Итого	федеральный бюджет	-	-
	краевой бюджет	67600,0	67600,0
	местный бюджет	7560,0	7560,0
	всего	75160,0	75160,0

";

позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

"

Всего по Программе	федеральный бюджет	92834,0	92834,0
	краевой бюджет	238817,0	238817,0
	местный бюджет	9299,6	9299,6
	всего	340950,6	340950,6

";

разделы 4 - 7 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 10203866,81 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 340950,6 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 9626516,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 236400,0 тыс. рублей,

в том числе:

2012 год- 2246615,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2217775,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 28840,0 тыс. рублей;

2013 год - 2428301,21 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2228741,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 199560,0 тыс. рублей;

2014 год - 4475100,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 4473100,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 457900,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 455900,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 180000,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 178000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год - 75000,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования программных мероприятий - федеральный, краевой, местные бюджеты, а также внебюджетные источники, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2352334,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 92834.0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2259500,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 523000,00 тыс. рублей;

2013 год - 564000,00 тыс. рублей;

2014 год - 1172500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 2459681,0 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия Программы в 2011 году - 238817,0 тыс. рублей;

2012 год - 467250,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 438550,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 28700,0 тыс. рублей;

2013 год - 527914,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 328788,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 199126,0 тыс. рублей;

2014 год - 512800,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 510800,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 457900,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 455900,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 180000,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 178000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год - 75000,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 26351,81 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 9299,6 тыс. рублей;

2012 год - 14865,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 14725,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 140,0 тыс. рублей;

2013 год - 1887,21 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 1453,21 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 434,0 тыс. рублей;

2014 год - 300,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы.

На мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 1241500,00 тыс. рублей;

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей;

2014 год - 2789500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.

В целях реализации Программы предполагается привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а также в установленном законодательством порядке бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетных источников.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края осуществляет подготовку и представление в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Также департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке внебюджетные источники. Привлечение внебюджетных источников осуществляется органом, указанным в приложении N 1 к Программе в качестве государственного заказчика, получателя субсидии или ответственного за выполнение мероприятия, с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Показатель	Отчет 2009 год	Оценка 2010 год	Прогноз
Показатель	Отчет 2009 год	Оценка 2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество отдыхающих млн. чел., всего	11,93	10,53	10,90	11,69	12,64	14,39	15,31	16,84	18,36
Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, и другом) млн. чел.	2,50	2,56	2,70	3,13	3,36	3,80	4,03	4,40	4,82
Количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, млн. чел.	0,165	0,160	0,161	0,190	0,200	0,230	0,240	0,260	0,290
Количество неорганизованных отдыхающих, млн. чел.	9,27	7,81	8,03	8,37	9,08	10,36	11,04	12,18	13,25
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., в том числе:	48,7	54,4	59,4	65,3	75,7	89,0	110,8	144,1	183,5
доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого), млрд. руб.	29,1	31,0	34,1	37,8	42,8	51,0	64,2	83,7	109,3
доходы туристских фирм, млрд. руб.	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	3,2	3,9
доходы индивидуальных средств размещения, млрд. руб.	18,6	22,4	24,1	26,1	31,2	36,0	44,2	57,2	70,3
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	15,4	15,5	15,8	16,0	16,3	17,5	17,0	17,2	17,4
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млрд. руб.	-	-	-	16,8	19,8	24,6	30,7	36,4	42,7
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	-	-	-	3,7	4,3	4,9	5,6	6,4	7,5
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. руб.	-	-	-	18,0	20,2	23,8	29,7	38,6	50,1
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	-	-	-	2680,8	2926,7	3116,8	3380,2	3662,7	3961,1
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.	-	-	-	223,4	244,5	260,2	281,9	304,9	330,2
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	-	-	-	65,6	70,2	79	85,7	94,6	103,3
Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. чел.	-	-	-	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	2,9

Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.

Реализация мероприятий Программы позволит:

сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;

улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;

создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.

6. Критерии выполнения Программы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2011 год
1	2	3	4
1	Участие в международных выставочных мероприятиях	штук	7
2	Участие в российских выставочных мероприятиях	штук	5
3	Количество центральных российских радио и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	4
4	Количество международных телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2
5	Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	1
6	Количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2
7	Количество организованных и проведенных научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы	штук	5
8	Количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса	штук	9
9	Количество специалистов, прошедших подготовку переподготовку и повысивших квалификацию	чел.	170
10	Количество разработанных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	штук	10
11	Количество откорректированных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	штук	2
12	Количество откорректированных проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения	штук	1

Критерии выполнения мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы и подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы представлены в соответствующих разделах подпрограмм.

7. Механизм реализации Программы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются исполнителями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, а также изданными в пределах компетенции муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образованиях Краснодарского края.

Программой предусматривается предоставление субсидий органам местного самоуправления Краснодарского края.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы являются:

наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

наличие обоснования стоимости мероприятия;

наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Программы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;

участие муниципального образования в финансировании мероприятия Программы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Программы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процентов расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Программы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы# представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий местному бюджету соответствующего муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии:

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия не достижения# муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Программы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Программы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений государственных заказчиков Программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

несет ответственность за реализацию Программы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Программы:

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Программы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 2 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчетность о результатах выполнения мероприятий Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Программой.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы# отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении N 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Программы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы, а также ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.";

дополнить подпрограммой "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы следующего содержания:

"Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

Паспорт подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

Наименование Подпрограммы		подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки Подпрограммы		постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Основной разработчик Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Координатор Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края органы местного самоуправления - получатели субсидий
Цели и задачи Подпрограммы		Цели Подпрограммы: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае Задачи Подпрограммы: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края совершенствование туристского продукта Краснодарского края продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств
Сроки реализации Подпрограммы		2012 - 2017 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы		общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9626516,21 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2259500,00 тыс. рублей 2012 год - 523000,00 тыс. рублей 2013 год - 564000,00 тыс. рублей 2014 год - 1172500,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1985038,0 тыс. рублей: 2012 год - 438550,00 тыс. рублей 2013 год - 328788,00 тыс. рублей 2014 год - 510800,00 тыс. рублей 2015 год - 455900,00 тыс. рублей 2016 год - 178000,00 тыс. рублей 2017 год - 73000,00 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 1б478,21 тыс. рублей: 2012 год - 14725,00 тыс. рублей 2013 год - 1453,21 тыс. рублей 2014 год - 300,00 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей: 2012 год - 1241500,00 тыс. рублей 2013 год - 1334500,00 тыс. рублей 2014 год - 2789500,00 тыс. рублей
Контроль за выполнением Подпрограммы		контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реализованы мероприятия второго и третьего этапов краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" (далее - КЦП).

С 2007 года по 2009 год количество туристов возросло на 11,1% и составило в 2009 году около 13 млн. человек.

Общий объем услуг за 3 года увеличился с 41,2 млрд. рублей до 50 млрд. рублей. Темпы роста составили 121,4%.

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2009 году составил около 5 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

В 2007 году в крае функционировало 1248 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным краевого комитета статистики). В 2009 году их количество возросло до 1500, темпы роста составили 120%. Увеличение количества средств размещения произошло, в основном, за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

Средняя заполняемость здравниц за указанный период составила 60%.

Для сохранения и защиты уникальных курортов Краснодарского края в рамках второго этапа КЦП начата реализация комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации, в том числе проведены экспертные исследования состояния экологической обстановки на курортах Кубани.

В процессе реализации мероприятий КЦП начато решение важнейших проблем, стоящих перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края. В рамках второго этапа реализации мероприятий КЦП разработаны территориальные отраслевые схемы сетей инженерной инфраструктуры; разработана и откорректирована градостроительная документация городов-курортов Анапы, Геленджика, Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов города-курорта Сочи, городов Ейска, Горячего Ключа, Туапсинского района, косы Долгой в Ейском районе.

Разработаны предпроектные предложения по развитию пляжной полосы городов-курортов Анапы, Геленджика, Сочи, проведен ряд мероприятий по развитию пляжей.

В результате разработки и внедрения системы сбора твердых бытовых отходов снизился уровень загрязненности морской воды, уменьшился объем несанкционированных выбросов. В городе-курорте Сочи проведены проектно-изыскательские работы, мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций, включающие осушение тела полигона с устройством нагорных канав и дренажных сооружений. В городах-курортах Анапе и Геленджике проведены геологические и топографические изыскания. Проведены работы по корректировке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Темрюкского района, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов Краснодарского края.

Начата реализация одного из самых перспективных направлений отрасли - туризма, которая способна играть важную роль в экономике Краснодарского края, так как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового регионального продукта, сокращение безработицы.

В рамках реализации второго и третьего этапов КЦП проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских возможностях Краснодарского края в крупных городах Российской Федерации (Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Новосибирск, Москва), а также в городе Краснодаре и курортных городах и районах края осуществляется рекламная и организационная поддержка.

В целях стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края ежегодно проводится конкурс качества предоставляемых услуг (ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп").

Проведена инвентаризация особо значимых экскурсионных маршрутов Краснодарского края, восстановлена техническая документация. Также было проведено экспедиционное обследование 30 особо значимых экскурсионных маршрутов города-курорта Сочи с анализом перспектив развития.

Обследовано 109 туристских маршрутов с анализом перспектив развития по следующим муниципальным образованиям: Абинский район, город-курорт Анапа, Апшеронский район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Крымский район, Лабинский район, Мостовский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, город-курорт Сочи, Щербиновский район, Темрюкский район, Туапсинский район, город Новороссийск. По результатам обследования были составлены отчеты с указанием рекомендаций по дальнейшему оборудованию и обустройству туристского маршрута, маркировки и социально-экономического обоснования.

Введение в эксплуатацию маршрутов будет способствовать развитию внутреннего туризма (экологического), созданию новых рабочих мест в удаленных малонаселенных и индустриально слаборазвитых регионах края, но представляющих интерес для туристов. Также эксплуатация данных маршрутов даст возможность контролировать поток неорганизованных групп туристов, тем самым своевременно осуществлять поиск и спасение людей при возникновении чрезвычайной ситуации.

В рамках реализации КЦП разработана проектно-сметная документация для реконструкции и капитального ремонта объектов туристского комплекса в Мостовском районе, завершена реконструкция хирургического отделения Варениковской районной больницы под грязелечебницу с использованием грязи вулкана Шуго в Крымском районе.

Также в рамках реализации второго этапа КЦП разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации в ст-це Благовещенской, на строительство артезианского водопровода на базе Варениковского месторождения пресных вод, на увеличение мощности водозабора в с. Сукко города-курорта Анапа. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для строительства инженерных сетей и для проведения работ по берегоукреплению в с. Витязево города-курорта Анапа.

В сфере экологии и охраны окружающей среды проведен комплекс мероприятий, создающих условия для сохранения уникальных природных ресурсов Краснодарского края: разработана проектно-сметная документация на строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов в городах-курортах Геленджик и Сочи.

Одной из приоритетных задач, поставленных перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края, является развитие Азовского побережья. Развитие курортов Краснодарского края невозможно без комплексного развития курортной зоны Азовского побережья, которая обладает значительным рекреационным и инвестиционным потенциалом. Для привлечения инвестиций российских и иностранных компаний в санаторно-курортный и туристский комплекс Азовского побережья, улучшения состояния санаторно-курортного и туристского комплекса необходимо оказание постоянной государственной поддержки. Для достижения этих целей в 2008 году выполнена научно-исследовательская работа по разработке предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса побережья Азовского моря Краснодарского края.

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса напрямую связано с рациональным использованием рекреационных и бальнеологических ресурсов. Для эффективного использования уникальных природных лечебных ресурсов города-курорта Сочи построено здание с питьевыми бюветами с использованием гидроминеральных источников. Функционирование питьевых бюветов, в свою очередь, будет способствовать не только продвижению бальнеологических лечебных ресурсов, но и созданию условий для развития круглогодичного отдыха на курортах Краснодарского края. Приоритетное значение при позиционировании курортов Краснодарского края и различных видов активного отдыха с использованием всех туристских ресурсов имеет санаторно-курортное лечение в любое время года с использованием различных природных лечебных ресурсов. Эффективность питьевого лечения на курортах Краснодарского края по ряду показателей превышает показатели района Кавказских Минеральных Вод. Минеральные воды Краснодарского края характеризуются большим разнообразием и широким спектром лечебных возможностей как для внутреннего, так и для наружного бальнеологического вариантов использования. Для повышения эффективности лечения минеральными водами планируется разработка и внедрение новых методик лечения, направленных на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг в санаторно-курортных предприятиях Краснодарского края.

Проведены работы по благоустройству парка в курортной зоне в городе Горячий Ключ, в городе-курорте Анапа осуществлена уборка пляжной территории, ремонт и содержание цветочных насаждений, укладка тротуарной плитки, в Ейском районе проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к площади имени Воронцова, в Адлерском районе осуществлено благоустройство курортной территории.

В то же время реализация мероприятий второго и третьего этапов КЦП выявила следующие факторы, сдерживающие темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточность градостроительной документации на курортах;

недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;

неэффективность использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов;

отсутствие экспертных исследований состояния экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе;

сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

недостаточное финансирование рекламно-информационной поддержки курортов Краснодарского края.

При этом необходимость комплексного решения проблем с использованием программного метода обусловлена рядом объективных причин:

многообразием, сложностью и масштабностью задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли и сохранения природных лечебных ресурсов;

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

Актуальность настоящей Подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем, препятствующих развитию отрасли.

Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края.

В целях развития въездного и внутреннего туризма в Краснодарском крае в рамках Подпрограммы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров, предполагается комплексное развитие наиболее перспективных направлений туризма и сопутствующих услуг.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для решения инфраструктурной проблемы как основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития курортов. Основными преимуществами решения поставленной проблемы программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению проблемы - цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы позволяют учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Подпрограммы;

распределение полномочий и ответственности - в рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий между органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий.

Реализация мероприятий Подпрограммы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года,

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

совершенствование туристского продукта Краснодарского края;

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске;

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.

Сроки реализации мероприятий Подпрограммы - 2012 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, и государственных заказчиков представлен в приложении N 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечении Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9626516,21 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2259500,00 тыс. рублей, из них:

2012 год - 523000,00 тыс. рублей;

2013 год - 564000,00 тыс. рублей;

2014 год - 1172500,00 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 1985038,00 тыс. рублей, из них:

2012 год - 438550,00 тыс. рублей;

2013 год - 328788,00 тыс. рублей;

2014 год - 510800,00 тыс. рублей;

2015 год - 455900,00 тыс. рублей;

2016 год - 178000,00 тыс. рублей;

2017 год - 73000,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств местных бюджетов в сумме 16478,21 тыс. рублей, из них:

2012 год - 14725,00 тыс. рублей;

2013 год - 1453,21 тыс. рублей;

2014 год - 300,00 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 1241500,00 тыс. рублей;

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей;

2014 год - 2789500,00 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2012 - 2017 годы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.

Объем финансирования мероприятия "Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске" определен согласно проектно-сметной документации в уровнях III квартала 2008 года с учетом коэффициента инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определен на основе данных научно-исследовательской работы по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)". Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае будут построены гостиничные комплексы различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговые улицы с объектами питания и развлечения, торговые центры с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарки, горнолыжные центры, транспортные комплексы, яхт-клубы и др.

За счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

За счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается осуществление организационно-технических действий по разработке документации, необходимой для создания комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммам мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей.

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Показатель	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
Показатель	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество отдыхающих, всего, млн. чел.	10,446	10,797	11,589	12,412	13,916	14,700	16,098	17,500
Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, и другом), млн. чел., в том числе:	2,547	2,686	3,115	3,336	3,761	3,972	4,323	4,720
количество граждан Российской Федерации коллективных средствах размещения, млн. чел.	2,493	2,631	3,058	3,273	3,688	3,891	4,234	4,624
количество иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, млн. чел.	0,054	0,055	0,057	0,063	0,073	0,081	0,089	0,096
количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, млн. чел.	0,160	0,161	0,190	0,200	0,230	0,240	0,260	0,290
количество неорганизованных отдыхающих, млн. чел.	7,739	7,950	8,284	8,876	9,925	10,488	11,515	12,490
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млрд. руб.	13,380	13,477	16,773	19,618	22,076	24,495	26,064	27,494
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., в том числе:	54,341	59,332	65,214	75,508	87,327	107,056	138,720	174,789
доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого), млрд. руб.	30,967	34,064	37,756	42,666	49,418	60,594	78,531	100,857
доходы туристских фирм, млрд. руб.	0,977	1,171	1,362	1,648	1,919	2,275	3,006	3,652
доходы индивидуальных средств размещения, млрд. руб.	22,397	24,097	26,096	31,194	35,990	44,187	57,183	70,280
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	8,891	3,190	3,687	4,275	4,642	5,026	5,565	6,146
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. руб.	15,184	16,682	17,977	20,157	23,351	28,713	37,172	47,792
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	2360,38	2496,16	2676,69	2922,00	3098,45	3345,57	3613,25	3902,40
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.	196,305	207,985	222,562	243,547	258,239	278,810	301,068	325,215
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	57,779	61,270	65,562	70,113	77,217	82,586	89,164	96,328
Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. чел.	1,985	2,082	2,178	2,269	2,546	2,617	2,694	2,768
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте, %	15,5	15,8	16,0	16,3	17,5	17,0	17,2	17,4

Бюджетный эффект от реализации Подпрограммы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;

улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;

создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.

6. Критерии выполнения Подпрограммы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Участие в международных выставочных мероприятиях	штук	6	6	5	5	-	-
2	Участие в российских выставочных мероприятиях	штук	3	3	3	3	-	-
3	Количество центральных российских радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	1	1	2	2	-	-
4	Количество региональных радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	4	5	5	5	-	-
5	Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	1	1	1	1	-	-
6	Количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	5	6	6	6	-	-
7	Количество организованных и проведенных научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы	штук	4	5	5	5	-	-
8	Количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса	штук	18	17	21	22	-	-
9	Количество специалистов, прошедших подготовку; переподготовку и повысивших квалификацию	чел.	900	1000	250	250	-	-
10	Количество проведенных комплексных экологических обследований территорий муниципальных образований Краснодарского края	штук	3	-	-	-	-	-
11	Количество разработанных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	штук	4	-	-	-	-	-
12	Количество откорректированных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения	штук	1	-	-	-	-	-
13	Количество подготовленных карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения	штук	1	-	-	-	-	-
14	Количество подготовленных генеральных планов городских округов	штук	1	-	-	-	-	-
15	Увеличение водоотдачи Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске	куб. м	-	на 3,528 млн. в год	-	-	-	-
16	Количество разработанных концепций развития рекреационного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края	штук	1	-	-	-	-	-
17	Количество созданных туристско-рекреационных кластеров в Краснодарском крае	штук	-	-	-	-	-	1
18	Количество созданных автотуристских кластеров в Краснодарском крае	штук	-	-	-	-	-	3
19	Корректировка проектно-сметной документации на водоотведение в Адлерском районе, а также проведение государственной экспертизы проектной документации	штук	1	-	-	-	-	-
20	Разработка проектно-сметной документации на водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту и курортной зоне города-курорта Анапа, а также проведение государственной экспертизы проектной документации	штук	1	-	-	-	-	-
21	Благоустройство парка в курортной зоне, в том числе:	штук	1	-	-	-	-	-
	ремонт тротуарных покрытий	кв. м	2500	-	-	-	-	-
	ремонт асфальтового покрытия	кв. м	3800	-	-	-	-	-
	ремонт ливневой канализации: прочистка коллектора 300 мм, ремонт и очистка колодцев перекладка труб 300 мм	мп	600	-	-	-	-	-
		штук	10	-	-	-	-	-
		мп	80	-	-	-	-	-
	ремонт декоративных композиций	штук	17	-	-	-	-	-
	обрезка деревьев	штук	200	-	-	-	-	-
22	Количество изготовленных демонстрационных макетов	штук	1	-	-	-	-	-

7. Механизм реализации Подпрограммы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Планируется предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности Краснодарского края и (или) муниципальных образований Краснодарского края и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров (далее соответственно - объекты обеспечивающей инфраструктуры, инвестиционные проекты).

Предварительный отбор инвестиционных проектов для участия в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", осуществляет Экспертный совет по вопросам формирования туристских кластеров на территории Краснодарского края, созданный распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 февраля 2012 года N 105-р.

Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, связанных с осуществлением мероприятий по комплексному развитию санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края.

Местным бюджетам планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, возникающих в связи с реализацией следующих полномочий:

развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Краснодарского края;

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края;

разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения;

разработка генерального плана городского округа.

Целью предоставления субсидий в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на создание туристских кластеров в Краснодарском крае, является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по созданию современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей систему теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, а также объекты транспортной инфраструктуры.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы являются:

наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

наличие обоснования стоимости мероприятия;

наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;

участие муниципального образования в финансировании мероприятия Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Решение о предоставлении субсидии принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Подпрограммы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Подпрограммы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы# представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

ссылку на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия:

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных ими отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по подпрограммным мероприятиям, а также механизма реализации Подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Подпрограммы:

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Подпрограммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчетность о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Подпрограммой.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому подпрограммному мероприятию;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования

Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию подпрограммных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий Подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении N 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.";

дополнить подпрограммой "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы следующего содержания:

"Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы

Паспорт подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки
и объектов, обеспечивающих его функционирование"
на 2012 - 2017 годы

Наименование Подпрограммы		подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки Подпрограммы		Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края"
Основной разработчик Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Координатор Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края департамент природных ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий
Цели и задачи Подпрограммы		Цели Подпрограммы: комплексное развитие территории Апшеронского района Краснодарского края в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня сохранение экологии горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов формирование нового конкурентоспособного турпродукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения Задачи Подпрограммы: развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры юго-восточной части Апшеронского района; сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края; подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах; продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах; проведение инфотуров для представителей СМИ, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории горноклиматического курорта Лагонаки
Сроки реализации Подпрограммы		2012 - 2017 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы		общий объем финансирования Подпрограммы составляет 236400,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 235826,0 тыс. рублей: 2012 год - 28700,0 тыс. рублей 2013 год - 199126,0 тыс. рублей 2014 год - 2000,0 тыс. рублей 2015 год - 2000,0 тыс. рублей 2016 год - 2000,0 тыс. рублей 2017 год - 2000,0 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 574,0 тыс. рублей: 2012 год - 140,0 тыс. рублей 2013 год - 434,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением Подпрограммы		контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами

Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края, а также наличие исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом.

По данным краевой статистики основная часть турпотока на курорты Краснодарского края приходится на побережье Черного и Азовского морей. Доля отдыхающих в горных районах края составляет всего 5% от общего турпотока, при том, что на горные и предгорные зоны приходится около 40% территорий, имеющих потенциал рекреационного использования. Низкая востребованность отдыха в горах связана, в первую очередь, с неразвитой инфраструктурой горных территорий, в том числе отсутствием хороших подъездных дорог, инженерных сетей, современных гостиничных комплексов.

В то же время горные районы Краснодарского края, такие как Апшеронский, Мостовской, Северский, Лабинский, Горячий ключ благодаря уникальной природе, благоприятным климатическим условиям, наличию огромного количества объектов туристского показа, богатой бальнеологической базе обладают высоким рекреационным потенциалом, реализовать который - одна из стратегических задач администрации Краснодарского края.

Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

недостаточность актуализированной градостроительной документации;

полное отсутствие транспортной инфраструктуры; полное отсутствие свободных электрических мощностей; полное отсутствие сети газоснабжения;

полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам мест утилизации и переработки отходов;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

Предполагается, что в рамках Подпрограммы будет реализован ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для развития горноклиматического курорта Лагонаки.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости жителей в туристской отрасли, развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что будет способствовать развитию экономики региона в целом и повышению благосостояния и уровня жизни населения.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование;

комплексное развитие территории Апшеронского района в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня;

сохранение экологии горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов;

формирование нового конкурентоспособного турпродукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих; обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения.

Для реализации поставленных целей Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры юго-восточной части Апшеронского района;

сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах;

продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах;

проведение инфотуров для представителей СМИ, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории.

Срок реализации подпрограммы - 2012 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, сроков, ожидаемых результатов, необходимых для их реализации, и государственных заказчиков представлен в приложении N 1 к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 236400,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 235826,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 28700,0 тыс. рублей;

2013 год - 199126,0 тыс. рублей;

2014 год - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год- 2000,0 тыс. рублей;

2016 год - 2000,0 тыс. рублей;

2017 год -2000,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 574,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 140,0 тыс. рублей;

2013 год - 434,0 тыс. рублей.

Объем финансирования ряда мероприятий Подпрограммы определен с учетом средств, предусмотренных на ранее реализованные мероприятия по развитию юго-восточной части Апшеронского района и созданию горноклиматического курорта Лагонаки.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Показатель	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	Прогноз
Показатель	Отчет 2010 год	Оценка 2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Количество отдыхающих, млн. чел, всего	0,084	0,094	0,101	0,228	0,474	0,610	0,742	0,860
Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, и другом), млн. чел.	0,013	0,01	0,015	0,024	0,039	0,058	0,077	0,100
Количество неорганизованных отдыхающих, млн. чел.	0,071	0,080	0,086	0,204	0,435	0,552	0,665	0,760
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млрд. руб.	0,020	0,023	0,027	0,182	2,524	6,205	10,336	15,206
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., в том числе:	0,059	0,068	0,086	0,192	1,673	3,744	5,380	8,711
доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого), млрд. руб.	0,033	0,036	0,044	0,134	1,582	3,606	5,169	8,443
доходы туристских фирм, млрд. руб.	0,023	0,029	0,038	0,052	0,081	0,125	0,194	0,248
доходы индивидуальных средств размещения, млрд. руб.	0,003	0,003	0,004	0,006	0,010	0,013	0,017	0,020
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	0,009	0,010	0,013	0,025	0,258	0,574	0,835	1,354
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. руб.	0,016	0,018	0,023	0,043	0,449	0,987	1,428	2,308
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	3,62	3,84	4,11	4,70	18,35	34,63	49,45	58,70
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.	0,695	0,815	0,838	0,953	1,961	3,090	3,832	4,985
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	0,021	0,030	0,038	0,087	1,783	3,114	5,436	6,972
Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. чел.	0,015	0,018	0,022	0,031	0,054	0,083	0,106	0,132

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

сформировать условия для реализации на территории Краснодарского края инвестиционного проекта по созданию современного горноклиматического курорта;

обеспечить привлечение частных инвестиций в развитие горноклиматического курорта Лагонаки и создать на его территории благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня;

сохранить экологию горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

сформировать в регионе новый конкурентоспособный турпродукт, соответствующий международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечить реализацию высокого рекреационного потенциала территории юго-восточной части Апшеронского района.

6. Критерии выполнения Подпрограммы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество разработанных макетов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	1	-	-	-	-
2	Количество проведенных семинаров, информационных туров, событийных и других мероприятий, направленных на создание горноклиматического курорта Лагонаки	штук	1	4	-	-	-	-
3	Количество разработанных генеральных планов сельских поселений	штук	2	-	-	-	-	-
4	Количество разработанных проектов планировки территории юго-восточной части Апшеронского района	штук	-	4	-	-	-	-
5	Количество проведенных экологических мониторингов окружающей среды проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	1	1	1	1	1
6	Количество разработанных технико-экономических обоснований по инженерным системам проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	2	-	-	-	-
7	Количество разработанных схем инженерных систем проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	2	-	-	-	-
8	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и канализации (ОСК), сетей канализации	штук	-	1	-	-	-	-
9	Количество разработанных систем утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	1	-	-	-	-

7. Механизм реализации Подпрограммы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент).

Местным бюджетам планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Апшеронского района Краснодарского края, возникающих в связи с реализацией следующих полномочий:

разработка генеральных планов сельских поселений;

разработка проектов планировки территорий юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

разработка технико-экономического обоснования, а также схем внешних инженерных систем проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки;

разработка системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий Подпрограммы являются:

расположение муниципальных образований на Лагонакском нагорье;

наличие высокогорных местностей, расположенных на высоте 1500 метров и более над уровнем моря;

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 4 - 6 месяцев в году.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающих субсидию;

участие муниципального образования в софинансировании мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;