Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 - 2015 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 3 июля 2012 г. N 802)

С изменениями и дополнениями от:

11 февраля, 28 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2013 г. N 938 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края
на 2013 - 2015 годы"

Наименование программы		ведомственная целевая программа "Развитие канализации населенных пунктов Краснодарского края на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Бюджетный кодекс Российской Федерации Жилищный кодекс Российской Федерации постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования		департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Департамент)
Цель и задачи Программы		бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Краснодарского края в безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды повышение качества предоставления коммунальной услуги канализации и уровня инженерного обустройства населенных пунктов Краснодарского края проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации в населенных пунктах Краснодарского края
Срок реализации Программы		2013 - 2015 годы
Объем и источники финансирования Программы		Источник финансирования Программы (тыс. рублей)	1-й год реализации Программы	2-й год реализации Программы	3-й год реализации Программы
			БПО	БПО	БПО
		Краевой бюджет	120364,1	250000,0	250000,0
		Местный бюджет	12036,4	25000,0	25000,0
		Итого	132400,5	275000,0	275000,0
Индикаторы целей Программы		протяженность отремонтированных сетей канализации: в 2013 году - 4,29 км, в 2014 году - 11,59 км, в 2015 году - 11,07 км количество населенных пунктов, в которых улучшено коммунальное канализование: в 2013 году - 4 единицы, в 2014 году - 8 единиц, в 2015 году - 7 единиц количество отремонтированных сооружений канализации: в 2013 году - 3 единицы, в 2014 году - 5 единиц, в 2015 году - 5 единиц уровень износа систем коммунальной канализации: в 2013 году - 62,2 процента, в 2014 году - 62,1 процента, в 2015 году - 62,0 процента

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Сложившаяся в населенных пунктах Краснодарского края ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по канализации, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.

Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов.

На территории Краснодарского края централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации имеются в 144 населенных пунктах, услугами которых пользуются более 2 млн. человек.

Из 178 централизованных систем коммунальной канализации 166 обеспечено комплексами очистных сооружений канализации (далее - ОСК).

Из-за морального и физического износа 45 процентов комплексов ОСК требуют проведения капитального ремонта, так как они не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.

В хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства края находится 4,5 тыс. км канализационных сетей и коллекторов, из которых 1,5 тыс. км, или 30 процентов - в аварийном состоянии и нуждаются в замене. Вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) в ряде городов края имеют место аварии и провалы на главных канализационных коллекторах большого диаметра.

В связи с этим требуют срочной замены магистральные канализационные коллекторы в большинстве городов края.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития муниципальных образований края необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию канализационного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водоотведение, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в муниципальных образованиях Краснодарского края условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере коммунального водоотведения населенных пунктов Краснодарского края требует использования программно-целевого метода.

Основной целью Программы является бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Краснодарского края в безопасном коммунальном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды.

Тактической задачей Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры канализации с привлечением внутренних и внешних инвестиций.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение качества предоставления коммунальной услуги канализации и уровня инженерного обустройства населенных пунктов Краснодарского края;

проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов канализации в населенных пунктах Краснодарского края.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 августа 2013 г. N 938 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования из краевого бюджета (тыс. рублей)				Результат реализации мероприятия - протяженность отремонтированных сетей канализации, км
				Всего	2013	2014	2015	2013	2014	2015
					год	год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие коммунальной канализации населенных пунктов	предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для проведения ремонта систем канализации	2013 - 2015	620364,1	120364,1	250000,0	250000,0	4,29	11,59	11,07

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком осуществляет министерство экономики Краснодарского края.

Управление Программой осуществляет Департамент. Департамент - главный распорядитель средств краевого бюджета:

заключает в установленном порядке соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

перечисляет средства органам местного самоуправления на софинансирование проведения ремонта систем канализации, которое осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения основных требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств;

подготавливает предложения по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Краснодарского края по ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

осуществляет мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий осуществляют:

эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на проведение ремонта систем канализации;

финансирование проведения ремонта систем канализации из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектной документации;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета, и представление их в Департамент.

Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, направленных на развитие систем коммунального водоотведения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности, в части, не предусмотренной другими целевыми программами.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам на основании соглашения, заключенного Департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидии.

Соглашение должно включать:

указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием Краснодарского края условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязательства сторон.

Главный распорядитель средств краевого бюджета вправе включить в соглашение иные условия, которые регулируют порядок предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется при фактическом выделении из местных бюджетов необходимых бюджетных ассигнований для финансирования проведения ремонта систем канализации после представления органом местного самоуправления платежных поручений о фактической оплате этих мероприятий, а также при целевом использовании бюджетных средств.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления из краевого бюджета субсидий в рамках реализации Программы являются:

наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципальных образований Краснодарского края на реализацию полномочий в сфере организации водоотведения в границах поселения;

доля населенных пунктов, обеспеченных централизованной канализацией;

уровень износа существующих систем коммунального водоотведения;

наличие разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий по проведению ремонта систем канализации населенных пунктов Краснодарского края утверждается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

ГАРАНТ:

См. распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края с целью развития коммунальной канализации населенных пунктов, утвержденное постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 марта 2013 г. N 178

Расчет (распределение) указанных субсидий осуществляется исходя из стоимости предложенного муниципальным образованием мероприятия и с учетом их потребностей в проведении ремонта систем канализации.

Средний уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 95 процентов расходного обязательства.

Уровень софинансирования из краевого бюджета определяется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 октября 2011 года N 1129 "О предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края".

Оценка эффективности использования субсидий определяется путем сравнения фактически достигнутых и установленных соглашениями плановых значений показателя протяженности отремонтированных сетей (км).

Субсидии из краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края перечисляются Департаментом в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту на соответствующий финансовый год.

Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных из краевого бюджета.

Ответственность за достоверность представляемых главному распорядителю средств краевого бюджета сведений, а также за целевое использование субсидий возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.

Субсидии, используемые не по целевому назначению, подлежат взысканию в краевой бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом, а также в пределах установленной законодательством компетенции органами финансового контроля Краснодарского края.

4. Индикаторы целей Программы

Реализация Программы позволит:

повысить уровень качества предоставления коммунальный услуги по канализации в муниципальных образованиях;

повысить надежность систем канализации;

обеспечить развитие инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	1-й год реализации Программы	2-й год реализации Программы	3-й год реализации Программы
1	2	3	4	5	6
1.	Протяженность отремонтированных сетей канализации	км	4,29	11,59	11,07
2.	количество населенных пунктов, в которых улучшено коммунальное канализование	единицы	4	8	7
3.	количество отремонтированных сооружений канализации	единицы	3	5	5
4.	уровень износа систем коммунальной канализации	процент	62,2	62,1	62,0

5. Оценка рисков Программы и механизмы их минимизации

N п/п	Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1	2	3
1.	Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование Департамента и органов местного самоуправления муниципальных образования Краснодарского края на такие обстоятельства
2.	Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование Департамента и администрации Краснодарского края на изменение федерального законодательства
3.	Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений по корректировке Программы

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

А.М. Волошин