Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 783 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1169 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Информация об изменениях:
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2015 г. N 268 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 1 августа 2014 г. N 783
(с изменениями от 6 апреля 2015 г.)
"Приложение
Государственная программа
Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1169 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 783))
"Паспорт государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
|
Наименование государственной программы |
государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее - государственная программа) |
|
|
|
|
Координатор государственной программы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
|
|
|
Координатор подпрограмм государственной программы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
|
|
|
Подпрограммы государственной программы |
подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы |
|
|
|
|
Ведомственные целевые программы |
не предусмотрены |
|
|
|
|
Иные исполнители отдельных мероприятий государственной программы |
департамент строительства Краснодарского края государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий (субвенций) (по согласованию) |
|
|
|
|
Цели государственной программы |
создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |
|
|
|
|
Задачи государственной программы |
модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Краснодарского края модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоотведения в муниципальных образованиях Краснодарского края продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города-курорта Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов" |
|
|
|
|
Перечень целевых показателей государственной программы |
доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Краснодарского края доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения, в общей численности населения Краснодарского края |
|
|
|
|
Этапы и сроки реализации государственной программы |
2014 - 2020 годы |
|
|
|
|
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 7 485 708,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 049 481,8 тыс. рублей 2015 год - 2 472 952,5 тыс. рублей 2016 год - 324 326,9 тыс. рублей 2014 2017 год - 754 947,6 тыс. рублей 2018 год - 628 000,0 тыс. рублей 2019 год - 628 000,0 тыс. рублей 2020 год - 628 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 902 212,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 902 212,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 6 276 496,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 113 269,2 тыс. рублей 2015 год-2 419 952,5 тыс. рублей 2016 год-316 236,9 тыс, рублей 2017 год - 701 947,6 тыс. рублей 2018 год - 575 000,0 тыс. рублей 2019 год - 575 000,0 тыс. рублей 2020 год - 575 000,0 тыс, рублей планируется привлечение средств местных бюджетов - 307 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 34 000,0 тыс. рублей 2015 год - 53 000,0 тыс. рублей 2016 год - 8 000,0 тыс. рублей 2017 год - 53 000,0 тыс. рублей 2018 год - 53 000,0 тыс. рублей 2019 год - 53 000,0 тыс. рублей 2020 год - 53 000,0 тыс. рублей в том числе по отдельным мероприятиям государственной программы за счет средств краевого бюджета - 1 072 474,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 348 999,6 тыс. рублей 2015 год - 280 200,8 тыс. рублей 2016 год-216 326,9 тыс, рублей 2017 год - 151 947,6 тыс. рублей 2018 год - 25 000,0 тыс. рублей 2019 год - 25 000,0 тыс. рублей 2020 год - 25 000,0 тыс. рублей в том числе по подпрограммам "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы - 3 319 81 7,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 526 817,5 тыс. рублей 2015 год - 548 000,0 тыс. рублей 2016 год - 53000,0 тыс. рублей 2017 год - 548 000,0 тыс. рублей 2018 год - 548 000,0 тыс. рублей 2019 год - 548 000,0 тыс. рублей 2020 год - 548 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 3 046 317,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 496 317,5 тыс. рублей 2015 год - 500 000,0 тыс. рублей 2016 год - 50 000,0 тыс. рублей 2017 год - 500 000,0 тыс. рублей 2018 год - 500 000,0 тыс. рублей 2019 год - 500 000,0 тыс. рублей 2020 год - 500 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов - 273 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30 500,0 тыс. рублей 2015 год - 48 000,0 тыс. рублей 2016 год - 3 000,0 тыс. рублей 2017 год - 48 000,0 тыс. рублей 2018 год - 48 000,0 тыс. рублей 2019 год - 48 000,0 тыс. рублей 2020 год - 48 000,0 тыс. рублей "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы - 368 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 38 500,0 тыс. рублей 2015 год - 55 000,0 тыс. рублей 2016 год - 55 000,0 тыс. рублей 2017 год - 55 000,0 тыс. рублей 2018 год - 55 000,0 тыс. рублей 2019 год - 55 000,0 тыс. рублей 2020 год - 55 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 335 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей 2015 год - 50 000,0 тыс. рублей 2016 год - 50 000,0 тыс. рублей 2017 год - 50 000,0 тыс. рублей 2018 год - 50 000,0 тыс. рублей 2019 год - 50 000,0 тыс. рублей 2020 год - 50 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов - 33 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3 500,0 тыс. рублей 2015 год - 5 000,0 тыс. рублей 2016 год - 5 000,0 тыс. рублей 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей 2019 год - 5 000,0 тыс. рублей 2020 год - 5 000,0 тыс. рублей "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы - 2 724 916,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 135 164,7 тыс. рублей 2015 год - 1 589 751,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 902 212,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 902 212,6 тыс. рублей 2015 год - 0,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1 822 703,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 232 952,1 тыс. рублей 2015 год - 1 589 751,7 тыс. рублей |
|
|
|
|
Контроль за выполнением государственной программы |
контроль за выполнением государственной программы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснодарского края
Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Практически во всех муниципальных образованиях Краснодарского края основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).
Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов. Из-за физического износа 45 процентов очистных сооружений канализации (далее - ОСК) требуют проведения капитального ремонта, так как они не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.
Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.
Одной из основных экологических проблем Краснодарского края является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО). Ежегодно в крае их образуется около 2 миллионов тонн. В своем составе они содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования (вторичных материальных ресурсов), которые безвозвратно теряются при захоронении ТБО на полигонах. В частности, в среднем по Краснодарскому краю ежегодно теряется более 600 тысяч тонн макулатуры, 100 тысяч тонн черных и цветных металлов, 140 тысяч тонн полимерных материалов, 400 тысяч тонн пищевых отходов, 80 тысяч тонн стекла.
ТБО на территории края вывозятся на полигоны (свалки), которых насчитывается 374, из них 302 - несанкционированные. Общая площадь свалок составляет 971 га, из них 530 га площади занято несанкционированными свалками. Система бесконтрольного размещения ТБО на несанкционированных свалках может являться причиной ухудшения экологической обстановки в крае, снижения его туристической привлекательности и качества жизни населения.
Политика края в данной отрасли направлена на максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и создание индустрии переработки вторичного сырья путем строительства мусоросортировочных комплексов, а также снижение экологической нагрузки при размещении неутильной части ТБО путем строительства современных экологически безопасных полигонов ТБО и их своевременной рекультивации.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
Целью государственной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Задачами государственной программы являются:
модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Краснодарского края;
модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоотведения в муниципальных образованиях Краснодарского края;
продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города-курорта Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов".
Сроки реализации государственной программы - 2014 - 2020 годы.
В связи с тем что основная часть мероприятий государственной программы связана с последовательной реализацией "длящихся" социальных проектов, выделение этапов реализации государственной программы не предусмотрено.
В ходе реализации государственной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций социально-экономического и территориального развития края.
3. Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной государственной программой цели предусматривается реализация трех подпрограмм:
"Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения (приложение N 1);
"Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоотведения (приложение N 2);
"Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города-курорта Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов" (приложение N 3).
5. Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы
Объемы финансового обеспечения государственной программы в 2014 - 2020 годах рассчитаны с учетом оценки объемов расходов на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Прогнозная оценка расходов из средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края приведена на основе данных, представленных органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края.
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий государственной программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Привлечение средств из федерального бюджета на условиях софинансирования мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Общий объем финансирования государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" составляет 7 485 708,8 тыс. рублей, в том числе:
|
(тыс. рублей) | ||||||||
|
Источник финансирования |
Общий объем финансовых ресурсов |
В том числе по годам реализации |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Отдельные мероприятия государственной программы | ||||||||
|
Краевой бюджет |
1072474,9 |
348999,6 |
280200,8 |
216326,9 |
151947,6 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Всего по отдельным мероприятиям |
1072474,9 |
348999,6 |
280200,8 |
216326,9 |
151947,6 |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" | ||||||||
|
Краевой бюджет |
3046317,5 |
496317,50 |
500000,00 |
50000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
Местный бюджет |
273500,0 |
30500,0 |
48000,0 |
3000,0 |
48000,0 |
48000,0 |
48000,0 |
48000,0 |
|
Всего по подпрограмме |
3319817,5 |
526817,5 |
548000,0 |
53000,0 |
548000,0 |
548000,0 |
548000,0 |
548000,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы | ||||||||
|
Краевой бюджет |
335000,0 |
35000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
|
Местный бюджет |
33500,0 |
3500,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|
Всего по подпрограмме |
368500,0 |
38500,0 |
55000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
55000,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы | ||||||||
|
Федеральный бюджет |
902212,6 |
902212,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
1822703,8 |
232952,1 |
1589751,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по подпрограмме |
2724916,4 |
1135164,7 |
1589751,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общий объем финансовых средств по государственной программе | ||||||||
|
Федеральный бюджет |
902212,6 |
902212,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевой бюджет |
6276496,2 |
1 113269,2 |
2419952,5 |
316326.9 |
701947,6 |
575000,0 |
575000,0 |
575000,0 |
|
Местный бюджет |
307000,0 |
34000,0 |
53000,0 |
8000,0 |
53000,0 |
53000,0 |
53000,0 |
53000,0 |
|
Всего по государственной программе |
7485708,8 |
2049481,8 |
2472952,5 |
324326,9 |
754947,6 |
628000,0 |
628000,0 |
628000,0 |
Объем средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
|
N п/п |
Наименование целевого показателя государственной программы |
Единица измерения |
Базовый период |
В том числе по годам |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в общей численности населения Краснодарского края |
% |
85,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
|
2 |
Доля населения, обеспеченного услугой централизованного водоотведения в общей численности населения Краснодарского края |
% |
54,2 |
54,3 |
54,3 |
54,4 |
54,4 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
Состав показателей государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы в рамках реализуемых подпрограмм и мероприятий.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной и коммунальной сфере.
7. Механизм реализации государственной программы, включающий, в том числе, методику оценки эффективности государственной программы
Текущее управление государственной программой осуществляет координатор государственной программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, который:
обеспечивает разработку государственной программы;
формирует структуру государственной программы;
организует реализацию государственной программы;
организует координацию деятельности государственных заказчиков, ответственных за выполнение и исполнителей мероприятий государственной программы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации государственной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы на основании предложений государственных заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач государственной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации государственной программы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий государственной программы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы в целом;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации государственной программы в целом, а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах государственной программы на официальном сайте в сети "Интернет";
осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.
Государственный заказчик:
заключает договоры в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных государственной программой, и анализ выполнения мероприятий;
ежемесячно представляет отчетность координатору государственной программы о результатах выполнения мероприятий государственной программы;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий государственной программы. В сроки, установленные координатором государственной программы, представляет ему утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий программы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий государственной программы, а также осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой;
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.
Ответственный за выполнение мероприятий государственной программы:
заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;
ежемесячно представляет отчетность координатору государственной программы о результатах выполнения мероприятий государственной программы;
обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой.
Механизм реализации мероприятий государственной программы предполагает размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также предоставление в установленном законодательством порядке субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края и юридическим лицам.
Органы местного самоуправления в Краснодарском крае (по согласованию) осуществляют:
заключение соглашений с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
согласование с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий;
представление отчетности координатору государственной программы о результатах выполнения мероприятий подпрограмм ежемесячно.
Ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, координатор государственной программы направляет в министерство экономики Краснодарского края доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.
Ежеквартально, до 25-го числа (за исключением отчетного периода за год), координатор государственной программы представляет в министерство экономики Краснодарского края и министерство финансов Краснодарского края отчетность об объемах и источниках финансирования государственной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности государственной программы координатором государственной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.
Оценка эффективности мероприятий государственной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных показателей социально-экономической эффективности и критериев выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий, входящих в ее состав.
Методика оценки реализации государственной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
Контроль за ходом реализации и своевременным выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы.
Порядки предоставления и расходования субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 5 раздела 3 государственной программы, реализуется путем предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных районов и городских округов, возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий Краснодарского края, переданных в соответствии с Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1535-КЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях".
Порядок расходования субвенций устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Реализация пункта 6 раздела 3 государственной программы осуществляется в рамках статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления субсидий некоммерческой организации, осуществляющей в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации функции регионального оператора в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого ремонта на территории Краснодарского края. Порядок определения объема и предоставления данной субсидии из краевого бюджета устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Контроль за ходом выполнения государственной программы осуществляется администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием Краснодарского края.
Приложение N 1
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма) |
|
Основания для разработки Подпрограммы |
Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" |
|
Основные разработчики Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
Координатор Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы |
органы местного самоуправления муниципальные образования Краснодарского края - получатели субсидий департамент строительства Краснодарского края |
|
Цели и задачи Подпрограммы |
развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Краснодарского края |
|
Сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3 319 817,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 526817,5 тыс. рублей 2015 год - 548000,0 тыс. рублей 2016 год - 53000,0 тыс. рублей 2017 год - 54 8000,0 тыс. рублей 2018 год - 54 8000,0 тыс. рублей 2019 год - 54 8000,0 тыс. рублей 2020 год - 54 8000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета - 3 046 317,5,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 496 317,5 тыс. рублей 2015 год - 500 000,0 тыс. рублей 2016 год - 50 000,0 тыс. рублей 2017 год - 500 000,0 тыс. рублей 2018 год - 500 000,0 тыс. рублей 2019 год - 500 000,0 тыс. рублей 2020 год - 500 000,0 тыс. рублей из местных бюджетов планируется привлечение средств в объеме 273 500,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 30500,0 тыс. рублей 2015 год - 48000,0 тыс. рублей 2016 год - 3000,0 тыс. рублей 2017 год - 48000,0 тыс. рублей 2018 год - 48000,0 тыс. рублей 2019 год - 48000,0 тыс. рублей 2020 год - 48000,0 тыс. рублей |
|
Контроль за выполнением Подпрограммы |
контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В последние годы произошел подъем экономики Краснодарского края, годовой рост внутреннего регионального продукта превысил среднероссийский уровень. На этом фоне очевидно отставание развития коммунального комплекса Краснодарского края, в том числе населенных пунктов, что определяет необходимость принятия и реализации ресурсно обеспеченной Подпрограммы модернизации этого сектора экономики.
Сложившаяся в населенных пунктах края ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельских населенных пунктов Краснодарского края.
Одной из проблем развития сельских населенных пунктов Краснодарского края является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.
Уровень благоустройства населенных пунктов края остается неизменным на протяжении последних лет. В случаях отсутствия централизованного водоснабжения жители используют воду из децентрализованных источников водоснабжения (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников).
Практически во всех муниципальных образованиях Краснодарского края основным проблемным вопросом по решению обеспечения водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).
Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 38 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды в некоторых муниципальных образованиях достигают более 50 процентов при среднекраевых 39,1 процента.
В результате недостаточных бюджетных и внебюджетных инвестиций снизились объемы строительства объектов водоснабжения и инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.
Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Подпрограмма разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р. Мероприятия Подпрограммы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.
Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в городских округах, городских и сельских поселениях муниципальных районов Краснодарского края условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Интересы населения и бюджетов нарушаются посредством предъявления к оплате через завышенные нормативы потребления фактически не потребленных объемов воды. Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах по доступной цене предусмотрено концепцией федеральной целевой подпрограммы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, с учетом которой разрабатывалась Подпрограмма.
Удельное нормативное водопотребление в большинстве населенных пунктов превышает установленные органами местного самоуправления нормативы потребления. Расчеты по нормативам (без учета фактического потребления) не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению воды, не стимулируют население к установке приборов учета.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличиваются не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и затраты на восстановление основных фондов.
Для технического оснащения и перевооружения организаций коммунального хозяйства Краснодарского края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организаций не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.
Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения на территории Краснодарского края требует использования программно-целевого метода.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края.
Задача Подпрограммы - проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в течение 2014 - 2020 годов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы является комплексным и предусматривает строительство новых установок и сооружений коммунального хозяйства, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, приведен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Физический износ объектов водопроводного хозяйства на территории Краснодарского края составляет более 70 процентов при остаточной стоимости основных фондов - 30,56 миллиарда рублей.
Средний срок службы объектов водопроводного хозяйства составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.
В связи с недостатком финансирования уровень физического износа систем водоснабжения ежегодно повышается в среднем на 1,02 процента. В настоящее время уровень капитальных вложений и амортизационных средств не позволяет обеспечить положительную динамику развития водопроводного хозяйства населенных пунктов.
Расчет объема финансирования производился по показателям снижения уровня износа объектов водопроводного хозяйства на территории Краснодарского края, а также увеличения уровня обеспеченности объектами водоснабжения и доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой. Объем капитальных вложений в эти объекты необходимо увеличить не менее чем на 870,0 тыс. рублей в год, что позволит ежегодно снижать уровень износа систем водоснабжения населенных пунктов на 0,98 процента.
Общий объем финансирования программных мероприятий до 2020 года составляет 3 154 817,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 2 896 317,5 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы планируется привлечение средств из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. На весь период реализации Подпрограммы из местных бюджетов планируется привлечь 258 500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию Подпрограммы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам ее реализации:
|
(тыс. рублей) | ||||
|
N |
Срок реализации Подпрограммы, год |
Общий объем финансирования |
В том числе |
|
|
из краевого бюджета |
из местных бюджетов |
|||
|
1 |
2014 |
526817,5 |
496317,5 |
30500,0 |
|
2 |
2015 |
548000,0 |
500000,0 |
48000,0 |
|
3 |
2016 |
53000,0 |
50000,0 |
3000,0 |
|
4 |
2017 |
548000,0 |
500000,0 |
48000,0 |
|
5 |
2018 |
548000,0 |
500000,0 |
48000,0 |
|
6 |
2019 |
548000,0 |
500000,0 |
48000,0 |
|
7 |
2020 |
548000,0 |
500000,0 |
48000,0 |
|
Итого |
|
3319817,5 |
3046317,5 |
273500,0 |
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
повысить уровень качества услуг по водоснабжению населенных пунктов Краснодарского края;
повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;
повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;
обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Краснодарского края, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.
Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения всех объектов и потребителей на территории муниципальных образований края.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях в целом по Краснодарскому краю.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовый период |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
39,1 |
39,0 |
38,5 |
38,1 |
37,8 |
37,2 |
36,5 |
35,0 |
|
2 |
Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности таких сетей |
% |
49,7 |
48,9 |
48,2 |
48,1 |
47,5 |
46,9 |
46,4 |
46,0 |
Высокий уровень потерь воды в системах водоснабжения при ее добыче и транспортировке связан с передачей большого количества бесхозяйных водопроводов, которые находятся в аварийном состоянии, в муниципальную собственность.
Так, в период с 2006 года по 2012 год количество муниципальных водопроводов увеличилось вдвое, что привело к существенному увеличению потерь воды в системах коммунального водоснабжения.
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
обеспечить финансовую стабильность работы предприятий коммунального комплекса Краснодарского края, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов этих организаций;
сформировать рыночные механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли;
создать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать критерии, указанные в таблице.
|
N п/п |
Наименование критерия |
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения |
км |
99 |
98 |
4 |
98 |
96 |
95 |
93 |
|
2 |
Количество населенных пунктов, в которых улучшено водоснабжение населения |
ед. |
6 |
15 |
2 |
14 |
14 |
14 |
13 |
7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает размещение государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Департамент), который:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы.
Государственный заказчик в рамках Подпрограммы:
заключает договоры в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
определяет балансодержателя в установленном законодательством порядке;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;
осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:
заключает в установленном порядке соглашения с органами местного самоуправления;
осуществляет согласование с органами местного самоуправления возможных муниципальных образований Краснодарского края сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных Подпрограммой;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы;
обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;
осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий осуществляют:
эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной документации;
подготовку и представление в Департамент документов, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;
мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы;
подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета, и представление их в Департамент.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации водоснабжения населения устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Распределение субсидии местным бюджетам между муниципальными образованиями устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета в рамках Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531.
Решения о реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" приведены в приложениях 2, 3 к Подпрограмме.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Департамент.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Развитие водоснабжения
населенных пунктов
Краснодарского края"
на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие водоснабжения населённых пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
|
(тыс. рублей) | ||||||||||
|
N |
Наименование мероприятия |
Объем финансирования из краевого бюджета |
В том числе |
Государственный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидии |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по организации водоснабжения населения |
2735000,0 |
305000,0 |
480000,0 |
30000,0 |
480000,0 |
480000,0 |
480000,0 |
480000,0 |
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия |
|
2 |
Анализ санитарно-технического состояния водопроводных сетей, сооружений, качества питьевой воды с целью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий |
130000,0 |
10000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
3. |
Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство) |
148000,0 |
148000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент строительства Краснодарского края |
|
4 |
13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода (проектирование и строительство) |
28300,0 |
28300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент строительства Краснодарского края |
|
5 |
Анализ утечек в водопроводных сетях на объектах жилищно-коммунального хозяйства с целью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий |
5017,5 |
5017,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
|
Итого |
3046317,5 |
496317,5 |
500000,0 |
50000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
|
Приложение N 2
к подпрограмме
"Развитие водоснабжения
населенных пунктов
Краснодарского края"
на 2014 - 2020 годы
Информация
об объекте капитального строительства "Водовод от ВНС 3 подъема до ПК 120 Троицкого группового водопровода
(проектирование и строительство)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
|||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
12,0 км |
|||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2015 год |
|||||
|
2. Объем финансового обеспечения | |||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
|||||
|
всего |
предшествующий период |
2014 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
148 000 000,0 |
0,0 |
148 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
148 000 000,0 |
0,0 |
148 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
25 000 000,0 |
0,0 |
25 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
25 000 000,0 |
0,0 |
25 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
123 000 000,0 |
0,0 |
123 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
123 000 000,0 |
0,0 |
123 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
148 000 000,0 |
0,0 |
148 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
148 000 000,0 |
0,0 |
148 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
25 000 000,0 |
0,0 |
25 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
25 000 000,0 |
0,0 |
25 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
123 000 000,0 |
0,0 |
123 000 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
123 000 000,0 |
0,0 |
123 000 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 3
к подпрограмме
"Развитие водоснабжения
населенных пунктов
Краснодарского края"
на 2014 - 2020 годы
Информация
об объекте капитального строительства "13 скважин на водозаборе Троицкого группового водопровода
(проектирование и строительство)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
|||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
18 720 тыс. м3/сут. |
|||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2015 год |
|||||
|
2. Объем финансового обеспечения | |||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
|||||
|
всего |
предшествующий период |
2014 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
28 300 000,0 |
0,0 |
28 300 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
28 300 000,0 |
0,0 |
28 300 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
6 500 000,0 |
0,0 |
6 500 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
6 500 000,0 |
0,0 |
6 500 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
21 800 000,0 |
0,0 |
21 800 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
21 800 000,0 |
0,0 |
21 800 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
28 300 000,0 |
0,0 |
28 300 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
28 300 000,0 |
0,0 |
28 300 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
6 500 000,0 |
0,0 |
6 500 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
6 500 000,0 |
0,0 |
6 500 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
21 800 000,0 |
0,0 |
21 800 000,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
21 800 000,0 |
0,0 |
21 800 000,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 2
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
Паспорт подпрограммы "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма) |
|
Основания для разработки Подпрограммы |
Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы" |
|
Основные разработчики Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
Координатор Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Департамент) органы местного самоуправления - получатели субсидий |
|
Цели и задачи Подпрограммы |
развитие систем водоотведения населенных пунктов Краснодарского края проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения в муниципальных образованиях Краснодарского края |
|
Сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2020 годы |
|
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем финансирования Подпрограммы составляет 368 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 38 500,0 тыс. рублей 2015 год - 55 000,0 тыс. рублей 2016 год - 55 000,0 тыс. рублей 2017 год - 55 000,0 тыс. рублей 2018 год - 55 000,0 тыс. рублей 2019 год - 55 000,0 тыс. рублей 2020 год - 55 000,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета - 335 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 35 000,0 тыс. рублей 2015 год - 50 000,0 тыс. рублей 2016 год - 50 000,0 тыс. рублей 2017 год - 50 000,0 тыс. рублей 2018 год - 50 000,0 тыс. рублей 2019 год - 50 000,0 тыс. рублей 2020 год - 50 000,0 тыс. рублей из местных бюджетов планируется привлечение средств в объеме 33 500,0 тыс. рублей (по согласованию), в том числе: 2014 год - 3 500,0 тыс. рублей 2015 год - 5 000,0 тыс. рублей 2016 год - 5 000,0 тыс. рублей 2017 год - 5 000,0 тыс. рублей 2018 год - 5 000,0 тыс. рублей 2019 год - 5 000,0 тыс. рублей 2020 год - 5 000,0 тыс. рублей |
|
Контроль за выполнением Подпрограммы |
контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Сложившаяся в населенных пунктах Краснодарского края ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по канализации, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития муниципальных образований Краснодарского края.
Одной из проблем развития муниципальных образований Краснодарского края является неудовлетворительное канализование населенных пунктов.
На территории Краснодарского края централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации имеются в 144 населенных пунктах, услугами которых пользуются более 2 млн. человек.
Из 178 централизованных систем коммунальной канализации 166 обеспечены комплексами очистных сооружений канализации (далее - ОСК).
Из-за морального и физического износа 45 процентов комплексов ОСК требуют проведения капитального ремонта, так как они не обеспечивают необходимого уровня качества очистки сточных вод, что приводит к ухудшению экологической обстановки на территории края.
В хозяйственном ведении организаций коммунального хозяйства края находится 4,5 тыс. км канализационных сетей и коллекторов, из которых 1,5 тыс. км, или 30 процентов, - в аварийном состоянии и нуждаются в замене. Вследствие длительного срока эксплуатации (более 40 лет) в ряде городов края имеют место аварии и провалы на главных канализационных коллекторах большого диаметра.
В связи с этим требуют срочной замены магистральные канализационные коллекторы в большинстве городов края.
Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.
Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития муниципальных образований края необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Подпрограмма разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р. Мероприятия Подпрограммы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию канализационного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водоотведение, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод.
Реализация Подпрограммы предусматривает переход к формированию в муниципальных образованиях Краснодарского края условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.
Для технического оснащения и перевооружения организаций коммунального хозяйства Краснодарского края требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций канализационного хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.
Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоотведения на территории Краснодарского края требует использования программно-целевого метода.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие систем водоотведения населенных пунктов Краснодарского края.
Задача Подпрограммы - проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоотведения в муниципальных образованиях Краснодарского края.
Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в течение 2014 - 2020 годов. Сроки реализации мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Подпрограммы является комплексным и предусматривает строительство новых установок и сооружений коммунального хозяйства, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, приведен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Физический износ объектов канализационного хозяйства на территории Краснодарского края составляет более 70 процентов при остаточной стоимости основных фондов - 30,56 миллиарда рублей.
Средний срок службы объектов канализационного хозяйства составляет 30 - 35 лет в зависимости от вида таких объектов.
В связи с недостатком финансирования и ограниченностью тарифного регулирования организаций коммунального комплекса уровень физического износа систем водоотведения ежегодно повышается в среднем на 0,96 процента. В настоящее время уровень капитальных вложений и амортизационных средств не позволяет обеспечить положительную динамику развития канализационного хозяйства населенных пунктов.
Расчет объема финансирования производился по показателям снижения уровня износа объектов канализационного хозяйства на территории Краснодарского края, а также увеличения уровня обеспеченности объектами водоотведения. Объем капитальных вложений в эти объекты необходимо увеличить не менее чем на 870,0 тыс. рублей в год, что позволит ежегодно снижать уровень износа систем водоотведения населенных пунктов на 0,98 процента.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить уровень износа объектов водоотведения до 60 процентов в 2020 году.
Общий объем финансирования программных мероприятий до 2020 года составляет 368 500,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета - 335 000,0 тыс. рублей.
В ходе реализации Подпрограммы планируется привлечение средств из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. На весь период реализации Подпрограммы из местных бюджетов планируется привлечь 33 500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию Подпрограммы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам ее реализации представлены в таблице.
|
(тыс. рублей) | ||||
|
N |
Срок реализации Подпрограммы, год |
Общий объем финансирования |
В том числе |
|
|
из краевого бюджета |
из местных бюджетов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
2014 |
38500,0 |
35000,0 |
3500,0 |
|
2 |
2015 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
3 |
2016 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
4 |
2017 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
5 |
2018 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
6 |
2019 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
7 |
2020 |
55000,0 |
50000,0 |
5000,0 |
|
Итого |
|
368500,0 |
335000,0 |
33500,0 |
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
повысить уровень качества услуг по водоотведению населенных пунктов Краснодарского края;
повысить надежность систем водоотведения населенных пунктов;
повысить качество очистки сточных вод;
обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Краснодарского края, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.
Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоотведения всех объектов и потребителей на территории муниципальных образований края.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующего показателя.
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовый период |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей |
% |
43,5 |
43,5 |
43,5 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
43,4 |
Высокий уровень износа систем коммунальной канализации связан с передачей большого количества бесхозяйных сетей, которые находятся в аварийном состоянии, в муниципальную собственность.
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
повысить надежность систем водоотведения;
обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Краснодарского края, повысить степень благоустройства районов жилой застройки;
обеспечить финансовую стабильность работы предприятий коммунального комплекса Краснодарского края, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов этих организаций;
сформировать рыночные механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли;
создать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы в целом предполагается использовать следующие критерии:
|
N п/п |
Наименование критерия |
Ед. изм. |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1 |
Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей коммунального водоотведения |
км |
1,5 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
2 |
Количество населенных пунктов, в которых улучшено коммунальное канализование |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по организации водоотведения.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - Департамент), который:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
осуществляет согласование с органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы;
осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;
несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы;
заключает в установленном порядке соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.
Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий осуществляют:
эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;
разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной документации;
подготовку и представление в Департамент документов, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;
мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Подпрограммы;
подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета, и представление их в Департамент.
Порядок предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края с целью софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления по организации водоотведения устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет Департамент.
Приложение
к подпрограмме
"Развитие водоотведения
населенных пунктов
Краснодарского края"
на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие водоотведения населённых пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы
|
(тыс. рублей) | |||||||||
|
Наименование мероприятия |
Объем финансирования из краевого бюджета |
В том числе |
Государственный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятия, получатель субсидии |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образования Краснодарского края по организации водоотведения |
335000,0 |
35000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
50000,0 |
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия |
Приложение N 3
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы
Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы
|
Наименование подпрограммы |
подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы (далее - Подпрограмма) |
|
|
|
|
Основания для разработки Подпрограммы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 991 постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" соглашения от 20 апреля 2011 года N 148, от 26 марта 2012 года N 34, от 28 февраля 2013 года N 14 и дополнительные соглашения к ним, заключенные администрацией Краснодарского края с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" соглашения от 31 июля 2009 года N 02-02/4-1235, от 31 июля 2009 года N 02-02/4-1248 и дополнительные соглашения к ним, заключенные администрацией Краснодарского края с Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 "Об утверждении краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" |
|
|
|
|
Основные разработчики Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
|
|
|
Координатор Подпрограммы, ответственный за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы |
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
|
|
|
|
Государственные заказчики мероприятий Подпрограммы |
департамент строительства Краснодарского края государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" |
|
|
|
|
Цели и задачи Подпрограммы |
продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов" исполнение непрекращенных обязательств администрации Краснодарского края, принятых в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, и окончание строительства (реконструкции) отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта |
|
|
|
|
Срок реализации Подпрограммы |
2014 - 2015 годы |
|
|
|
|
Объем и источники финансирования Подпрограммы |
общий объем средств, подлежащих финансированию на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет: 2 724 916,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1 135 164,7 тыс. рублей 2015 год - 1 589 751,7 тыс. рублей из средств федерального бюджета, возвращенных в краевой бюджет из федерального бюджета в соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в использовании на те же цели части средств остатка субсидий из федерального бюджета, полученных на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723, - 902 212,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 902 212,6 тыс. рублей из средств краевого бюджета - 1 822 703,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 232 952,1 тыс. рублей 2015 год - 1 589 751,7 тыс. рублей |
|
|
|
|
Контроль за выполнением Подпрограммы |
контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Составной частью Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта являлась краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", действие которой прекратилось 1 января 2014 года. Ресурсное обеспечение краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" осуществлялось с привлечением средств из федерального бюджета в форме предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901.
В силу правовых предписаний, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901 и в статье 14 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ, администрацией Краснодарского края заключены соглашения и дополнительные соглашения к ним с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Согласно условиям соглашений администрацией Краснодарского края приняты обязательства осуществить строительство (реконструкцию) объектов, включенных в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта и (или) краевую целевую программу "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", обеспечив тем самым нормативно установленные показатели результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".
Обязательства администрации Краснодарского края, принятые и отраженные в условиях данных соглашений, остаются действующими в 2014 году в части отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" в подпрограмму государственных программ со сроком реализации начиная с 2014 года могут включаться мероприятия действующих в 2013 году долгосрочных краевых целевых программ.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить завершение исполнения обязательств администрации Краснодарского края в части отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта и получить ожидаемый при формировании краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" социально-экономический эффект в сфере водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Сочи.
Применение программно-целевого метода обусловлено преемственностью мероприятий Подпрограммы аналогичным мероприятиям краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов".
Задача Подпрограммы - исполнение непрекращенных обязательств администрации Краснодарского края, принятых в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, и окончание строительства (реконструкции) отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в 2014 - 2015 годах.
Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств федерального и краевого бюджета, приведен в приложении к Подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы являются продолжаемыми мероприятиями, финансовое обеспечение которых осуществлялось из федерального и краевого бюджетов в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы и эффективность использования бюджетных средств на их реализацию (включая весь производственный цикл проектирования и строительства (реконструкции)) обоснованы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2010 года N 426 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения", в ходе формирования и реализации краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723.
Объемы финансирования, предусмотренные в приложении к Подпрограмме, являются частью объемов финансирования, рассчитанных и подтвержденных в установленном порядке в ходе формирования и реализации краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", и не использованных в рамках данной краевой целевой программы. Расчет объемов финансирования, указанных в приложении к Подпрограмме, произведен с учетом объема непрекращенных и подлежащих исполнению обязательств администрации Краснодарского края по соглашениям, заключенным с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, а также по государственным контрактам и договорам подряда.
Привлечение средств федерального бюджета в объеме 902 212,6 тыс. рублей на исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется с использованием механизма, предусмотренного в пункте 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в виде возвращения из федерального бюджета в краевой бюджет в соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в использовании на те же цели части средств остатка субсидий из федерального бюджета, полученных на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 и не использованных в 2013 году.
Привлечение средств краевого бюджета в объеме 1 822 703,8 тыс. рублей производится в соответствии с бюджетным законодательством путем установления бюджетных ассигнований в Закон Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.
Объемы финансирования, предусмотренные в приложении к Подпрограмме, являются расходами на капитальные вложения.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы:
|
(тыс. рублей) | |||
|
Срок реализации Подпрограммы, год |
Общий объем финансирования |
В том числе |
|
|
из федерального бюджета |
из краевого бюджета |
||
|
2014 |
1 135 164,7 |
902 212,6 |
232 952,1 |
|
2015 |
1 589 751,7 |
0,0 |
1 589 751,7 |
|
Итого |
2 724 916,4 |
902 212,6 |
1 822 703,8 |
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит:
увеличить количество введенных в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в г. Сочи;
увеличить совокупную мощность очистных сооружений в г. Сочи;
увеличить протяженность газораспределительных сетей г. Сочи;
увеличить количество рекультивированных свалок твердых бытовых отходов в г. Сочи;
увеличить количество санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края, отвечающих современным экологическим требованиям.
В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей:
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в г. Сочи |
шт. |
|
1 |
|
2 |
Увеличение совокупной мощности очистных сооружений в г. Сочи |
тыс. куб. м |
- |
100 |
|
3 |
Увеличение совокупной протяженности газораспределительных сетей г. Сочи |
% |
24 |
|
|
4 |
Количество вновь рекультивированных свалок твердых бытовых отходов в г. Сочи |
шт. |
- |
1 |
|
5 |
Количество санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края, отвечающих современным экологическим требованиям |
шт. |
- |
2 |
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Результаты реализации мероприятий Подпрограммы проявляются в следующих контрольных количественных абсолютных значениях:
|
N |
Наименование критерия |
Единица измерения |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
Мощность водозабора Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод |
тыс. куб. м |
|
65 |
|
2 |
Пропускная способность вновь построенных сетей газоснабжения низкого давления в Адлерском районе |
тыс. куб. м |
50 |
|
|
3 |
Протяженность вновь построенных сетей газоснабжения низкого давления в Адлерском районе |
км |
401 |
|
|
4 |
Производительность очистных сооружений канализации "Бзугу" |
тыс. куб. м |
- |
140 |
|
5 |
Площадь рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Лазаревском районе |
га |
|
26,3815 |
|
6 |
Площадь введенного в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в Лазаревском районе |
га |
- |
6 |
|
7 |
Мощность мусоросортировочной станции в г. Белореченске |
тыс. тонн/год |
- |
150 |
|
8 |
Совокупная производительность мусороперегрузочных площадок (в городах Горячий Ключ, Сочи, Туапсе) |
тыс. тонн/год |
- |
290 |
7. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Координатор Подпрограммы:
обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;
осуществляет представительство администрации Краснодарского края в отношениях, возникающих с федеральными органами государственной власти Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, контрольными и надзорными органами в связи с реализацией Подпрограммы;
проводит текущий мониторинг хода реализации Подпрограммы и представляет информацию межведомственным органам, созданным администрацией Краснодарского края, главе администрации (губернатору) Краснодарского края и заместителям главы администрации (губернатора) Краснодарского края для принятия управленческих решений;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и иных исполнителей Подпрограммы;
формирует план-график реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии со сведениями о планировании реализации соответствующих мероприятий, представленными государственными заказчиками и иными исполнителями Подпрограммы, и контролирует его выполнение;
организует информационную и разъяснительную работу;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы;
обобщает информацию государственных заказчиков и иных исполнителей Подпрограммы о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых показателей и готовит сводный ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы и достигнутых результатах каждым государственным заказчиком и иным исполнителем Подпрограммы;
осуществляет методическое сопровождение реализации Подпрограммы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".
Государственные заказчики и иные исполнители мероприятий Подпрограммы:
организуют реализацию соответствующих мероприятий;
осуществляют в порядке, установленном законодательством, отбор поставщиков и (или) исполнителей работ и услуг для выполнения соответствующего мероприятия, осуществляют контроль за выполнением поставщиками и (или) исполнителями работ и услуг договорных обязательств;
представляют координатору Подпрограммы информацию о планировании порядка, сроков реализации мероприятий и использования средств, предусмотренных на выполнение мероприятий;
еженедельно представляют координатору Подпрограммы информацию об освоении средств и выполнении мероприятий Подпрограммы в порядке и на условиях, определенных координатором Подпрограммы;
несут ответственность за нарушение сроков представления отчетов и (или) недостоверной информации;
в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию мероприятий Подпрограммы, нецелевое и неэффективное использование выделяемых бюджетных средств;
вносят предложения координатору Подпрограммы о принятии мер в пределах его компетенции по повышению эффективности реализации Подпрограммы;
определяют балансодержателя в установленном законодательством порядке, а также организуют осуществление процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края об управлении (распоряжении) государственной собственностью;
в случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности государственной программы по итогам финансового года представляют главе администрации (губернатору) Краснодарского края до 15 февраля очередного года пояснительную записку о причинах, повлиявших на такие расхождения, и принятых мерах по предупреждению данных расхождений.
Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета в рамках Подпрограммы осуществляются в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края за счет средств краевого бюджета, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 531.
Решения о реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 мая 2014 года N 532 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края и о внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" приведены в приложениях 2 - 5 к Подпрограмме.
Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 год
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 годы
|
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования всего, тыс. руб. |
В том числе |
|
Государственный заказчик, иные исполнители мероприятий - получатели бюджетных инвестиций, ответственный за выполнение мероприятий |
|
2014 |
2015 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Общий объем средств, подлежащих финансированию на реализацию мероприятий Подпрограммы |
федеральный бюджет |
902212,6 |
902212,6 |
0,0 |
|
|
краевой бюджет |
1822703,8 |
232952,1 |
1589751,7 |
|||
|
всего |
2724916,4 |
1135164,7 |
1589751,7 |
|||
|
1 |
Очистные сооружения канализации "Бзугу" (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство) |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент строительства Краснодарского края |
|
краевой бюджет |
728453,7 |
126865,3 |
601588,4 |
|||
|
всего |
728453,7 |
126865,3 |
601588,4 |
|||
|
2 |
Водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство) |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
департамент строительства Краснодарского края |
|
краевой бюджет |
137663,0 |
39012,4 |
98650,6 |
|||
|
всего |
137663,0 |
39012,4 |
98650,6 |
|||
|
3 |
Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация) |
федеральный бюджет |
339626,5 |
339626,5 |
0,0 |
департамент строительства Краснодарского края |
|
краевой бюджет |
890512,7 |
1000,0 |
889512,7 |
|||
|
всего |
1230139,2 |
340626,5 |
889512,7 |
|||
|
4 |
Газификация сел, поселков и центральной части Адлерского района в части газопроводов низкого давления (проектные и изыскательские работы, строительство) |
федеральный бюджет |
562586,1 |
562586,1 |
0,0 |
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" |
|
краевой бюджет |
66074,4 |
66074,4 |
0,0 |
|||
|
всего |
628660,5 |
628660,5 |
0,0 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 год
Информация
об объекте капитального строительства "Очистные сооружения канализации "Бзугу" (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
|||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
производительность - 140 тыс. м /сут. |
|||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2015 год |
|||||
|
2. Объем финансового обеспечения | |||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
|||||
|
всего |
Предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
5 987 495 000,0 |
5 259 041 300,0 |
126 865 300,00 |
601 588 400,00 |
||
|
федеральный бюджет |
4 866 313 500,0 |
4 866 313 500,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
1 063 997 500,0 |
335 543 800,0 |
126 865 300,00 |
601 588 400,00 |
|||
|
иные источники |
57 184 000,0 |
57 184 000,0 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
253 202 900,0 |
252 202 900,0 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
краевой бюджет |
196 018 900,0 |
195 018 900,0 |
0,00 |
1 000 000,00 |
|||
|
иные источники |
57 184 000,0 |
57 184 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
5 734 292 100,0 |
5 006 838 400,0 |
126 865 300,0 |
600 588 400,0 |
||
|
федеральный бюджет |
4 866 313 500,0 |
4 866 313 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
краевой бюджет |
867 978 600,0 |
140 524 900,0 |
126 865 300,0 |
600 588 400,0 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
6 465 927 879,0 |
5 737 474 179,0 |
126 865 300,0 |
601 588 400,0 |
||
|
федеральный бюджет |
5 309 766 000,0 |
5 309 766 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
краевой бюджет |
1 098 977 879,0 |
370 524 179,0 |
126 865 300,0 |
601 588 400,0 |
|||
|
иные источники |
57 184 000,0 |
57 184 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
250 146 114,0 |
249 146 114,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
краевой бюджет |
192 962 114,0 |
191 962 114,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
|||
|
иные источники |
57 184 000,0 |
57 184 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
6 215 781 765,0 |
5 488 328 065,0 |
126 865 300,0 |
600 588 400,0 |
||
|
федеральный бюджет |
5 309 766 000,0 |
5 309 766 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
краевой бюджет |
906 015 765,0 |
178 562 065,0 |
126 865 300,0 |
600 588 400,0 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение N 3
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 год
Информация
об объекте капитального строительства "Водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод (проектные и изыскательские работы, реконструкция, строительство)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | |||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
|||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
|||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
мощность водозабора - 65 тыс. м /сут. |
|||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2015 год |
|||||
|
2. Объем финансового обеспечения | |||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
|||||
|
всего |
Предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
1 314 662 900,00 |
1 176 999 900,00 |
39 012 400,00 |
98 650 600,00 |
||
|
федеральный бюджет |
1 152 525 000,00 |
1 152 525 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
162 137 900,00 |
24 474 900,0 |
39 012 400,00 |
98 650 600,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
80 560 800,00 |
73 572 600,00 |
0,00 |
6 988 200,00 |
||
|
федеральный бюджет |
71 992 600,00 |
71 992 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
8 568 200,00 |
1 580 000,00 |
0,00 |
6 988 200,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 234 102 100,00 |
1 103 427 300,00 |
39 012 400,00 |
91 662 400,00 |
||
|
федеральный бюджет |
1 080 532 400,00 |
1 080 532 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
153 569 700,00 |
22 894 900,00 |
39 012 400,00 |
91 662 400,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
1 305 709 138,00 |
1 168 046 138,00 |
39 012 400,00 |
98 650 600,00 |
||
|
федеральный бюджет |
1 144 571 326,00 |
1 144 571 326,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
161 137 812,00 |
23 474 812,00 |
39 012 400,00 |
98 650 600,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
18 492 826,00 |
11 504 626,00 |
0,00 |
6 988 200,00 |
||
|
федеральный бюджет |
8 165 097,00 |
8 165 097,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
10 327 729,00 |
3 339 529,00 |
0,0 |
6 988 200,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 287 216 312,00 |
1 156 541 512,00 |
39 012 400,00 |
91 662 400,00 |
||
|
федеральный бюджет |
1 136 406 229,00 |
1 136 406 229,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
краевой бюджет |
150 810 083,00 |
20 135 283,00 |
39 012 400,00 |
91 662 400,00 |
|||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение N 4
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 год
Информация
об объекте капитального строительства "Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (проектные и изыскательские работы, снос и рекультивация)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
||||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
||||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Главное управление строительства Краснодарского края" |
||||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
26,3815 га |
||||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2015 год |
||||||
|
2. Объем финансового обеспечения | ||||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
||||||
|
всего |
Предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
1 400 600 400,0 |
170 461 200,0 |
340 626 500,0 |
889 512 700,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
459 176 853,0 |
119 550 353,0 |
339 626 500,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
941 423 547,0 |
50 910 847,0 |
1 000 000,0 |
889 512 700,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
70 076 613,0 |
48 676 613,0 |
19 624 525,0 |
1 775 475,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
19 624 525,0 |
0,0 |
19 624 525,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
50 452 088,0 |
48 676 613,0 |
0,0 |
1 775 475,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 330 523 787,0 |
121 784 587,0 |
321 001 975,0 |
887 737 225,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
439 552 328,0 |
119 550 353,0 |
320 001 975,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
890 971 459,0 |
2 234 234,0 |
1 000 000,0 |
887 737 225,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
1 884 145 443,0 |
654 006 243,0 |
340 626 500,0 |
889 512 700,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
942 721 896,0 |
603 095 396,0 |
339 626 500,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
941 423 547,0 |
50 910 847,0 |
1 000 000,0 |
889 512 700,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
70 076 613,0 |
48 676 613,0 |
19 624 525,0 |
1 775 475,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
19 624 525,0 |
0,0 |
19 624 525,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
50 452 088,0 |
48 676 613,0 |
0,0 |
1 775 475,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 814 068 830,0 |
605 329 630,0 |
321 001 975,0 |
887 737 225,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
923 097 371,0 |
603 095 396,0 |
320 001 975,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
890 971 459,0 |
2 234 234,0 |
1 000 000,0 |
887 737 225,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 5
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 - 2015 год
Информация
об объекте капитального строительства "Газификация сел, поселков и центральной части Адлерского района в части газопроводов низкого давления (проектные и изыскательские работы, строительство)"
|
1. Основные технико-экономические показатели по объекту | ||||||||
|
1 |
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |
строительство |
||||||
|
2 |
Наименование государственного заказчика |
государственное казенное учреждение "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" |
||||||
|
3 |
Наименование застройщика |
государственное казенное учреждение "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" |
||||||
|
4 |
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |
407,87 км |
||||||
|
5 |
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |
2014 год |
||||||
|
2. Объем финансового обеспечения | ||||||||
|
Показатель |
Источник финансирования, рублей |
Период реализации |
||||||
|
всего |
Предшествующий период |
2014 год |
2015 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |
всего |
1 979 498 800,0 |
1 350 838 300,0 |
628 660 500,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
1 678 050 000,0 |
1 115 463 900,0 |
562 586 100,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
301 448 800,0 |
235 374 400,0 |
66 074 400,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
198 681 400,0 |
198 681 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
198 681 400,0 |
198681 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 780 817 400,0 |
1 152 156 900,0 |
628 660 500,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
1 678 050 000,0 |
1 115 463 900,0 |
562 586 100,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
102 767 400,0 |
36 693 000,0 |
66 074 400,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |
всего |
1 979 498 800,0 |
1 350 838 300,0 |
628 660 500,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
1 678 050 000,0 |
1 115 463 900,0 |
562 586 100,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
301 448 800,0 |
235 374 400,0 |
66 074 400,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
|
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |
всего |
198 681 400,0 |
198 681 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
198 681 400,0 |
198681 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
выполнение строительно-монтажных работ |
всего |
1 780 817 400,0 |
1 152 156 900,0 |
628 660 500,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет |
1 678 050 000,0 |
1 115 463 900,0 |
562 586 100,0 |
0,0 |
||||
|
краевой бюджет |
102 767 400,0 |
36 693 000,0 |
66 074 400,0 |
0,0 |
||||
|
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Руководитель департамента |
A.M. Волошин |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 783 "О внесении изменений... |