Приложение. Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.05.2010 N 400 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 декабря 2012 г. N 1488 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, а в части, касающейся финансирования мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах, - не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

См. текст приложения в предыдущей редакции

С изменениями и дополнениями от:

7 декабря 2010 г., 1, 30 июня, 28 сентября 2011 г., 4 июня, 20 июля, 11 декабря 2012 г.

Паспорт долгосрочной краевой целевой программы
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"
на 2011 - 2017 годы

Наименование программы		долгосрочная краевая целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 2 октября 2009 года N 34 решение краевого совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 16 января 2012 года N 49
Основной разработчик Программы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Координатор Программы		департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Программы		министерство курортов и туризма Краснодарского края министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края министерство промышленности и энергетики Краснодарского края министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края органы местного самоуправления - получатели субсидий";
Цели и задачи Программы		комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края поддержка проектов создания туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров (далее также - туристские кластеры) в Краснодарском крае участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края совершенствование туристского продукта Краснодарского края продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств
Срок реализации Программы		2011 - 2017 годы
Перечень подпрограмм		подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы		общий объем финансирования Программы составляет 10064594,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2445108,0 тыс. рублей 2011 год - 92834,00 тыс. рублей 2012 год - 92774,0 тыс. рублей 2013 год - 564000.00 тыс. рублей 2014 год - 1695500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 2234961,7 тыс. рублей; 2011 год - 238817,00 тыс. рублей 2012 год - 367120,0 тыс. рублей 2013 год - 377309,2 тыс. рублей 2014 год - 420625,0 тыс. рублей 2015 год - 372075,0 тыс. рублей 2016 год - 384015,5 тыс. рублей 2017 год - 75000,00 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 19024,5 тыс. рублей: 2011 год - 9299,60 тыс. рублей 2012 год - 8990,9 тыс. рублей 2013 год - 300,0 тыс. рублей 2014 год - 300,00 тыс. рублей 2016 год - 134,0 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей: 2013 год - 1334500,00 тыс. рублей 2014 год - 4031000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением Программы		контроль за выполнением Программы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2003 - 2008 годах реализованы мероприятия второго и третьего этапов краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" (второй этап - 2006 - 2008 годы, третий этап - 2009 - 2010 годы).

С 2007 года по 2009 год количество туристов возросло на 11,1% и составило в 2009 году около 13 млн. человек.

Общий объем услуг за 3 года увеличился с 41,2 млрд. рублей до 50 млрд. рублей. Темпы роста составили 121,4%.

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2009 году составил около 5 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

В 2007 году в крае функционировало 1248 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным краевого комитета статистики). В 2009 году их количество возросло до 1500, темпы роста составили 120%. Увеличение количества средств размещения произошло, в основном, за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

Средняя заполняемость здравниц за указанный период составила 60%.

Для сохранения и защиты уникальных курортов Краснодарского края в рамках второго этапа указанной программы начата реализация комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации, в том числе проведены экспертные исследования состояния экологической обстановки на курортах Кубани.

В процессе реализации мероприятий краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" начато решение важнейших проблем, стоящих перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края, а именно: разработаны территориальные отраслевые схемы сетей инженерной инфраструктуры; разработана градостроительная документация городов-курортов Анапы, Геленджика, Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов города-курорта Сочи, городов Ейска, Горячего Ключа, Туапсинского района, косы Долгой в Ейском районе.

Разработаны предпроектные предложения по развитию пляжной полосы городов-курортов Анапы, Геленджика, Сочи, проведен ряд мероприятий по развитию пляжей.

В результате разработки и внедрения системы сбора твердых бытовых отходов снизился уровень загрязненности морской воды, уменьшился объем несанкционированных выбросов. В городе Сочи проведены проектно-изыскательские работы, мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций, включающие осушение тела полигона с устройством нагорных канав и дренажных сооружений. В городах-курортах Анапе и Геленджике проведены геологические и топографические изыскания. Проведены работы по корректировке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Темрюкского района, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов Краснодарского края.

Начата реализация одного из самых перспективных направлений отрасли - туризма, которая способна играть важную роль в экономике Краснодарского края, так как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового и регионального продуктов, сокращение безработицы.

В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских возможностях Краснодарского края в крупных городах Российской Федерации (Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Новосибирск, Москва), а также в городе Краснодаре и курортных городах и районах края осуществляется рекламная и организационная поддержка.

В рамках реализации второго и третьего этапов Программы проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

Создана информационная система о курортах Краснодарского края (в том числе единая база данных (реестров) о санаторно-курортных и туристских ресурсах Краснодарского края и каждого курорта, курортно-туристский Интернет-портал края), которая позволяет иметь четкое представление о возможностях дальнейшего развития гидроминеральной базы и использования минеральных природных столовых и лечебно-столовых вод в целях розлива, а также о возможностях пакетирования лечебных грязей.

В целях стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края ежегодно проводится конкурс качества предоставляемых услуг (ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп").

Проведена инвентаризация особо значимых экскурсионных маршрутов Краснодарского края, восстановлена техническая документация. Также было проведено экспедиционное обследование 30 особо значимых экскурсионных маршрутов г. Сочи с анализом перспектив развития.

Было проведено обследование 109 туристских маршрутов с анализом перспектив развития по следующим муниципальным образованиям: Абинский район, город-курорт Анапа, Апшеронский район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Крымский район, Лабинский район, Мостовский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, город-курорт Сочи, Щербиновский район, Темрюкский район, Туапсинский район, город Новороссийск. По результатам обследования были составлены отчеты с указанием рекомендаций по дальнейшему оборудованию и обустройству туристского маршрута, маркировки и социально-экономического обоснования.

Введение в эксплуатацию маршрутов будет способствовать развитию внутреннего туризма (экологического), созданию новых рабочих мест в удаленных малонаселенных и индустриально слаборазвитых регионах края, но представляющих интерес для туристов. Также эксплуатация данных маршрутов даст возможность контролировать поток неорганизованных групп туристов, тем самым своевременно осуществлять поиск и спасение людей при возникновении чрезвычайной ситуации.

В рамках реализации краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" разработана проектно-сметная документация для реконструкции и капитального ремонта объектов туристского комплекса в Мостовском районе, завершена реконструкция хирургического отделения Варениковской районной больницы под грязелечебницу с использованием грязи вулкана Шуго в Крымском районе.

В рамках реализации второго этапа указанной программы разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации в ст-це Благовещенской, на строительство артезианского водопровода на базе Варениковского месторождения пресных вод, на увеличение мощности водозабора в с. Сукко города-курорта Анапа. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для строительства инженерных сетей и для проведения работ по берегоукреплению в с. Витязево города-курорта Анапа.

В сфере экологии и охраны окружающей среды проведен комплекс мероприятий, создающих условия для сохранения уникальных природных ресурсов Краснодарского края: разработана проектно-сметная документация на строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов в городах-курортах Геленджик и Сочи.

Одной из приоритетных задач, поставленных перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края, является развитие Азовского побережья. Развитие курортов Краснодарского края невозможно без комплексного развития курортной зоны Азовского побережья, которая обладает значительным рекреационным и инвестиционным потенциалом. Для привлечения инвестиций российских и иностранных компаний в санаторно-курортный и туристский комплекс Азовского побережья, улучшения состояния санаторно-курортного и туристского комплекса необходимо оказание постоянной государственной поддержки. Для достижения этих целей в 2008 году выполнена научно-исследовательская работа по разработке предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса побережья Азовского моря Краснодарского края. На основании сделанных предложений разработаны проекты концепций федеральных целевых программ "Туристские центры России" (2010 - 2014 годы) и "Развитие туристско-рекреационного комплекса побережий Азовского и Каспийского морей" (2010 - 2014 годы).

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса напрямую связано с рациональным использованием рекреационных и бальнеологических ресурсов. Для эффективного использования уникальных природных лечебных ресурсов города-курорта Сочи построено здание с питьевыми бюветами с использованием гидроминеральных источников. Функционирование питьевых бюветов, в свою очередь, будет способствовать не только продвижению бальнеологических лечебных ресурсов, но и созданию условий для развития круглогодичного отдыха на курортах Краснодарского края. Приоритетное значение при позиционировании курортов Краснодарского края и различных видов активного отдыха с использованием всех туристских ресурсов имеет санаторно-курортное лечение в любое время года с использованием различных природных лечебных ресурсов. Эффективность питьевого лечения на курортах Краснодарского края по ряду показателей превышает показатели района Кавказских Минеральных Вод. Минеральные воды Краснодарского края характеризуются большим разнообразием и широким спектром лечебных возможностей как для внутреннего, так и для наружного бальнеологического вариантов использования. Для повышения эффективности лечения минеральными водами планируется разработка и внедрение новых методик лечения, направленных на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг в санаторно-курортных предприятиях Краснодарского края.

В рамках краевого смотра-конкурса на лучшую курортную территорию Краснодарского края осуществлено премирование победителей в размере 60,0 миллиона рублей. Проведены работы в городе Горячий Ключ по благоустройству парка в курортной зоне, в городе-курорте Анапа осуществлена уборка пляжной территории, ремонт и содержание цветочных насаждений, укладка тротуарной плитки, в Ейском районе проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к площади имени Воронцова, в Адлерском районе осуществлено благоустройство курортной территории.

В то же время реализация мероприятий второго и третьего этапов указанной программы выявила следующие факторы, сдерживающие темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточное развитие градостроительной документации на курортах;

недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;

неэффективность использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов;

отсутствие экспертных исследований состояния экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе;

сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

недостаточное финансирование рекламно-информационной поддержки курортов Краснодарского края.

При этом необходимость комплексного решения проблем с использованием программного метода обусловлена рядом объективных причин:

многообразием, сложностью и масштабностью задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли и сохранения природных лечебных ресурсов;

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

Актуальность настоящей Программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем, препятствующих развитию отрасли.

Решение вышеперечисленных проблем, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из направлений, отвечающих приоритетным задачам социально-экономического развития Краснодарского края.

В целях развития въездного и внутреннего туризма на территории Краснодарского края в рамках Программы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров, предполагается комплексное развитие наиболее перспективных направлений туризма и сопутствующих услуг.

Наряду с развитием инфраструктуры туризма, совершенствованием системы подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной политики, кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей отдыхающих в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование, является одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в сфере туризма Краснодарского края. Данный проект имеет безусловное позитивное значение, которое проявится в повышении инвестиционной привлекательности и экономического потенциала территории Апшеронского района, создании благоприятных условий для развития бизнеса разного уровня, улучшении качества жизни населения Апшеронского района.

Реализация проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки в Краснодарском крае позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости населения в туристской отрасли, создать и развить инфраструктуру Апшеронского района (сохраняя экологию и культурное наследие края). В целом реализация проекта будет способствовать развитию экономики региона и повышению благосостояния и уровня жизни населения Краснодарского края.

Существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

частичное отсутствие актуальной градостроительной документации; полное отсутствие транспортной инфраструктуры; полное отсутствие свободных электрических мощностей; полное отсутствие сети газоснабжения;

полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам, мест утилизации и переработки отходов;

низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

В рамках подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы планируется реализовать ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для создания и развития горноклиматического курорта Лагонаки.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для решения инфраструктурной проблемы как основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития курортов. Основными преимуществами решения поставленной проблемы программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению проблемы - цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Программы;

распределение полномочий и ответственности - в рамках Программы проводится четкое распределение полномочий между органами исполнительной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края. Данный подход позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Реализация мероприятий Программы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями Программы являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края.

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

участие в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

совершенствование туристского продукта Краснодарского края;

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске.

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.

Сроки реализации мероприятий Программы - 2011 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе	Государственный заказчик мероприятия, исполнитель, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	2011 год
1	2	3	4	5	6
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
1.1	Мероприятия, направленные на комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований Краснодарского края	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	3100,0
		местный бюджет	300,0
		всего	3400,0
1.2	Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске	федеральный бюджет	92834,0	92834,0	органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск - получатели субсидий, департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	86535,0	27850,0
		местный бюджет	4253,21	1400,0
		всего	183622.21	122084,0
1.3	Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса муниципальных образований Отрадненский район и Мостовский район Краснодарского края в целях расширения туристского потенциала Краснодарского края и повышения эффективности его использования	федеральный бюджет
		краевой бюджет	13700,0
		местный бюджет
		всего	13700,0
Итого		федеральный бюджет	92834,0	92834,0
		краевой бюджет	27850,0	27850,0
		местный бюджет	1400,0	1400,0
		всего	122084,0	122084,0
2. Маркетинг и коммуникационная политика
2.1	Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации, посредством наружной и внутренней рекламы, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и информационных систем, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края с использованием элементов комплекса маркетинговых коммуникаций	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	423425,0	56621,0
		всего	423425,0	56621,0

2.2	Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, конференций, семинаров, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	239091,0	49639,0
		всего	239091,0	49639,0
Итого		федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	106260,0	106260,0
		всего	106260,0	106260,0
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
3.1	Проведение научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы, в том числе проведение научно-исследовательской работы по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	17865,0	12600,0
		всего	17865,0	12600,0
3.2	Организация мероприятий по подготовке и повышению профессионального уровня кадров в сфере санаторно-курортной и туристской деятельности	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	14416,0	3800,0
		всего	14416,0	3800,0
Итого		федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	16400,0	16400,0
		всего	16400,0	16400,0
4. Экология и охрана окружающей среды
4.1	Комплексное экологическое обследование территорий муниципальных образований город Новороссийск, Абинский район, Апшеронский район, Белореченский район, Крымский район и Северский район с целью придания им статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	15525,0	7500,0
		всего	15525,0	7500,0
4.2	Разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	8761,0	6300,0
		местный бюджет	440,0	315,0
		всего	9201,0	6615,0
	в том числе:
	Апшеронский район	федеральный бюджет
		краевой бюджет	2200,0	2200,0
		местный бюджет	110,0	110,0
		всего	2310,0	2310,0
	из них:
	город Апшеронск	федеральный бюджет
		краевой бюджет	900,0	900,0
		местный бюджет	45,0	45,0
		всего	945,0	945,0
	город Хадыженск	федеральный бюджет
		краевой бюджет	700,0	700,0
		местный бюджет	35,0	35,0
		всего	735,0	735,0
	станица Нефтяная	федеральный бюджет
		краевой бюджет	600,0	600,0
		местный бюджет	30,0	30,0
		всего	630,0	630,0
	город Лабинск Лабинского района	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Лабинский район -получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	1100,0	1100,0
		местный бюджет	55,0	55,0
		всего	1155,0	1155,0
	Мостовский район	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Мостовский район -получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма выполнение мероприятия
		краевой бюджет	1500,0	1500,0
		местный бюджет	75,0	75,0
		всего	1575,0	1575,0
	из них:
	поселок Мостовской	федеральный бюджет
		краевой бюджет	500,0	500,0
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	поселок Псебай	федеральный бюджет
		краевой	500,0	500,0

		бюджет
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	курорт Куйбышев (Шедокское сельское поселение)	федеральный бюджет
		краевой бюджет	500,0	500,0
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	Отрадненский район	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Отрадненский район -получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	1000,0	1000,0
		местный бюджет	50,0	50.0
		всего	1050,0	1050,0
	из них:
	станица Отрадная	федеральный бюджет
		краевой бюджет	500,0	500,0
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	станица Удобная	федеральный бюджет
		краевой бюджет	500,0	500,0
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	город Славянск-на-Кубани Славянского района	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Славянский район - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	500,0	500,0
		местный бюджет	25,0	25,0
		всего	525,0	525,0
	село Великовечное Белореченского района	федеральный бюджет	-	-	органы местного самоуправления муниципального образования Белореченский район -получатели субсидий, департамент комплексного развитая курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	749,0	-
		местный бюджет	38,0	-
		всего	787,0
	станица Привольная Каневского района	федеральный бюджет	-	-	органы местного самоуправления муниципального образования Каневской район - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	642,0	-
		местный бюджет	33,0	-
		всего	675,0
	Щербиновский район	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	1070,0
		местный бюджет	54,0
		всего	1124,0	-
	из них:
	село Глафировка	федеральный бюджет
		краевой бюджет	535,0
		местный бюджет	27,0
		всего	562,0	-
	село Шабельское	федеральный бюджет
		всего	535,0	-

		бюджет
		местный бюджет	27,0
		всего	562,0	-
4.3	Разработка проектов корректировки округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения Ейского района	федеральный бюджет			органы местного самоуправления муниципального образования Ейский район - получатели субсидий, департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	492,0	492,0
		местный бюджет	24,6	24,6
		всего	516,6	516,6
	из них:
	станица Камышеватская	федеральный бюджет
		краевой бюджет	144,0	144.0
		местный бюджет	7,2	7,2
		всего	151,2	151,2
	станица Должанская	федеральный бюджет
		краевой бюджет	348,0	348,0
		местный бюджет	17,4	17,4
		всего	365,4	365,4
4.4	Подготовка карты (плана) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения в Краснодарском крае для передачи в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	615,0	615,0
		местный бюджет
		всего	615.0	615,0
4.5	Разработка проекта корректировки проекта округа горно-санитарной охраны курорта Сочи в целях размещения олимпийских объектов согласно поручению заместителя Председателя Правительства РФ (пункты 2, 3 протокола от 28.03.2011 года N ДК-П9-49пр)	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	5800,0	5800,0
		местный бюджет
		всего	5800.0	5800,0
4.6	Разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	4500,0
		местный бюджет
		всего	4500,0	-
Итого		федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	20707,0	20707,0
		местный бюджет	339,6	339,6
		всего	21046,6	21046,6
5. Градостроительная деятельность
5.1	Разработка архитектурно-планировочных решений туристских кластеров на территории Краснодарского края	федеральный бюджет			департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	7300,0	7300,0
		всего	7300,0	7300,0
5.2	Разработка генеральных планов сельских поселений, в том числе:	федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	60300,0	35300,0
		местный бюджет	100,0	60,0
		всего	60400,0	35360,0
	генеральный план Нижегородского сельского поселения Апшеронского района	федеральный бюджет			органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	20100,0	10900,0
		местный бюджет	50,0	30,0
		всего	20150,0	10930,0
	генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района	федеральный бюджет			органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	40200,0	24400,0	органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	50,0	30,0
		всего	40250,0	24430,0
5.3	Подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик	федеральный бюджет
		краевой бюджет	65000,0	25000,0
		местный бюджет	15000,0	7500
		всего	80000.0	32500,0
Итого		федеральный бюджет	-	-
		краевой бюджет	67600,0	67600,0
		местный бюджет	7560,0	7560,0
		всего	75160,0	75160,0
Всего по Программе		федеральный бюджет	92834,0	92834,0
		краевой бюджет	238817,0	238817,0
		местный бюджет	9299,6	9299,6
		всего	340950,6	340950,6

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 10064594,2 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 340950,6 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 9547997,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 175646,1 тыс. рублей,

в том числе:

2012 год - 468884,9 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 444194,9 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 24690,0 тыс. рублей;

2013 год - 2276109,2 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2231227,6 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 44881,6 тыс. рублей;

2014 год - 6147425,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 6145925,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 1500,0 тыс. рублей;

2015 год - 372075,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 370575,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 1500,0 тыс. рублей;

2016 год - 384149,5 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 283075,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 101074,5 тыс. рублей;

2017 год - 75000,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 2000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования программных мероприятий - федеральный, краевой, местные бюджеты, а также внебюджетные источники, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 2445108,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 92834.0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 2352274,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 92774,0 тыс. рублей;

2013 год - 564000,00 тыс. рублей;

2014 год - 1695500,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 2234961,7 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия Программы в 2011 году - 238817,0 тыс. рублей;

2012 год - 367120,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 342470,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 24650,0 тыс. рублей;

2013 год - 377309,2 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 332727,6 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 44881,6 тыс. рублей;

2014 год - 420625,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 419125,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 1500,0 тыс. рублей;

2015 год - 372075,0 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 370575,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 1500,0 тыс. рублей;

2016 год - 384015,5 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 384015,5 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 100940,5 тыс. рублей;

2017 год - 75000,00 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 73000,0 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 200,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 19024,5 тыс. рублей, из них:

на мероприятия Программы в 2011 году - 9299,6 тыс. рублей;

2012 год - 8990,9 тыс. рублей, из них:

на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы - 8950,9 тыс. рублей;

на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы - 40,0 тыс. рублей;

2013 год - 300,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы;

2014 год - 300,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы.

2016 год - 134,0 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы.

На мероприятия подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 1334500,00 тыс. рублей;

2014 год - 4031000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.

В целях реализации Программы предполагается привлечение средств федерального и краевого бюджетов, а также в установленном законодательством порядке бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, внебюджетных источников.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края осуществляет подготовку и представление в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Также министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

Для реализации Программы могут привлекаться в установленном порядке внебюджетные источники. Привлечение внебюджетных источников осуществляется органом, указанным в приложении N 1 к Программе в качестве государственного заказчика, получателя субсидии или ответственного за выполнение мероприятия, с использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Показатель	Отчет 2009 год	Оценка 2010 год	Прогноз
Показатель	Отчет 2009 год	Оценка 2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество отдыхающих млн. чел., всего	11,93	10,53	10,90	11,69	12,64	14,39	15,31	16,84	18,36
Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, и другом) млн. чел.	2,50	2,56	2,70	3,13	3,36	3,80	4,03	4,40	4,82
Количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, млн. чел.	0,165	0,160	0,161	0,190	0,200	0,230	0,240	0,260	0,290
Количество неорганизованных отдыхающих, млн. чел.	9,27	7,81	8,03	8,37	9,08	10,36	11,04	12,18	13,25
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., в том числе:	48,7	54,4	59,4	65,3	75,7	89,0	110,8	144,1	183,5
доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого), млрд. руб.	29,1	31,0	34,1	37,8	42,8	51,0	64,2	83,7	109,3
доходы туристских фирм, млрд. руб.	1,0	1,0	1,2	1,4	1,7	2,0	2,4	3,2	3,9
доходы индивидуальных средств размещения, млрд. руб.	18,6	22,4	24,1	26,1	31,2	36,0	44,2	57,2	70,3
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	15,4	15,5	15,8	16,0	16,3	17,5	17,0	17,2	17,4
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млрд. руб.	-	-	-	16,8	19,8	24,6	30,7	36,4	42,7
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	-	-	-	3,7	4,3	4,9	5,6	6,4	7,5
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. руб.	-	-	-	18,0	20,2	23,8	29,7	38,6	50,1
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	-	-	-	2680,8	2926,7	3116,8	3380,2	3662,7	3961,1
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.	-	-	-	223,4	244,5	260,2	281,9	304,9	330,2
Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	-	-	-	65,6	70,2	79	85,7	94,6	103,3
Количество лиц, работающих в туристских фирмах, тыс. чел.	-	-	-	2,2	2,3	2,6	2,7	2,8	2,9

Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в росте налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе за счет легализации доходов лиц, оказывающих услуги кратковременного проживания.

Реализация мероприятий Программы позволит:

сформировать условия для создания на территории Краснодарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения;

повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и оздоровительных услуг;

превратить санаторно-курортный и туристский комплекс края в социально и экономически значимую отрасль экономики;

улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую безопасность населения на уровне национальных и международных стандартов, а также сохранить и рационально использовать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечебный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курорты;

создать условия для поддержки и развития въездного, внутреннего и социального туризма.

6. Критерии выполнения Программы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2011 год
1	2	3	4
1	Участие в международных выставочных мероприятиях	штук	7
2	Участие в российских выставочных мероприятиях	штук	5
3	Количество центральных российских радио и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	4
4	Количество международных телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2
5	Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	1
6	Количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2
7	Количество организованных и проведенных научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы	штук	5
8	Количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса	штук	9
9	Количество специалистов, прошедших подготовку переподготовку и повысивших квалификацию	чел.	170
10	Количество разработанных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	штук	10
11	Количество откорректированных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	штук	2
12	Количество откорректированных проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения	штук	1

Критерии выполнения мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы и подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы представлены в соответствующих разделах подпрограмм.

7. Механизм реализации Программы

Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Программы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются исполнителями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, а также изданными в пределах компетенции муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образованиях Краснодарского края.

Программой предусматривается предоставление субсидий органам местного самоуправления Краснодарского края.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы являются:

наличие в муниципальных образованиях Краснодарского края муниципальных программ развития территорий либо программ развития санаторно-курортного и туристского комплекса муниципальных образований;

предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

наличие обоснования стоимости мероприятия;

наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия.

Условиями предоставления субсидий являются:

целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Программы);

наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;

участие муниципального образования в финансировании мероприятия Программы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства;

заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение).

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Программы;

субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Программы.

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процентов расходного обязательства.

Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Программы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства.

Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы# представляет в министерство финансов Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий местному бюджету соответствующего муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке.

Соглашение должно включать:

указание на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии:

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия не достижения# муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязанности сторон;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке.

Координатор Программы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Программы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Программы на основании предложений государственных заказчиков Программы;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков;

осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Программы;

ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

несет ответственность за реализацию Программы в целом.

Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Программы:

представляют координатору Программы при внесении предложений по включению мероприятий в Программу:

обоснование стоимости мероприятий;

оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий;

оценку целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий;

перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий;

заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Программы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчетность о результатах выполнения мероприятий Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий;

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляют согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Программой.

Органы местного самоуправления - получатели субсидий:

осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Программы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы# отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении N 2 к Программе;

в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения мероприятий;

представляет координатору Программы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий Программы, а также ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Программы;

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе;

осуществляет согласование с участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 декабря 2012 г. N 1488 в подпрограмму настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления, а в части, касающейся финансирования мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах, - не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

См. текст подпрограммы в предыдущей редакции

Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 июня, 11 декабря 2012 г.

Паспорт подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы

Наименование Подпрограммы		подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки Подпрограммы		постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Основной разработчик Подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края
Координатор Подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края департамент строительства Краснодарского края органы местного самоуправления - получатели субсидий
Цели и задачи Подпрограммы		Цели Подпрограммы: комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае Задачи Подпрограммы: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в области санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края совершенствование туристского продукта Краснодарского края продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края увеличение объемов услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств создание туристской инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае; подготовка документов территориального планирования территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае; проведение научно-исследовательских работ по формированию туристских кластеров в Краснодарском крае.
Сроки реализации Подпрограммы		2012 - 2017 годы
Объем и источники финансирования Подпрограммы		общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9547997,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2352274,0 тыс. рублей 2012 год - 92774,0 тыс. рублей 2013 год - 564000,00 тыс. рублей 2014 год - 1695500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1820972,6 тыс. рублей: 2012 год - 342470,0 тыс. рублей 2013 год - 332727,6 тыс. рублей 2014 год - 419125,0 тыс. рублей 2015 год - 370575,0 тыс. рублей 2016 год - 283075,0 тыс. рублей 2017 год - 73000,00 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 9250,9 тыс. рублей: 2012 год - 8950,9 тыс. рублей 2014 год - 300,00 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 5365500,0 тыс. рублей: 2013 год - 1334500,00 тыс. рублей 2014 год - 4031000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением Подпрограммы		контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края реализованы мероприятия второго и третьего этапов краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2003 - 2010 годы" (далее - КЦП).

С 2007 года по 2009 год количество туристов возросло на 11,1% и составило в 2009 году около 13 млн. человек.

Общий объем услуг за 3 года увеличился с 41,2 млрд. рублей до 50 млрд. рублей. Темпы роста составили 121,4%.

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2009 году составил около 5 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году.

В 2007 году в крае функционировало 1248 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным краевого комитета статистики). В 2009 году их количество возросло до 1500, темпы роста составили 120%. Увеличение количества средств размещения произошло, в основном, за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

Средняя заполняемость здравниц за указанный период составила 60%.

Для сохранения и защиты уникальных курортов Краснодарского края в рамках второго этапа КЦП начата реализация комплекса мер, направленных на улучшение экологической ситуации, в том числе проведены экспертные исследования состояния экологической обстановки на курортах Кубани.

В процессе реализации мероприятий КЦП начато решение важнейших проблем, стоящих перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края. В рамках второго этапа реализации мероприятий КЦП разработаны территориальные отраслевые схемы сетей инженерной инфраструктуры; разработана и откорректирована градостроительная документация городов-курортов Анапы, Геленджика, Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов города-курорта Сочи, городов Ейска, Горячего Ключа, Туапсинского района, косы Долгой в Ейском районе.

Разработаны предпроектные предложения по развитию пляжной полосы городов-курортов Анапы, Геленджика, Сочи, проведен ряд мероприятий по развитию пляжей.

В результате разработки и внедрения системы сбора твердых бытовых отходов снизился уровень загрязненности морской воды, уменьшился объем несанкционированных выбросов. В городе-курорте Сочи проведены проектно-изыскательские работы, мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций, включающие осушение тела полигона с устройством нагорных канав и дренажных сооружений. В городах-курортах Анапе и Геленджике проведены геологические и топографические изыскания. Проведены работы по корректировке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Сочи, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Ейска, Темрюкского района, обеспечивающих защиту и сохранение природных лечебных ресурсов Краснодарского края.

Начата реализация одного из самых перспективных направлений отрасли - туризма, которая способна играть важную роль в экономике Краснодарского края, так как функционирует в комплексе с целым рядом других отраслей (транспорт, связь, гостиничное хозяйство, банки, индустрия развлечений). Туризм оказывает прямое и косвенное воздействие на доходную часть краевого бюджета, формирование валового регионального продукта, сокращение безработицы.

В рамках реализации второго и третьего этапов КЦП проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских возможностях Краснодарского края в крупных городах Российской Федерации (Самара, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Новосибирск, Москва), а также в городе Краснодаре и курортных городах и районах края осуществляется рекламная и организационная поддержка.

В целях стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края ежегодно проводится конкурс качества предоставляемых услуг (ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп").

Проведена инвентаризация особо значимых экскурсионных маршрутов Краснодарского края, восстановлена техническая документация. Также было проведено экспедиционное обследование 30 особо значимых экскурсионных маршрутов города-курорта Сочи с анализом перспектив развития.

Обследовано 109 туристских маршрутов с анализом перспектив развития по следующим муниципальным образованиям: Абинский район, город-курорт Анапа, Апшеронский район, город-курорт Геленджик, город Горячий Ключ, Крымский район, Лабинский район, Мостовский район, Приморско-Ахтарский район, Северский район, город-курорт Сочи, Щербиновский район, Темрюкский район, Туапсинский район, город Новороссийск. По результатам обследования были составлены отчеты с указанием рекомендаций по дальнейшему оборудованию и обустройству туристского маршрута, маркировки и социально-экономического обоснования.

Введение в эксплуатацию маршрутов будет способствовать развитию внутреннего туризма (экологического), созданию новых рабочих мест в удаленных малонаселенных и индустриально слаборазвитых регионах края, но представляющих интерес для туристов. Также эксплуатация данных маршрутов даст возможность контролировать поток неорганизованных групп туристов, тем самым своевременно осуществлять поиск и спасение людей при возникновении чрезвычайной ситуации.

В рамках реализации КЦП разработана проектно-сметная документация для реконструкции и капитального ремонта объектов туристского комплекса в Мостовском районе, завершена реконструкция хирургического отделения Варениковской районной больницы под грязелечебницу с использованием грязи вулкана Шуго в Крымском районе.

Также в рамках реализации второго этапа КЦП разработана проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации в ст-це Благовещенской, на строительство артезианского водопровода на базе Варениковского месторождения пресных вод, на увеличение мощности водозабора в с. Сукко города-курорта Анапа. Кроме того, разработана проектно-сметная документация для строительства инженерных сетей и для проведения работ по берегоукреплению в с. Витязево города-курорта Анапа.

В сфере экологии и охраны окружающей среды проведен комплекс мероприятий, создающих условия для сохранения уникальных природных ресурсов Краснодарского края: разработана проектно-сметная документация на строительство станции по сортировке твердых бытовых отходов в городах-курортах Геленджик и Сочи.

Одной из приоритетных задач, поставленных перед санаторно-курортным и туристским комплексом Краснодарского края, является развитие Азовского побережья. Развитие курортов Краснодарского края невозможно без комплексного развития курортной зоны Азовского побережья, которая обладает значительным рекреационным и инвестиционным потенциалом. Для привлечения инвестиций российских и иностранных компаний в санаторно-курортный и туристский комплекс Азовского побережья, улучшения состояния санаторно-курортного и туристского комплекса необходимо оказание постоянной государственной поддержки. Для достижения этих целей в 2008 году выполнена научно-исследовательская работа по разработке предложений по развитию туристско-рекреационного комплекса побережья Азовского моря Краснодарского края.

Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса напрямую связано с рациональным использованием рекреационных и бальнеологических ресурсов. Для эффективного использования уникальных природных лечебных ресурсов города-курорта Сочи построено здание с питьевыми бюветами с использованием гидроминеральных источников. Функционирование питьевых бюветов, в свою очередь, будет способствовать не только продвижению бальнеологических лечебных ресурсов, но и созданию условий для развития круглогодичного отдыха на курортах Краснодарского края. Приоритетное значение при позиционировании курортов Краснодарского края и различных видов активного отдыха с использованием всех туристских ресурсов имеет санаторно-курортное лечение в любое время года с использованием различных природных лечебных ресурсов. Эффективность питьевого лечения на курортах Краснодарского края по ряду показателей превышает показатели района Кавказских Минеральных Вод. Минеральные воды Краснодарского края характеризуются большим разнообразием и широким спектром лечебных возможностей как для внутреннего, так и для наружного бальнеологического вариантов использования. Для повышения эффективности лечения минеральными водами планируется разработка и внедрение новых методик лечения, направленных на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг в санаторно-курортных предприятиях Краснодарского края.

Проведены работы по благоустройству парка в курортной зоне в городе Горячий Ключ, в городе-курорте Анапа осуществлена уборка пляжной территории, ремонт и содержание цветочных насаждений, укладка тротуарной плитки, в Ейском районе проведены работы по благоустройству территории, прилегающей к площади имени Воронцова, в Адлерском районе осуществлено благоустройство курортной территории.

В то же время реализация мероприятий второго и третьего этапов КЦП выявила следующие факторы, сдерживающие темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточность градостроительной документации на курортах;