Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"
(утв. приказом департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
от 9 декабря 2011 г. N 329)

С изменениями и дополнениями от:

2 мая, 18 июля, 29 декабря 2012 г.

ГАРАНТ:

См. также долгосрочную краевую целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2009 г. N 128

Информация об изменениях:

Приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 29 декабря 2012 г. N 199 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"

Наименование Программы			ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Краснодарском крае на 2012 - 2014 годы"
Основание для разработки Программы			Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае"
Наименование субъекта бюджетного планирования			департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Цели и задачи Программы			цель программы - интенсивное развитие молочного скотоводства на территории Краснодарского края; сохранения и увеличения поголовья молочного скота; улучшение генетического потенциала поголовья молочного скота; повышение уровня душевого потребления молочной продукции; увеличение объемов производства молочной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Сроки и этапы реализации Программы			2012 - 2014 годы
Объём и источники финансирования Программы		общий объем финансирования Программы составит 414630,0 тыс. рублей, в том числе: тыс. рублей
		Источник финансирования		2012 год	2013 год	2014 год	Всего
		краевой бюджет		0,0	42495,0	42495,0	84990,0
		внебюджетные средства		0,0	164820,0	164820,0	329640,0
		всего:		0,0	207315,0	207315,0	414630,0
Индикаторы целей Программы			реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными задачами позволит к 2015 году увеличить: удельный вес племенного поголовья коров до 16% в общей численности крупного рогатого скота; приобретение племенного молодняка молочных пород, начиная с 2013 года и в 2014 году не менее чем на 1,62 тыс. голов, ежегодно; валовое производство молока: 2012 год - 1352,9 тыс. тонн; 2013 год - 1380,0 тыс. тонн; 2014 год - 1407,6 тыс. тонн; удой от фуражной коровы в 2014 году - 5763 кг; уровень душевого потребления молока - 188,0 кг.

1. Характеристика проблемы, цель и задачи Программы

В современных условиях перед аграрным сектором экономики Краснодарского края стоят задачи по повышению конкурентоспособности продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, обеспечения населения высококачественными, доступными по цене продуктами питания. Важная роль в этом отведена молочному скотоводству, как одной из важнейших отраслей сельского хозяйства.

Если при этом учесть недостаток в рационе питания населения молока и молочных продуктов, то острота проблемы его обеспечения белками животного происхождения значительно возрастает. Последствия сложившейся ситуации могут быть самыми тяжелыми для физического здоровья людей. К тому же не всегда продукция, поступающая по импорту, соответствует действующим в РФ санитарным требованиям. Снизить остроту в обеспечении населения данной продукцией в наиболее короткий срок, возможно, прежде всего, за счет увеличения местного производства не только крупными производителями, но и хозяйствами малых форм.

Стратегической целью Программы является интенсивное развитие молочного скотоводства на территории Краснодарского края.

Тактическими задачами для достижения поставленной цели являются:

сохранения и увеличения поголовья молочного скота;

улучшение генетического потенциала поголовья молочного скота;

повышение уровня душевого потребления молочной продукции;

увеличение объемов производства молочной продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Немаловажными направлениями реализации мероприятий программы являются: организация инновационной саморегулируемой модели молочного скотоводства, базирующейся на специализации участников, развитии интеграции предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и "семейных" ферм, создающих долгосрочное взаимовыгодное партнерство: племенные и товарные хозяйства, комбикормовые заводы, крестьянские (фермерские) хозяйства, централизованные базы с целью обеспечения потребностей этих хозяйств в молодняке животных и кормах;

формирование племенной базы молочного скотоводства;

создание новых производств;

повышения квалификации (информационная и методическая поддержка, подготовка и обучение участников Программы, в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств и "семейных" ферм);

техническое и технологическое перевооружение отрасли, комплексная реконструкция и восстановление производственных мощностей откормочных предприятий;

обеспечение соблюдения технологических норм содержания скота, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий.

Информация об изменениях:

Приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 29 декабря 2012 г. N 199 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)				Результат реализации мероприятия по годам
					2012 год	2013 год	2014 год	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	БДО	предоставление субсидий на возмещение части за трат на приобретение "защищенного" белка	предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение "защищенного" белка	всего	0,0	14775,0	14775,0	29550,0	-	приобретение "защищенного" белка в объеме 985 тонн	приобретение "защищенного" белка в объеме 985 тонн
				краевой бюджет	0,0	2955,0	2955,0	5910,0
				внебюджетные средства
2	БДО	предоставление субсидии на возмещение части затрат на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет	предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет	всего	0,0	182500,0	182500,0	365000,0	-	увеличение производства мяса на 5000 тонн	увеличение производства мяса на 5000 тонн
				краевой бюджет	0,0	36500,0	36500,0	73000,0
				внебюджетные средства	0,0	146000,0	146000,0	292000,0
3	БДО	предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков - производителей разделенного по полу	предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков - производителей разделенного по полу	всего	0,0	10000,0	10000,0	20000,0	-	приобретение биопродукции - семени быков 6000 доз	приобретение биопродукции - семени быков 6000 доз
				краевой бюджет	0,0	3000,0	3000,0	6000,0
				внебюджетные средства	0,0	7000,0	7000,0	14000,0
4	БДО	подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота молочного направления по теме "Повышение эффективности производства молока в Краснодарском крае"	подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота молочного направления по теме "Повышение эффективности производства молока в Краснодарском крае"	всего	0,0	40,0	40,0	80,0	-	выпуск методических рекомендаций	выпуск методических рекомендаций
				краевой бюджет	0,0	40,0	40,0	80,0
				внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
				Итого по Программе, в том числе:	0,0	207 315,0	207 315,0	414630,0
				краевой бюджет	0,0	42 495,0	42495,0	84 990,0
				внебюджетные средства	0,0	164 820,0	164 820,0	3299 640,0

Виды государственной поддержки, оказываемые за счет средств краевого бюджета:

ГАРАНТ:

О действии пунктов 1 - 4 раздела 2 настоящего приложения см. пункт 3 приказа

1) субсидии на возмещение части затрат на приобретение "защищенного" белка.

В целях реализации настоящей Программы под "защищенным" белком понимается высокобелковый кормовой продукт отечественного производства, обеспечивающий высокий уровень нераспадаемого в рубце протеина.

Размер субсидий за счет средств краевого бюджета определяется из расчета 3,0 рубля на 1 кг приобретенного "защищенного" белка. Потребность субсидий из краевого бюджета по годам представлены в таблице:

Год	Потребность в "защищенном" белке, тонн	Ставка субсидий, рублей за 1 кг	Объем субсидии, тыс. рублей
2013	985	3,0	2 955,0
2014	985	3,0	2 955,0
Всего	1970	3,0	5 910,0

2) субсидии на возмещение части затрат на откорм молодняка крупного рогатого скота молочных пород до живой массы 420 кг и выше в возрасте до 2 лет.

Субсидии предоставляется при условии реализации в текущем финансовом году молодняка крупного рогатого скота молочных пород в возрасте до 2 лет, откормленного до высоких весовых кондиций - 420 кг живой массы и выше.

Размер субсидий за счет средств краевого бюджета определяется в расчете 7,3 рубля за 1 кг живой массы веса откормленного молодняка при реализации его на мясо. Потребность субсидий из краевого бюджета по годам приведена в таблице:

Год	Количество молодняка крупного рогатого скота молочных пород в возрасте до 2 лет, откормленного до живой массы 420 кг. и выше, голов	Живая масса, тыс. тонн	Ставка субсидии, рублей на 1 кг живой массы	Объем субсидий, тыс. рублей
2013	11 900	5 000	7,3	36 500,0
2014	11 900	5 000	7,3	36 500,0
Всего	23 800	10 000	-	73 000,0

3) субсидии на возмещение части затрат на приобретение семени быков - производителей разделенного по полу.

Размер субсидий за счет средств краевого бюджета определяется по ставке 30 процентов от стоимости биопродукции - семя быков, но не более 500 рублей за 1 дозу семени, разделенного по полу. Потребность субсидий из краевого бюджета по годам приведена в таблице:

Год	Наименование биопродукции	Количество, доза	Ставка субсидий 30% стоимости семени, рублей	Объем субсидий, тыс. рублей
2013	семя быков	6 000,0	500,0	3 000,0
2014	семя быков	6 000,0	500,0	3 000,0
Всего	-	12 000,0	-	6 000,0

4) подготовка методических рекомендаций по содержанию и кормлению крупного рогатого скота по молочному направлению, запланировано подготовить методических рекомендаций по теме "Повышение эффективности производства молока в Краснодарском крае" на общую сумму 40 000 тысяч рублей.

3.Управление программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляют: начальник управления развития животноводства и племенного дела и начальник развития сельских территорий и целевых программ департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Структурные подразделения департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, ответственные за координацию мероприятий Программы, - отдел молочного, мясного скотоводства и свиноводства и отдел сопровождения целевых программ.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального бюджета устанавливаются Правительством Российской Федерации и принятыми для этого нормативными правовыми актами Краснодарского края на основе заключения департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края ежегодных соглашений о реализации мероприятий Программы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которые будут предусматривать обязательства по их софинансированию за счет средств краевого и федерального бюджетов, а также с учетом привлечения внебюджетных средств.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития молочного скотоводства устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

ГАРАНТ:

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку развития молочного скотоводства в 2012 г. см. постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 мая 2012 г. N 551

Информация об изменениях:

Приказом министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 29 декабря 2012 г. N 199 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Индикаторы целей программы

N п/п	Наименование индикатора целей программы	Ед. изм.	Базовый показатель 2011 год	2012 год		2013 год		2014 год
				БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	1376,0	0,0		1380,0		1407,0
2	Удой на одну фуражную корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением личных подсобных хозяйств;	кг.	5470,0	0,0		5650,0		5763,0
3	Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	тыс. голов	2,23	0,0		1,62		1,62
4	Удельный вес племенных коров" в общем поголовье коров	%	22,0	0,0		25,0		26,0
5	Поголовье коров крупного рогатого скота молочных пород	тыс. голов	229,0	0,0		230,0		230,0
6	Уровень душевого потребления молока	кг.	177,1	0,0		184,2		188,0
7	Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко	тыс. тонн	725,1	0,0		754,4		769,4
8	Загрузка производственных мощностей по выработке цельномолочной продукции	%	63,0	0,0		67,0		69,0

Выполнение Программы позволит обеспечить прирост объемов производства в Краснодарском крае молока от базового года к 2015 году на 56,4 тыс. тонн.

5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой
программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию мероприятий Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Отсутствие средств в краевом бюджете в условиях экономического кризиса (спада)	оптимизация расходов краевого бюджета и изыскание средств на выполнение обязательств согласно договору
Действия обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование обеих сторон и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах по договору
Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование на изменение федерального законодательства

Начальник управления животноводства и племенного дела

А.В. Сергиенко