|
тыс. рублей
|
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, всего
|
в том числе
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
|
Государственный заказчик мероприятия, исполнитель, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия
|
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края"
на 2012 - 2017 годы
|
|
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
|
|
1.1
|
Мероприятия, направленные на развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Краснодарского края
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
2325,0
|
-
|
-
|
2325,0
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
300,0
|
-
|
-
|
300,0
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
2625,0
|
-
|
-
|
2625,0
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске
|
федеральный бюджет
|
92774,0
|
92774,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск - получатели субсидий,
министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
27850,0
|
27850,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
1400,0
|
1400,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
122024,0
|
122024,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Проведение научно-исследовательской работы по формированию туристско-рекреационного кластера в городе-курорте Сочи, ориентированного на развитие пляжного отдыха в целях создания благоприятных условий для развития туризма в Краснодарском крае, расширения туристского потенциала Краснодарского края и повышения эффективности его использования
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
проведение научно-исследовательской работы и подготовка материалов для рассмотрения Экспертным советом по вопросам формирования туристских кластеров на территории Краснодарского края
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
10000,0
|
-
|
10000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
10000,0
|
-
|
10000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.4
|
Поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе:
|
федеральный бюджет
|
435000,0
|
-
|
50000,0
|
385000,0
|
-
|
-
|
-
|
созданы туристско-рекреационный и 3 автотуристских кластера
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
986179,2
|
-
|
144270,1
|
242309,1
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
6786679,2
|
-
|
1528770,1
|
4658309,1
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств, из них:
|
федеральный бюджет
|
2259500,0
|
-
|
564000,0
|
1695500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
986179,2
|
-
|
144270,1
|
242309,1
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
1421179,2
|
-
|
194270,1
|
627309,1
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"
|
федеральный бюджет
|
391000,0
|
-
|
50000,0
|
341000,0
|
-
|
--
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
408414,5
|
-
|
54194,5
|
110008,3
|
97166,5
|
113545,2
|
33500,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
799414,5
|
-
|
104194,5
|
451008,3
|
97166,5
|
113545,2
|
33500,0
|
|
авто-туристского кластера "Лермонтове"
|
федеральный бюджет
|
14600,0
|
-
|
-
|
14600,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
197316,1
|
-
|
30642,8
|
44100,3
|
46269,8
|
54803,2
|
21500,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
211916,1
|
-
|
30642,8
|
58700,3
|
46269,8
|
54803,2
|
21500,0
|
|
авто-туристского кластера "Можжевеловая роща"
|
федеральный бюджет
|
14400,0
|
-
|
-
|
14400,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
190311,4
|
-
|
28692,0
|
43857,9
|
50409,7
|
57851,8
|
9500,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
204711,4
|
-
|
28692,0
|
58257,9
|
50409,7
|
57851,8
|
9500,0
|
|
автотуристского кластера "Горячий Ключ"
|
федеральный бюджет
|
15000,0
|
-
|
-
|
15000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
190137,2
|
-
|
30740,8
|
44342,6
|
49679,0
|
56874,8
|
8500,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
205137,2
|
-
|
30740,8
|
59342,6
|
49679,0
|
56874,8
|
8500,0
|
|
создание туристской инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе:
коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания, из них:
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
2419500,0
|
-
|
634500,0
|
1785000,0
|
-
|
|
-
|
|
всего
|
2419500,0
|
-
|
634500,0
|
1785000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
автотуристского кластера "Лермонтове"
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
1063000,0
|
-
|
270000,0
|
793000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
1063000,0
|
-
|
270000,0
|
793000,0
|
-
|
|
-
|
|
автотуристского кластера "Можжевеловая роща"
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
948000,0
|
-
|
218000,0
|
730000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
948000,0
|
-
|
218000,0
|
730000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
автотуристского кластера "Горячий Ключ"
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
935000,0
|
-
|
212000,0
|
723000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
935000,0
|
-
|
212000,0
|
723000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
1.5
|
Подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
подготовлены проекты планировок, проекты межевания территорий туристско-рекреационного и 3 автотуристских кластеров после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края
|
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
228820,8
|
84115,6
|
86614,3
|
58090,9
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
228820,8
|
84115,6
|
86614,3
|
58090,9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
527774,0
|
92774,0
|
50000,0
|
385000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1255175,0
|
111965,6
|
240884,4
|
302725,0
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
местный бюджет
|
1700,0
|
1400,0
|
-
|
300,0
|
-
|
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
7150149,0
|
206139,6
|
1625384,4
|
4719025,0
|
243525,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
2. Маркетинг и коммуникационная политика
|
|
2.1
|
Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации, посредством наружной и внутренней рекламы, сопровождение и продвижение информационных ресурсов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края с использованием иных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ежегодное размещение рекламных и информационных материалов: в 1 печатном федеральном СМИ, в 6 печатных региональных СМИ; на 1 центральном российском радио- и 1 телевизионном канале, на 5 региональных радио- и телевизионных каналах, на 450 транспортных средствах, на 1 тыс. м2 рекламных конструкций
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
301298,2
|
78156,5
|
50866,7
|
82500,0
|
89775,0
|
-
|
-
|
|
всего
|
301298,2
|
78156,5
|
50866,7
|
82500,0
|
89775,0
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, конференций, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ежегодное принятие участия в 6 международных, 3 российских выставочных мероприятиях, организация, проведение и принятие участия в 21 мероприятии: симпозиумах, презентациях, ежегодное проведение не менее 4 информационных туров
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
189458,5
|
84804,0
|
36254,5
|
32550,0
|
35850,0
|
-
|
-
|
|
всего
|
189458,5
|
84804,0
|
36254,5
|
32550,0
|
35850,0
|
-
|
-
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
490756,7
|
162960,5
|
87121,2
|
115050,0
|
125625,0
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
490756,7
|
162960,5
|
87121,2
|
115050,0
|
125625,0
|
-
|
-
|
|
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
|
|
3.1
|
Проведение научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
проведение 11 научных, статистических и других исследований
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
4611,0
|
2026,5
|
1459,5
|
525,0
|
600,0
|
|
|
|
всего
|
4611,0
|
2026,5
|
1459,5
|
525,0
|
600,0
|
|
|
|
3.2
|
Организация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
повышение профессионального уровня 285 человек
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
5625,0
|
5625,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
5625,0
|
5625,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3
|
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края,а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, кадров для санаторнокурортного и туристского комплекса, организация и проведение иных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня вышеуказанных лиц
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
повышение профессионального уровня 320 человек
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
4912,5
|
-
|
3262,5
|
825,0
|
825,0
|
-
|
-
|
|
всего
|
4912,5
|
-
|
3262,5
|
825,0
|
825,0
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
15148,5
|
7651,5
|
4722,0
|
1350,0
|
1425,0
|
|
|
|
всего
|
15148,5
|
7651,5
|
4722,0
|
1350,0
|
1425,0
|
|
-
|
|
4. Экология и охрана окружающей среды
|
|
4.1
|
Комплексное экологическое обследование территорий муниципальных образований Белореченский район, Крымский район и Северский район с целью придания им статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения (лечебно-оздоровительной местности или курорта)
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
проведение комплексных экологических обследований территорий 3 муниципальных образований Краснодарского края
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
2829,6
|
2829,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
2829,6
|
2829,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработка 4 проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения
|
органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
2155,3
|
2155,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
109,9
|
109,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
2265,2
|
2265,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
село Великовечное Белореченского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления муниципального образования Белореченский район - получатели субсидий.
министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
749,0
|
749,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
38,0
|
38,0
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
всего
|
787,0
|
787,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
станица Привольная Каневского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
органы местного самоуправления муниципального образования Каневской район - получатели субсидий,
министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
443,3
|
443,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
23,3
|
23,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
466,6
|
466,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Щербиновский район
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район - получатели субсидий,
министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
963,0
|
963,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
48,6
|
48,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
1011,6
|
1011,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
из них:
|
|
село Глафировка
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
481,5
|
481,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
село Шабельское
|
местный бюджет
|
24,3
|
24,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
всего
|
505,8
|
505,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
481,5
|
481,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
24,3
|
24,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
505,8
|
505,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3
|
Подготовка карты (плана) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
подготовка одной карты (планы) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
1430,0
|
1430,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
1430,0
|
1430,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.4
|
Разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
4477,5
|
4477,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
4477,5
|
4477,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
10892,4
|
10892,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
109,9
|
109,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
11002,3
|
11002,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5. Градостроительная деятельность
|
|
5.1
|
Подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик
|
органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
40000,0
|
40000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
7441,0
|
7441,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
47441,0
|
47441,0
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Изготовление демонстрационного макета "Размещение яхтенных портов на территории Черноморского побережья Краснодарского края" с целью привлечения инвестиций в туристскую индустрию, создания благоприятных условий для развития туризма
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
изготовление демонстрационного макета
|
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
9000,0
|
9000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
9000,0
|
9000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
49000,0
|
49000,0
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
|
местный бюджет
|
7441,0
|
7441,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
56441,0
|
56441,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
федеральный бюджет
|
527774,0
|
92774,0
|
50000,0
|
385000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1820972,6
|
342470,0
|
332727,6
|
419125,0
|
370575,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
местный бюджет
|
9250,9
|
8950,9
|
-
|
300,0
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
7723497,5
|
444194,9
|
1717227,6
|
4835425,0
|
370575,0
|
283075,0
|
73000,0
|
|
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы
|
|
1. Маркетинговая деятельность
|
|
1.1
|
Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов, в том числе макета горноклиматического курорта Лагонаки с целью продвижения его в рамках проведения выставок, форумов, конференций и презентаций
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
изготовление макета проекта горноклиматического курорта Лагонаки
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
6378,8
|
-
|
6378,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
6378,8
|
-
|
6378,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
Организация и проведение конференций, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки, а также продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
организация и проведение 3 конференций по развитию горнолыжного туризма, 1 информационного тура для краевых и федеральных СМИ, 1 фестиваля зимних видов отдыха
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
3259,3
|
500,0
|
2759,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
3259,3
|
500,0
|
2759,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки (первый этап)
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработан первый этап концепции развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки
|
министерство курортов и туризма Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
4300,0
|
-
|
4300,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
4300,0
|
-
|
4300,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
13938,1
|
500,0
|
13438,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
13938,1
|
500,0
|
13438,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2. Градостроительная деятельность
|
|
2.1
|
Разработка генеральных планов сельских поселений Апшеронского района, в том числе:
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработка двух генеральных планов сельских поселений Апшеронского района
|
|
|
краевой бюджет
|
24150,0
|
24150,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
40,0
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
генеральный план Нижегородского
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
24190,0
|
24190,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
сельского поселения Апшеронского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
8826,0
|
8826,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
20,0
|
20,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
8846,0
|
8846,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
15324,0
|
15324,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
20,0
|
20,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
15344,0
|
15344,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.2
|
Разработка проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район, в том числе:
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработка 4 проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части Апшеронского района
|
|
|
краевой бюджет
|
98940,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98940,5
|
-
|
|
местный бюджет
|
134,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
134,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
99074,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99074,5
|
-
|
|
проект планировки территории ст-цы Нижегородская
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
18020,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18020,0
|
-
|
|
местный бюджет
|
25,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
18045,0
|
|
-
|
-
|
-
|
18045,0
|
-
|
|
проект планировки территории ст-цы Темнолесская
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
40947,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
40947,0
|
-
|
|
местный бюджет
|
55,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
41002,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
41002,0
|
-
|
|
проект планировки территории поселка Мезмай
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
20612,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20612,3
|
-
|
|
местный бюджет
|
28,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
20640,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20640,3
|
-
|
|
проект планировки территории хутора Гуамка
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий,
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
19361,3
|
-
|
-
|
-
|
|
19361,3
|
-
|
|
местный бюджет
|
26,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
19387,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19387,3
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
123090,5
|
24150,0
|
-
|
-
|
-
|
98940,5
|
-
|
|
местный бюджет
|
174,0
|
40,0
|
-
|
-
|
-
|
134,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
123264,5
|
24190,0
|
-
|
-
|
-
|
99074,5
|
-
|
|
3. Охрана окружающей среды
|
|
3.1
|
Проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки
|
министерство природных ресурсов Краснодарского края
|
|
краевой бюджет
|
8500,0
|
-
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
8500,0
|
-
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет
|
8500,0
|
-
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего
|
8500,0
|
-
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
4. Инженерная инфраструктура
|
|
4.1
|
Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и канализации (ОСК), сетей канализации
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработанная и утвержденная проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений и канализации
|
органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий, департамент строительства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
25000,0
|
-
|
25000,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
100,0
|
-
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.2
|
Разработка схемы санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработанная схема санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки
|
органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий,
департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
всего
|
25100,0
|
-
|
25100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
краевой бюджет
|
1225,0
|
-
|
1225,0
|
-
|
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
100,0
|
-
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
1325,0
|
-
|
1325,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.3
|
Разработка технико-экономического обоснования и схемы электроснабжения юго-восточной части Апшеронского района
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
разработанные технико-экономическое обоснование и схема электроснабжения юго-восточной части Апшеронского района
|
органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий,
министерство промышленности и энергетики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
|
|
краевой бюджет
|
3418,5
|
-
|
3418,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
100,0
|
-
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
3518,5
|
-
|
3518,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
29643,5
|
-
|
29643,5
|
-
|
|
-
|
|
|
местный бюджет
|
300,0
|
-
|
300,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
29943,5
|
-
|
29943,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
|
|
|
краевой бюджет
|
175172,1
|
24650,0
|
44581,6
|
1500,0
|
1500,0
|
100940,5
|
2000,0
|
|
местный бюджет
|
474,0
|
40,0
|
300,0
|
-
|
-
|
134,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
175646,1
|
24690,0
|
44881,6
|
1500,0
|
1500,0
|
101074,5
|
2000,0
|
|
|
Всего по Подпрограммам
|
федеральный бюджет
|
527774,0
|
92774,0
|
50000,0
|
385000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
краевой бюджет
|
1996144,7
|
367120,0
|
377309,2
|
420625,0
|
372075,0
|
384015,5
|
75000,0
|
|
местный бюджет
|
9724,9
|
8990,9
|
300,0
|
300,0
|
-
|
134,0
|
-
|
|
внебюджетные источники
|
5365500,0
|
-
|
1334500,0
|
4031000,0
|
-
|
-
|
-
|
|
всего
|
7899143,6
|
468884,9
|
1762109,2
|
4836925,0
|
372075,0
|
384149,5
|
75000,0
|
