Приложение N 2. Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 гг.

Приложение N 2
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
санаторно-курортного
и туристского комплекса"
на 2014 - 2017 годы

Подпрограмма
"Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Паспорт
подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы
Основания для разработки подпрограммы	Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края"
Основной разработчик подпрограммы	министерство курортов и туризма Краснодарского края
Координатор подпрограммы	министерство курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы	министерство курортов и туризма Краснодарского края министерство промышленности и энергетики Краснодарского края министерство природных ресурсов Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края департамент автомобильных дорог Краснодарского края государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
Цели подпрограммы	комплексное развитие территории Апшеронского района Краснодарского края в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки содействие повышению привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитию бизнеса разного уровня сохранение экологии уникальной природной территории и обеспечение рационального использования природных ресурсов при создании горноклиматического курорта Лагонаки содействие формированию нового конкурентоспособного туристского продукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения
Задачи подпрограммы	создание условий для развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонакина международных инвестиционных выставках и форумах проведение информационных туров для представителей средств массовой информации, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования составляет 573086,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей: 2014 год - 164967,0 тыс. рублей 2015 год - 64903,5 тыс. рублей 2016 год - 67059,3 тыс. рублей 2017 год - 275951,3 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 205,0 тыс. рублей: 2014 год - 50,0 тыс. рублей 2015 год - 21,0 тыс. рублей 2016 год - 83,0 тыс. рублей 2017 год -51,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы	контроль за выполнением осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края, а также наличие исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом.

Основная часть туристского потока на курорты Краснодарского края приходится на побережье Черного и Азовского морей, несмотря на то что горные и предгорные территории также имеют большой потенциал рекреационного использования. Низкая востребованность отдыха в горах связана, в первую очередь, с неразвитой инфраструктурой горных территорий, в том числе отсутствием хороших подъездных дорог, инженерных сетей, современных гостиничных комплексов.

В то же время горные территории таких муниципальных образований, как Апшеронский район, Мостовский район, Северский район, Лабинский район, город Горячий Ключ благодаря уникальной природе, благоприятным климатическим условиям, наличию огромного количества объектов туристского показа, богатой бальнеологической базе обладают высоким рекреационным потенциалом, реализовать который - одна из стратегических задач Краснодарского края.

Однако существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся:

недостаточность актуализированной градостроительной документации; отсутствие транспортной инфраструктуры; отсутствие свободных электрических мощностей; отсутствие сети газоснабжения;

отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;

отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам мест утилизации и переработки отходов;

недостаточный уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.

В рамках подпрограммы предполагается реализовать ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для развития горноклиматического курорта Лагонаки.

Реализация мероприятий подпрограммы "Создание

горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости жителей в туристской отрасли, развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что будет способствовать развитию экономики региона в целом и повышению благосостояния и уровня жизни населения.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Основными целями подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы являются:

создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование;

комплексное развитие территории Апшеронского района в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки;

повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня;

сохранение экологии на территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов;

формирование нового конкурентоспособного туристского продукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки;

сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;

подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах;

продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах;

проведение информационных туров для представителей средств массовой информации, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки.

Срок реализации мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование": 2014 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 1

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе				Государственный заказчик мероприятия, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Маркетинговая деятельность
1.1	Организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	краевой бюджет	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
1.2	Организация рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, обеспечение осуществления рекламной деятельности, направленной на привлечение внимания инвесторов и продвижение туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	краевой бюджет	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
1.3	Разработка концепции развития рекреационного и туристского комплекса с целью создания горноклиматического курорта (первый этап)	краевой бюджет	7300,0		7300,0			министерство курортов и туризма Краснодарского края
	Итого по разделу 1	краевой бюджет	21300,0	3500,0	10800,0	3500,0	3500,0
2. Градостроительная деятельность
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований	краевой бюджет	98940,5	-	-	61559,3	37381,3	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	134,0	-	-	83,0	51,0
		всего	99074,5			61642,3	37432,3
	Итого по разделу 2	краевой бюджет	98940,5	-	-	61559,3	37381,3
		местный бюджет	134,0	-	-	83,0	51,0
		всего	99074,5	-	-	61642,3	37432,3
3. Охрана окружающей среды
3.1	Участие в установленном порядке в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) на территории создаваемого горноклиматического курорта	краевой бюджет	7000,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000,0	министерство природных ресурсов Краснодарского края
	Итого по разделу 3	краевой бюджет	7000,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000,0
4. Инженерная инфраструктура
4.1	Подготовка проектной документации в целях создания линий электропередачи (110 кВ), "Апшеронская-Самурская-Лагонаки", подстанция (110 кВ) "Апшеронская", подстанция (110 кВ) "Самурская", подстанция (110 кВ) "Лагонаки" (включая изыскательские работы)	краевой бюджет	233070,0				233070,0	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
4.2	Разработка технико-экономического обоснования и схемы электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта	краевой бюджет	3418,5	3418,5				государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
	Итого по разделу 4	краевой бюджет	236488,5	3418,5	-	-	233070,0
5. Туристская инфраструктура
5.1	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности (подготовка проектной документации в целях развития узкоколейной железной дороги х. Гуамка - пос. Мезмай и пос. Мезмай - река Молочная, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	краевой бюджет	71281,5	42700,0	28581,5	-	-	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	71,0	50,0	21,0	-	-
		всего	71352,5	42750.0	28602,5	-	-
	Итого по разделу 5	краевой бюджет	71281,5	42700,0	28581,5	-	-
		местный бюджет	71,0	50,0	21,0	-	-
		всего	71352,5	42750,0	28602,5	-	-
6. Транспортная инфраструктура
6. 1	Подготовка проектной документации в целях создания автомобильной дороги регионального значения пос. Мезмай река Молочная (включая изыскательские работы)	краевой бюджет	137870,5	113848,5	24022,0	-	-	департамент автомобильных дорог Краснодарского края
	Итого по разделу 6	краевой бюджет	137870,5	113848,5	24022,0	-	-
	Итого по подпрограмме	краевой бюджет	572881,0	164967,0	64903,5	67059,3	275951,3
		местный бюджет	205,0	50,0	21,0	83,0	51,0
		всего	571261,0	165017,0	64924,5	67142,3	276002,3

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Общий объем финансирования подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы составляет 573086,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 164967,0 тыс. рублей;

2015 год - 64903,5 тыс. рублей;

2016 год - 67059,3 тыс. рублей;

2017 год - 275951,3 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 205,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 50,0 тыс. рублей;

2015 год - 21,0 тыс. рублей;

2016 год - 83,0 тыс. рублей;

2017 год - 51,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 2

N п/п	Показатель		Оценка 2012 год		Прогноз
					2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
1	2		3		4		5		6		7		8
1	Число отдыхающих в Апшеронском районе, млн. чел.		0,212		0,217		0,241		0,415		0,475		0,579
2	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. чел.		0,012		0,012		0,013		0,023		0,034		0,042
3	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.		0,027		0,182		2,524		6,205		10,336		15,206
4	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:	0,098		0,124		0,151		0,225		0,297		0,378
4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.	0,070		0,086		0,092		0,134		0,156		0,198
4.2	доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.	0,028		0,038		0,059		0,091		0,141		0,180
5	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	0,023		0,025		0,041		0,107		0,138		0,179
6	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.	0,005		0,005		0,006		0,009		0,012		0,014
7	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	3,73		4,12		4,45		7,15		12,84		18,53
8	Единовременная вместимость коллективных средствах размещения, тыс. мест	0,838		0,973		1,112		1,546		2,280		3,145
9	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.	0,007		0,008		0,009		0,021		0,028		0,036

Реализация мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы позволит:

сформировать условия для реализации на территории Краснодарского края инвестиционного проекта по созданию современного горноклиматического курорта;

обеспечить привлечение частных инвестиций в развитие горноклиматического курорта Лагонаки и создать на его территории благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня;

сохранить экологию территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

сформировать в регионе новый конкурентоспособный туристский продукт, соответствующий международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих;

обеспечить реализацию высокого рекреационного потенциала территории юго-восточной части Апшеронского района.

6. Критерии выполнения мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Маркетинговая деятельность
1.1	Количество проведенных информационных туров, событийных и других мероприятий, направленных на создание и продвижение горноклиматического курорта Лагонаки	штук	2	2	4	-
2. Градостроительная деятельность
2.1	Количество разработанных проектов планировки территорий муниципальных образований	штук	-	-	2	2
3. Охрана окружающей среды
3.1	Количество осуществленных экологических мониторингов окружающей среды на территории проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	1	1	1	1
4. Инженерная инфраструктура
4.1	Проектная документация на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки	штук	-	-	-	2
4.2	Технико-экономическое обоснование и схема электроснабжения создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки	штук	2	-	-	-
5. Туристская инфраструктура
5.1	Проектная документация в целях создания узкоколейной железной дороги х. Гуамка - река Молочная	штук	-	1	-	-
6. Транспортная инфраструктура
6.1	Проектно-сметная документация на строительство региональной автомобильной дороги	штук	-	1	-	-

7. Механизм реализации подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Организацию реализации подпрограммы и координацию деятельности государственных заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий,

уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы, координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий;

представляет координатору подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении финансирования подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих выполнение мероприятий подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий подпрограммы;

ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет координатору подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий по форме отчета об эффективности использования субсидии из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленной нормативным правовым актом координатора подпрограммы;

осуществляет подготовку нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями.

Порядок, цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой, и их распределение между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева