Приложение N 1. Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 гг.

Приложение N 1
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
санаторно-курортного
и туристского комплекса"
на 2014 - 2017 годы

Подпрограмма
"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Паспорт
подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Наименование подпрограммы		"Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы
Основания для разработки подпрограммы		Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"
Основной разработчик подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края
Координатор подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы		министерство курортов и туризма Краснодарского края департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственные бюджетные учреждения Краснодарского края
Цели подпрограммы		комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае организация развития, рационального использования и сохранение природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, туристских ресурсов Краснодарского края
Задачи подпрограммы		продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств обеспечение создания туристской инфраструктуры туристских кластеров в крае
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования составляет 3058382,5 тыс. рублей, в том числе: за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 302704,7 тыс. рублей: 2014 год - 98400,0 тыс. рублей 2015 год - 79118,5 тыс. рублей 2016 год - 52940,7 тыс. рублей 2017 год - 72245,5 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 677,8 тыс. рублей: 2014 год - 347,8 тыс. рублей 2015 год - 110,0 тыс. рублей 2016 год - 110,0 тыс. рублей 2017 год - 110,0 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников в 2014 году сумме 2370000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы	контроль за выполнением осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях решения проблем развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края в 2011 - 2013 годах реализовались мероприятия долгосрочной краевой целевой программы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 мая 2010 года N 400 (далее также - ДКЦП).

С 2010 года по 2012 год количество отдыхающих в Краснодарском крае возросло на 6,6% и составило в 2012 году свыше 11,3 млн. человек.

Общий объем услуг (доходов) санаторного и туристского комплекса за 2 года увеличился с 54,5 млрд. рублей до 62,8 млрд. рублей. Темп роста составил 115,2%).

Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году составил 4,3 млрд. рублей, что на 6,9% больше, чем в 2010 году.

В 2010 году в крае функционировало 1355 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса (по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю (Краснодарстат)). В 2012 году их количество возросло до 1583, темп роста составил 116,8%. Увеличение количества средств размещения на территории Краснодарского края произошло в основном за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги размещения: гостевых домов, частных гостиниц.

В рамках реализации ДКЦП проведены мероприятия по активному продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламы, информационных и коммуникационных технологий.

В период межсезонья в 2011 и 2012 годах проводилась акция "Семь дней в копилку здоровья", предусматривающая продвижение кратковременных оздоровительных туров в период межсезонья с целью популяризации лечебных услуг санаторно-курортного комплекса Краснодарского края.

Популяризация лечебных возможностей Краснодарского края позволила дополнительно привлечь в курортные организации Краснодарского края на лечение и оздоровление почти 2 млн. граждан, из них более 350 тыс. детей.

В целях содействия повышению престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа здравниц, расположенных на территории Краснодарского края, и рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта, стимулирования организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края проводится ежегодный конкурс лидеров туристской индустрии "Курортный Олимп".

Важным аспектом стратегического развития отрасли является проведение научных, статистических и других исследований. Проведение исследований позволяет определить проблемные вопросы в развитии отрасли (в том числе объективно оценить качество предоставляемых средствами размещения Краснодарского края услуг, определить потребность предприятий в профессиональных кадрах, усовершенствовать методику расчета туристского потока на курорты Краснодарского края и т.д.).

В целях обеспечения рационального использования природно-рекреационных и лечебных ресурсов, а также установления соответствующего режима хозяйственной деятельности на территории курортов Краснодарского края в рамках ДКЦП был реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на курортах Краснодарского края, в том числе проведены комплексные экологические исследования, а также разработаны проекты округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного и краевого значения, в установленном порядке определены их границы и режим.

В целях градостроительного планирования развития курортных территорий в 2011 - 2012 годах были разработаны генеральные планы Мезмайского и Нижегородского сельских поселений Апшеронского района, а также произведена подготовка генерального плана городского округа города-курорта Геленджик.

Начата работа по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров, планируемых к созданию в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644. Одним из первоочередных вопросов по данному направлению является подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае. Реализация мероприятия по подготовке проектов планировок начата в 2012 году.

В то же время остается нерешенными ряд вопросов, сдерживающих темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:

недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;

недостаточная эффективность использования уникальных природных лечебных и туристских ресурсов;

недостаточное количество проведенных исследований состояния экологической обстановки на курортах Краснодарского края;

недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе;

сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры.

Развитие пляжных территорий является одной из наиболее острых проблем в отрасли. Структуры, занимающиеся берегозащитой, а также строительством и содержанием гидротехнических сооружений, пляжной инфраструктуры (находящейся сейчас в федеральной собственности) с конца 70-х годов XX века каких-либо серьезных вложений не производили. Пляжи и буны во многих местах разрушены, а в Туапсинском районе на значительном протяжении береговой полосы наблюдается очень сильная эрозия, угрожающая нескольким населенным пунктам. В Темрюкском, Славянском и Щербиновском районах нагонной волной разрушается до 5 метров суши ежегодно.

Система водоснабжения также не может в полной мере и круглосуточно обеспечивать питьевой водой объекты санаторно-курортного и туристского комплекса. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в городе-курорте Анапа, Туапсинском районе (Бухта Инал) и в иных муниципальных образованиях Краснодарского края.

Усложнена дорожная ситуация на территории региона, что также влияет на качество отдыха гостей и жителей региона. Если перегрузки дорожной сети отдельных территорий ранее наблюдались только в летний период, то в настоящий момент этот процесс принял круглогодичный и системных характер.

Необходимы реконструкция существующих и строительство нескольких новых дорог, которые серьезным образом смогут разгрузить дорожную сеть Азово-Черноморского побережья. Кроме того, необходимо строительство дорог, ведущих в отдаленные и в настоящее время труднодоступные рекреационные зоны Краснодарского края.

Для улучшения качества отдыха граждан на курортах Краснодарского края и содействия снижению нагрузки на малый бизнес в части обеспечения их соответствующей инфраструктурой требуется ускорить темпы газификации и электрификации курортных территорий края.

Решение вышеобозначенных проблем требует применения программного метода по ряду объективных причин:

многообразие, сложность и масштабность задач по созданию благоприятных условий для развития отрасли и сохранения природных лечебных ресурсов;

необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий, увязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам выполнения и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.

В целях развития въездного и внутреннего туризма в Краснодарском крае в рамках подпрограммы планируется создание туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров. Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг.

В рамках реализации мероприятий, направленных на создание туристских кластеров, предполагается обеспечение территорий необходимой инженерной инфраструктурой, а также комплексом туристской инфраструктуры.

Кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных туристских потоков.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для решения инфраструктурной проблемы как основополагающего элемента для реализации инвестиционных проектов развития курортов. Основными преимуществами решения поставленной проблемы программно-целевым методом являются:

комплексный подход к решению проблемы (цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть основные аспекты развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий подпрограммы);

распределение полномочий и ответственности за реализацию мероприятий подпрограммы (позволяет повысить эффективность выполнения подпрограммных мероприятий).

Реализация мероприятий подпрограммы станет одним из основных инструментов реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, а также Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Основными целями являются:

комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание условий для повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;

создание условий для круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;

создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

поддержка проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;

сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;

повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;

создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств;

обеспечение создания туристской инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае.

Срок реализации мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса": 2014 - 2017 годы.

3. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 1

(тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	В том числе				Государственный заказчик мероприятия, получатели субсидий, получатели бюджетных инвестиций, ответственные за выполнение мероприятия, исполнители
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
1.1	Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	2500,0	-	-	-	2500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	2500.0	-	-	-	2500,0
1.2	Создание туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	385000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	8000,0	8000,0	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	506100,0	506100,0	-	-	-
		всего	899100,0	899100,0	-	-	-
	предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края в объекты создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств	федеральный бюджет	385000,0	385000,0	-	-	-	государственное бюджетное учреждение Краснодарского края - получатель бюджетных инвестиций министерств курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	8000,0	8000,0	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	393000,0	393000,0
	обеспечение создания туристской инфраструктур туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	506100,0	506100,0	-	-	-
		всего	506100,0	506100,0	-	-	-
1.3	Поддержка проектов создания автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	24000,0	-	8000,0	8000,0	8000,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1863900,0	1863900,0	-	-	-
		всего	1887900,0	1863900,0	8000,0	8000,0	8000,0
	предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края в объекты создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения,	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	государственное бюджетное учреждение Краснодарского края - получатель бюджетных инвестиций министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	24000,0	-	8000,0	8000,0	8000,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	24000,0		8000,0	8000,0	8000,0
	обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств, из них:
	инженерная инфраструктура автотуристского кластера "Лермонтово" (водоснабжение, канализование, электроснабжение, газоснабжение)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	8000,0	-	8000,0	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	8000,0	-	8000,0	-	-
	инженерная инфраструктура автотуристского кластера "Можжевеловая роща" (водоснабжение, канализование, электроснабжение, газоснабжение)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	8000,0	-	-	8000,0	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	8000,0	-	-	8000,0	-
	инженерная инфраструктура автотуристского кластера "Горячий Ключ" (водоснабжение, канализование, электроснабжение, газоснабжение)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	8000,0				8000,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	8000,0	-	-	-	8000,0
	обеспечение создания туристской инфраструктуры автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания, из них:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1863900,0	1863900,0	-	-	-
		всего	1863900,0	1863900,0	-	-	-
	автотуристского кластера "Лермонтово"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	410900,0	410900,0	-	-	-
		всего	410900,0	410900,0	-	-	-
	автотуристского кластера "Можжевеловая роща"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	730000,0	730000,0	-	-	-
		всего	730000,0	730000,0	-	-	-
	автотуристского кластера "Горячий Ключ"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	723000,0	723000,0	-	-	-
		всего	723000,0	723000,0	-	-	-
1.4.	Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по созданию условий для массового отдыха жителей поселении и организации обустройства мест массового отдыха населения (включая подготовку проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края -ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	20000,0	20000,0	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	20000,0	20000,0
1.5.	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидии министерство
		краевой бюджет	6130,0	3130,0	1000,0	1000,0	1000,0
		местный бюджет	677,8	347,8	110,0	110,0	110,0
	при выполнении полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		всего	6807,8	3477,8	1110,0	1110,0	1110,0
1.6	Подготовка проектной документации на объекты краевого значения в целях развития курортов краевого значения, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	2500,0	-	-	-	2500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	2500,0	-	-	-	2500,0
	Итого по разделу 1	федеральный бюджет	385000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	63130,0	31130,0	9000,0	9000,0	14000,0
		местный бюджет	677,8	347,8	110,0	110,0	110,0
		внебюджетные источники	2370000,0	2370000,0	-	-	-
		всего	2818807,8	2786477,8	9110,0	9110,0	14110,0
2. Маркетинг и коммуникационная политика
2.1	Организация рекламно-информационного обеспечения продвижения краевого туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, обеспечение осуществления рекламной деятельности, направленной на развитие санаторно-курортного и туристского комплекса	краевой бюджет	115671,4	31270,0	35295,5	22955,9	26150,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
2.2	Организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, ярмарок и других мероприятий по вопросам туристской деятельности, представление интересов Краснодарского края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в области развития санаторно-курортного и туристского комплекса	краевой бюджет	107423,3	32550,0	33238,0	19274,8	22360,5	министерство курортов и туризма Краснодарского края
	Итого по разделу 2	краевой бюджет	223094,7	63820,0	68533,5	42230,7	48510,5
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
3.1	Проведение научных и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы Краснодарского края	краевой бюджет	2645,0	525,0	650,0	720,0	750,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
3.2	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация и координация мероприятий по повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в том числе путем проведения семинаров, стажировок, тренингов и других обучающих курсов	краевой бюджет	3735,0	825,0	935,0	990,0	985,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
	Итого по разделу 3	краевой бюджет	6380,0	1350,0	1585,0	1710,0	1735,0
4. Экология и охрана окружающей среды
4.1	Подготовка карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения	краевой бюджет	4100,0	2100,0	-	-	2000,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		всего	4100,0	2100,0	-	-	2000,0
4.2	Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на подготовку карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	краевой бюджет	4000,0	-	-	-	4000,0	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		всего	4000,0	-	-	-	4000,0
	Итого по разделу 4	краевой бюджет	8100,0	2100,0	-	-	6000.0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		всего	8100,0	2100,0	-	-	6000,0
5. Градостроительная деятельность
5.1	Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на подготовку документов территориального планирования в целях развития лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения	краевой бюджет	2000,0	-	-	-	2000,0	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		всего	2000,0	-	-	-	2000,0
	Итого по разделу 5	краевой бюджет	2000,0	-	-	-	2000,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		всего	2000,0	-	-	-	2000,0
	Итого по подпрограмме	федеральный бюджет	385000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	302704,7	98400,0	79118,5	52940,7	72245,5
		местный бюджет	677,8	347,8	110,0	110,0	110,0
		внебюджетные источники	2370000,0	2370000,0	-	-	-
		всего	3058382,5	2853747,8	79228,5	53050,7	72355,5

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы составляет 3058382,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета в 2014 году - 385000,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 302704,7 тыс. рублей, из них:

2014 год - 98400,0 тыс. рублей;

2015 год - 79118,5 тыс. рублей;

2016 год - 52940,7 тыс. рублей;

2017 год - 72245,5 тыс. рублей.

Планируется привлечение в установленном порядке средств местных бюджетов в сумме 677,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 347,8 тыс. рублей;

2015 год - 110,0 тыс. рублей;

2016 год - 110,0 тыс. рублей;

2017 год - 110,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение внебюджетных источников в 2014 году в сумме 2370000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетного финансирования, направленный на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров, определен на основе данных научно-исследовательской работы по формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров.

Финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644. Реализация мероприятий по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров планируется также за счет привлечения в установленном законодательством порядке внебюджетных источников.

За счет средств внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае планируется создание гостиничных комплексов различного уровня комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговых улиц с объектами питания и развлечения, торговых центров с круглогодичной ярмаркой сувенирных товаров, аквапарков, горнолыжных центров, транспортных комплексов, яхт-клубов и другого.

С привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается создание современных комплексов обеспечивающей инженерной инфраструктуры, включающей системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, объекты транспортной инфраструктуры.

За счет средств краевого бюджета в рамках реализации мероприятий по созданию туристских кластеров в Краснодарском крае предполагается осуществление организационно-технических действий по разработке документации, необходимой для создания комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В ходе реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.

Министерство курортов и туризма Краснодарского края с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и объемы финансирования по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы и состав государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, исполнителей.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 2

N п/п	Показатель	Факт 2012 год	Оценка 2013 год	Прогноз
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число отдыхающих в Краснодарском крае всего, млн. чел.	11,3	11,4	11,9	12,0	12,4	12,9
2	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. чел.	3,07	3,08	3,21	3,22	3,3	3,5
3	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.	12,7	17,5	11,5	13,7	14,4	16,0
4	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:	63,6	66,8	72,8	74,7	76,6	79,0
4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.	36,3	38,2	42,8	43,5	44,6	45,2
4.2	доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.	2,0	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1
5	Объем платных туристских услуг, оказанных населению, млрд. руб.	3,8	4,2	4,7	5,1	5.6	5,9
6	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд. руб.	20,6	21,5	24,5	26,8	28,8	30,0
7	Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.	7,5	8,3	9,6	10,5	11,8	12.2
8	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	1906,5	1911,8	2436,3	2446,4	2457,6	2468,8
9	Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест	215,3	215,9	217,1	218,0	219,0	220.0
10	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.	4.3	4,8	5,3	5,5	5,6	5,7

6. Критерии выполнения подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Таблица N 3

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
1.1	Количество созданных туристских кластеров на территории Краснодарского края	единиц				4
1.2	Количество муниципальных образований Краснодарского края, получивших поддержку из краевого бюджета в виде софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в целях развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения	единиц				не менее 2
1.3	Площадь расчищенной территории Гуамского ущелья	тыс. м.	170	170	170	170
2. Маркетинг и коммуникационная политика
2.1	Участие в международных выставочных мероприятиях	штук	5	5	5	5
2.2	Участие в российских выставочных мероприятиях	штук	-)	3	J	3
2.3	Количество региональных российских радио- и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	2	2	2	2
2.4	Количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	1	1	1	1
2.5	Количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края	штук	4	4	4	4
2.6	Общая площадь информационных полей с использованием рекламных конструкций в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	тыс. м2	1	1	1	1
2.7	Количество интернет-ресурсов, используемых для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	штук	5	5	5	5
2.8	Количество транспортных средств, используемых для рекламно-информационного обеспечения продвижения курортов Краснодарского края	штук	225	225	225	225
2.10	Количество организуемых информационных туров в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края	штук	4	4	4	4
2.11	Количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса	штук	2	2	2	2
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
3.1	Количество организованных и проведенных научных и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы Краснодарского края	штук	2	2	2
3.2	Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку, повысивших квалификацию	человек	165	187	198	197
4. Экология и охрана окружающей среды
4.1	Количество муниципальных образований, в которых установлены границы зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	км	не менее 1			не менее 3
5. Градостроительная деятельность
5.1	Обеспеченность курортов местного значения документами территориального планирования	%				не менее 90

7. Механизм реализации подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы

Организацию реализации подпрограммы и координацию деятельности государственных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы осуществляет министерство курортов и туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы, координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Ответственный за выполнение мероприятия:

заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий;

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий;

осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края о распределении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями.

Порядок, цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой, их распределение между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливаются нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

В рамках подпрограммы планируется предоставление с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края. Предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года N 69 "Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Краснодарского края в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства и объекты недвижимости государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края".

В рамках реализации подпрограммы предусматривается закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева