Приложение N 5. Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 гг."

Приложение N 5
к государственной программе
Краснодарского края "Комплексное
и устойчивое развитие Краснодарского края
в сфере строительства, архитектуры
и дорожного хозяйства"

Подпрограмма
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 годы"

Паспорт
подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 годы"

Наименование подпрограммы	подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 годы" (далее - подпрограмма)
Основные разработчики подпрограммы	департамент автомобильных дорог Краснодарского края
Координатор подпрограммы	департамент автомобильных дорог Краснодарского края
Государственные заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы	департамент автомобильных дорог Краснодарского края органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий
Цели и задачи подпрограммы	повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создание условий для комфортного проживания граждан выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 000 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2 000 000,0 тыс. рублей 2015 год - 2 000 000,0 тыс. рублей 2016 год - 2 000 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета: всего - 5 100 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 700 000,0 тыс. рублей 2015 год - 1 700 000,0 тыс. рублей 2016 год - 1 700 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов: всего - 900 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 300 000,0 тыс. рублей 2015 год - 300 000,0 тыс. рублей 2016 год - 300 000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением подпрограммы	осуществляет министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют региональные программы, в рамках которых из средств краевого бюджета предоставляются субсидии муниципальным образованиям для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На сегодняшний день отремонтирована значительная часть основных улиц населенных пунктов, используемых для движения маршрутных транспортных средств и являющихся подъездами к социально значимым объектам. Однако из-за того, что долгие годы по причине дефицита средств муниципальные образования практически не занимались содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения, большое количество из них по прежнему# находится в неудовлетворительном состоянии. Реализация подпрограммы является еще одним шагом на пути планомерного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в подпрограмме проблем являются комплексный подход к их решению, обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

В рамках подпрограммы проводится четкое распределение полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий.

Цели, задачи и основные направления реализации подпрограммы позволяют учесть значительное количество факторов, влияющих на эффективность программы, и в рамках финансирования определить приоритетность тех или иных видов мероприятий.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.

В связи с этим использование системного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов.

Период реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы. Выделение этапов реализации не предусматривается.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	в том числе:			Государственный заказчик, получатель субсидий, ответственный за выполнение мероприятий
				2014 год	2015 год	2016 год
1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах	краевой бюджет	4 695 000,0	1 565 000,0	1 565 000,0	1 565 000,0	департамент автомобильных дорог Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятий органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		местный бюджет	855 000,0	285 000,0	285 000,0	285 000,0
		иные источники	-	-	-	-
		всего	5 550 000,0	1 850 000,0	1 850 000,0	1 850 000,0
2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов	краевой бюджет	405 000,0	135 000,0	135 000,0	135 000,0	департамент автомобильных дорог Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятий органы местного самоуправления муниципальных образований - получатели субсидий
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		местный бюджет	45 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
		иные источники	-	-	-	-
		всего	450 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
Итого по подпрограмме		краевой бюджет	5 100 000,0	1 700 000,0	1 700 000,0	1 700 000,0
		федеральный бюджет	-	-	-
		местный бюджет	900 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
		иные источники	-	-	-	-
		Всего:	6 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0	2 000 000,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 6 000 000,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств дорожного фонда Краснодарского края - 5 100 000,0 тыс. рублей, из них:

в 2014 году - 1 700 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1 700 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 700 000,0 тыс. рублей;

из местных бюджетов муниципальных образования Краснодарского края - 900 000,0 тыс. рублей (по согласованию), из них:

в 2014 году - 300 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 300 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 300 000,0 тыс. рублей;

Объем субсидий из средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий подпрограммы, подлежит ежегодному уточнению при принятии Закона Краснодарского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также при внесении изменений в него в течение года.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Эффективность использования субсидий краевого бюджета определяется исходя из достижения планируемых результатов реализации мероприятий.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение 2012 год	Значение в плановом периоде по годам:
				2014 год	2015 год	2016 год
1.	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия	проценты	55,3	52,67	52,47	52,28
2.	Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Краснодарского края	проценты	18,78	18,48	18,37	18,24

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

6. Критерии выполнения подпрограммы

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	Значение 2012 год	Результат реализации в плановом периоде по годам
				2014 год	2015 год	2016 год
1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах	км	866,2	370	370	370
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов	км	-	20	20	20

7. Механизм реализации подпрограммы

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края как главный распорядитель средств краевого бюджета Краснодарского края, предусмотренных ведомственной структурой расходов, доводит в установленном порядке департаменту автомобильных дорог Краснодарского края (далее - Департамент) бюджетные ассигнования подпрограммы на текущий год.

Текущее управление подпрограммой и ответственность за реализацию ее мероприятий осуществляет Департамент как координатор подпрограммы и распорядитель средств краевого бюджета.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей;

представляет координатору государственной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации государственной программы;

осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений органов местного самоуправления;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов местного самоуправления, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные государственной программой (подпрограммой).

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет координатор Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий:

заключает соглашения с получателями субсидий в установленном законодательством порядке;

осуществляет текущий контроль за использованием субсидий, предусмотренных подпрограммой;

ежемесячно представляет отчетность координатору подпрограммы о результатах выполнения мероприятий подпрограммы;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий подпрограммы. В сроки, установленные координатором подпрограммы, представляет координатору подпрограммы утвержденные сетевые планы-графики (изменения в сетевые планы-графики) реализации мероприятий подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевых планов-графиков;

обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований;

перечисляет средства органам местного самоуправления в пределах лимитов бюджетных обязательств и при условии соблюдения требований статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий - осуществляют:

1) организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

2) эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

3) софинансирование мероприятий подпрограммы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой;

4) разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной документации;

5) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы;

6) подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета, и представление их в Департамент.

Условиями предоставления субсидий являются: целевое использование бюджетных средств;

заявка органа местного самоуправления на предоставление субсидий, содержащая сведения об объемах финансирования мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий;

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая выделение средств из местного бюджета на финансирование соответствующего расходного обязательства.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного Департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидии.

Соглашение должно содержать:

целевое назначение субсидии;

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием Краснодарского края условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

порядок возврата субсидии;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязательства сторон;

иные условия, касающиеся предоставления субсидии.

Средний уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 80 процентов расходного обязательства.

Показатель уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий определяется по формуле:

,

где:

- показатель уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края;

0,8 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Краснодарского края на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений или Порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), выделяемых из краевого бюджета, утвержденными Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае". Показатели уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований края на соответствующий финансовый год устанавливаются министерством финансов Краснодарского края.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий определяется исходя из значения показателя уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края:

,

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике:

объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, определяется исходя из потребности в средствах на выполнение мероприятий;

субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на эти цели;

субсидии из краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края перечисляются Департаментом в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется при условии наличия в местных бюджетах необходимых бюджетных ассигнований для финансирования подпрограммы.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления из краевого бюджета субсидий в рамках реализации подпрограммы является наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий подпрограммы.

Ответственность за достоверность представляемых главному распорядителю средств краевого бюджета сведений, а также за целевое использование субсидий возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.

Оценка эффективности использования субсидий производится путем соотнесения результативности мероприятия со степенью использования субсидии. Эффективность (Q) рассчитывается по формуле:

,

где:

F план - плановая сумма предоставления субсидии;

F факт - фактическая сумма предоставленной субсидии;

Rj - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:

,

где:

Xj план - плановое значение показателя;

Xj факт - фактическое значение показателя.

Показателем результативности является - протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт, км.

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффективность использования субсидии признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низкой.

Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных из краевого бюджета.

При несоблюдении органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии Департамент или орган финансового контроля представляют в министерство финансов Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия в установленном им порядке решения о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края.

Возврат неиспользованных субсидий в краевой бюджет осуществляется в случаях, предусмотренных соглашением, в соответствии с установленным законодательством порядке.

Контроль за использованием субсидий органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края осуществляют органы государственного финансового контроля.

Заместитель руководителя департамента, автомобильных дорог Краснодарского края

Г.Н. Рыжков