Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 октября 2015 г. N 16/2015 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годов"
- Приложение. Инвестиционная программа АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 гг.
Приложение. Инвестиционная программа АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 гг.
Информация об изменениях:
Приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15 декабря 2016 г. N 23/2016 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 30 октября 2015 г. N 16/2015
Инвестиционная программа
АО "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годов
С изменениями и дополнениями от:
23 декабря 2015 г., 21 сентября, 15, 20 декабря 2016 г.
1. Паспорт инвестиционной программы акционерного общества "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годы
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Акционерное общество "Краснодартеплосеть" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 323 Почтовый адрес: 350033,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2016 - 2018 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Генеральный директор Алимов Николай Иванович |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Телефон (861) 267-27-07,Факс:(861) 262-50-71, электронная почта: kts@ktps.ru |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную программу |
Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
Юридический (почтовый) адрес.350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
руководитель региональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
30 октября 2015 года, 15 декабря 2016 года (изменение) |
|
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |
телефон: (861) 255-14-20 (приемная), факс (861) 262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования город Краснодар (2015 год); департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (2016 год) |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 122 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
глава администрации муниципального образования город Краснодар Евланов В.Л. (2015 год); директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар Зименко Е.В. (2016 год). |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
14 октября 2015 года; 14.12.2016 (изменение) |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
телефон: (861)255-43-48, электронная почта: post@krd.ru |
|
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения регулируемой организации, установленные уполномоченным органом, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
Приведены в таблице 3 раздела 1 настоящего приложения к приказу |
Мероприятия инвестиционной программы на 2016 год определены на основании схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар до 2030 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 09.02.2015 года N 52. Изменения в инвестиционную программу на 2017 - 2018 годы внесены на основании п. 46 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 в связи с актуализацией схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар, утвержденной приказом Минэнерго России от 29.04.2016 N 362.
Инвестиционная программа согласована администрацией муниципального образования город Краснодар 14.10.2015; изменение инвестиционной программы согласовано департаментом городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар 14.12.2016.
1.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Укрупненные расчеты стоимости произведены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.
Стоимость выполнения мероприятий по строительству и реконструкции сетей и объектов теплоснабжения определена с применением различных сметных нормативов и методов определения стоимости строительной продукции:
1) Стоимость прокладки (реконструкции) сетей теплоснабжения определена на основании укрупненных нормативов цены строительства (далее - НЦС-2014), утвержденных приказом Минстроя России от 28.08.14 N 506/пр.
В показателях НЦС-2014 учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются правовыми актами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. Показатели НЦС-2014 определены в ценах 2014 года для базового района (Московской области).
Переход в уровень цен Краснодарского края осуществлен с применением поправочного коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к ценам Краснодарского края, в соответствии с приложением N 17 к приказу Минстроя России от 28.08.14 N 506/пр. Переход в уровень цен 2015 года осуществлен с применением индексов-дефляторов по статье "Капитальное вложения", указанных в актуальном прогнозе Минэкономразвития России.
2) Стоимость работ по разборке и устройству дорожного покрытия, устройство переходов через препятствия методом горизонтально-направленного бурения (далее - ГНБ), реконструкции существующих котельных в части систем химводоочистки и частично заменены котлов определена локальными сметными расчетами по соответствующим нормам территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Краснодарского края, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 31.12.2014 N 937/пр.
В локальных сметных расчетах сметная прибыль определена от фонда оплаты труда основных рабочих по видам работ в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 N 15, и письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 N АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве".
В соответствии с письмом Госстроя от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС "О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве" к нормативам накладных расходов и сметной прибыли применены понижающие коэффициенты.
Переход в текущие цены при базисно-индексном методе определения стоимости осуществлен с применением индексов изменения стоимости на 1 квартал 2015 года согласно письма Минстроя Краснодарского края от 12.03.15 N 207-2062/15-01-09 "Об индексах на 1 квартал 2015 года".
3) Стоимость строительства новых источников теплоснабжения в отсутствие в укрупненных сметных нормативах для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (НЦС-2014) показателей стоимости котельных, определена на основании стоимостных показателей таблицы 3 приложения 1 к Сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических зон страны, утвержденному приказом Госгражданстроя СССР от 25.04.1984 N 123 (раздел "Отопительные котельные, работающие: на газе (резерв мазут)"), в уровне цен 1984 года.
Стоимость мероприятий по реконструкции котельных в части замены технологического оборудования определены на основании сметных расчетов-аналогов по объектам с аналогичными характеристиками с корректировкой капитальных затрат исходя из технических показателей предполагаемых к реконструкции объектов.
Приведение финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, рассчитанных в уровне цен 4 квартала 2014 года - 1 квартала 2015 года к уровню цен планируемого периода реализации мероприятий 2016 - 2018 годы осуществлено с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал. Капитальные вложения" в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России.
На 2017 - 2018 годы способ определения финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы аналогичен 2016 году.
В таблице 1 приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Информация об изменениях:
Приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20 декабря 2016 г. N 24/2016 в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 1
Инвестиционная программа
акционерного общества "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годы
Таблица 2
Расшифровка характеристики участков тепловой сети из числа мероприятий, перечисленных в таблице 1
Таблица 3
Текущие и плановые значения показателей показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы
В таблице 4 приведены фактические и плановые значения показателей удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя; удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя; объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей; процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы акционерного общества "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годы.
Таблица 4
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения 2014 год |
Плановые значения |
|||
|
Утвержденный период 2015 год |
в том числе по годам реализации |
||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт-ч/м3 |
1,24 |
1,14 |
1,09 |
1,04 |
0,98 |
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т.у.т./Гкал |
162 |
154,5 |
154,01 |
155,23 |
156,07 |
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
0 |
0 |
18,44 |
129,811 |
144,547 |
|
4 |
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
51,34 |
58,1 |
66, 14 |
72,64 |
78,56 |
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
93117,21 |
94 534,00 |
105 609,50 |
136282 |
168607,0 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
11,82 |
12,46 |
12,82 |
8,46 |
9,92 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды ** |
377837 |
409 188 |
445 445 |
506 185 |
534 042 |
|
7 |
Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды: согласно разрешения выданного Росприроднадзором от 27.07.2012 N 389 в пределах нормативов ПДВ |
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Железа оксид/в пересчете на железо |
т/год |
0,006684 |
0,006684 |
0,006684 |
0,006684 |
0,006684 |
|
7.2 |
Марганец и его соединения/в пересчете на марганца (IV) оксид |
т/год |
0,00042 |
0,00042 |
0,00042 |
0,00042 |
0,00042 |
|
7.3 |
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |
т/год |
199,4861 |
199,4861 |
199,4861 |
199,4861 |
199,4861 |
|
7.4 |
Азота (II) оксид (Азота оксид) |
т/год |
32,4147 |
32,4147 |
32,4147 |
32,4147 |
32,4147 |
|
7.5 |
Углерод (сажа) |
т/год |
0,2053 |
0,2053 |
0,2053 |
0,2053 |
0,2053 |
|
7.6 |
Ангидрид сернистый |
т/год |
27,03589 |
27,03589 |
27,03589 |
27,03589 |
27,03589 |
|
7.7 |
Дигидросульфид (Сероводород) |
т/год |
0,388772 |
0,388772 |
0,388772 |
0,388772 |
0,388772 |
|
7.8 |
Углерод оксид |
т/год |
342,9405 |
342,9405 |
342,9405 |
342,9405 |
342,9405 |
|
7.9 |
Метан |
т/год |
0,019221 |
0,019221 |
0,019221 |
0,019221 |
0,019221 |
|
7.10 |
Ксилол (смесь изомеров) |
т/год |
0, 113301 |
0, 113301 |
0, 113301 |
0, 113301 |
0, 113301 |
|
7.11 |
Метилбензол (Толуол) |
т/год |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
7.12 |
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |
т/год |
0,004525 |
0,004525 |
0,004525 |
0,004525 |
0,004525 |
|
7.13 |
Бутан-1-ол (спирт н-бутиловый) |
т/год |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
|
7.14 |
Этанол (Спирт этиловый) |
т/год |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
7.15 |
2-Этоксэтанол (Этилцеллозольв; Этиловый эфир этиленгликоля) |
т/год |
0,0016 |
0,0016 |
0,0016 |
0,0016 |
0,0016 |
|
7.16 |
Бутилацетат |
т/год |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
|
7.17 |
Пропан-2-он (Ацетон) |
т/год |
0,0014 |
0,0014 |
0,0014 |
0,0014 |
0,0014 |
|
7.18 |
Бензин нефтяной малосернистый |
т/год |
0,01503 |
0,01503 |
0,01503 |
0,01503 |
0,01503 |
|
7.19 |
Керосин |
т/год |
0,062028 |
0,062028 |
0,062028 |
0,062028 |
0,062028 |
|
7.20 |
Уайт-спирит |
т/год |
0,113395 |
0,113395 |
0,113395 |
0,113395 |
0, 113395 |
|
7.21 |
Углеводороды предельные С12 - С19 |
т/год |
0,023283 |
0,023283 |
0,023283 |
0,023283 |
0,023283 |
|
7.22 |
Мазутная зола электростанций |
т/год |
0,0073 |
0,0073 |
0,0073 |
0,0073 |
0,0073 |
|
7.23 |
Пыль неорганическая: 70 - 20% SiO2 |
т/год |
0,000198 |
0,000198 |
0,000198 |
0,000198 |
0,000198 |
3. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам
В таблице 5 приведен график выполнения мероприятий инвестиционной программы.
Таблица 5
|
N |
Наименование мероприятий |
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Основные технические характеристики |
|||||
|
Ед. изм. |
в том числе по годам |
Значение показателя |
||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
||||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Проект 4-2.2.1.4 "Новое строительство тепловых сетей от котельной N 9 (Прикубанский внутригородской округ, п. Березовый, 7/27)" |
61 |
м |
61 |
0 |
0 |
0 |
61 |
|
2 |
Проект 4-2.2.1.6"Новое строительство тепловых сетей от котельной КРЭС-2 по ул. Ростовское Шоссе, 12" |
1536 |
м |
1536 |
0 |
0 |
1 |
1536 |
|
3 |
Проект 4-2.2.1.9 "Новое строительство тепловых сетей от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод "ЮВР - Центр города" |
158 |
м |
158 |
0 |
0 |
2 |
158 |
|
4 |
Проект 4-2.2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей от источника тепловой энергии мкр. Солнечный" |
638 |
м |
638 |
0 |
0 |
3 |
638 |
|
5 |
Проект 4-2.2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей от источника тепловой энергии мкр. Большой Восточно-Кругликовский" |
1002 |
м |
1002 |
0 |
0 |
4 |
1002 |
|
6 |
Проект 4-1.2.2. "Строительство новой котельной в мкр. Солнечный" |
10 |
м |
10 |
0 |
0 |
5 |
10 |
|
7 |
Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной N 9 (Прикубанский внутригородской округ, п. Березовый, 7/27)" |
145 |
м |
145 |
0 |
0 |
145 |
145 |
|
8 |
Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок котельной КРЭС-2 по ул. Ростовское Шоссе, 12" |
101 |
м |
101 |
0 |
0 |
101 |
101 |
|
9 |
Проект 4-2.3.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод "ЮВР - Центр города" |
288 |
м |
288 |
0 |
0 |
288 |
288 |
|
10 |
Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок источника тепловой энергии мкр. Большой Восточно-Кругликовский" |
663 |
м |
663 |
0 |
0 |
663 |
663 |
|
11 |
Проект 4-1.1.5 "Замена котлов на котельной N 5" |
1,29 |
Гкал/ч |
1,29 |
0 |
0 |
1,29 |
1,29 |
|
12 |
Проект 4-2.4.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов котельной КРЭС-2 по ул. Ростовское Шоссе, 12" |
52 |
м |
52 |
0 |
0 |
52 |
52 |
|
13 |
Проект 4-2.4.5 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов Краснодарской ТЭЦ (Восточно-планировочный район)" |
161 |
м |
161 |
0 |
0 |
161 |
161 |
|
14 |
Проект 4-2.4.6 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод "ЮВР - Центр города" |
11 |
м |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
|
15 |
Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной КРЭС-2" |
5090 |
м |
0 |
3173 |
1917 |
0 |
5090 |
|
16 |
Проект 4-2.2.13 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2 (ЦТП ООО "Новер")" |
206 |
м |
0 |
0 |
206 |
0 |
206 |
|
17 |
Проект 4-2.2.3 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 4" |
321 |
м |
0 |
21 |
300 |
0 |
321 |
|
18 |
Проект 4-2.2.4 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 5" |
301 |
м |
0 |
0 |
301 |
0 |
301 |
|
19 |
Проект 4-2.2.5 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 6" |
11 |
м |
0 |
0 |
11 |
0 |
11 |
|
20 |
Проект 4-2.2.7 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 8" |
1228 |
м |
0 |
1070 |
158 |
0 |
1228 |
|
21 |
Проект 4-2.2.8 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 9" |
1970 |
м |
0 |
346 |
1 624 |
0 |
1970 |
|
22 |
Проект 4-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от котельной N 17" |
3657 |
м |
0 |
1291 |
2 366 |
0 |
3657 |
|
23 |
Проект 4-2.2.22 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" |
3837 |
м |
0 |
1862 |
1 975 |
0 |
3837 |
|
24 |
Проект 4-2.2.23 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" |
17 |
м |
0 |
0 |
17 |
0 |
17 |
|
25 |
Проект 4-2.2.11 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ВПР" |
239 |
м |
0 |
37 |
202 |
0 |
239 |
|
26 |
Проект 4-2.2.16 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ1-ВПР" |
116 |
м |
0 |
116 |
0 |
0 |
116 |
|
27 |
Проект 4-2.2.9 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" |
17968 |
м |
0 |
3486 |
14 482 |
0 |
17968 |
|
28 |
Проект 4-2.2.10 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной мкр. Солнечный" |
5922 |
м |
0 |
3380 |
2 542 |
0 |
5922 |
|
29 |
Проект 4-1.2.1. "Ввод второй очереди котельной N 19 в составе трех котлов Eurotherm-58 суммарной мощностью 150 Гкал/час с собственной системой ВПУ" |
150 |
Гкал/ч |
0 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
30 |
Проект 4-1.2.3. "Строительство новой котельной в мкр. "Солнечный" двумя очередями: 1-я очередь ввод шести котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-11 суммарной мощностью 20 Гкал/час" |
80 |
Гкал/ч |
0 |
60 |
20 |
0 |
80 |
|
31 |
Проект 4-1.2.4. "Строительство новой котельной в мкр. "Молодежный" двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод двух котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час" |
100 |
Гкал/ч |
0 |
60 |
40 |
0 |
100 |
|
32 |
Проект 4-1.2.5. "Строительство новой котельной в совхозе Прогресс двумя очередями: 1-я очередь ввод трех котлов Eurotherm-23 суммарной мощностью 60 Гкал/час, 2-я очередь ввод одного котла Eurotherm-23 суммарной мощностью 40 Гкал/час" |
80 |
Гкал/ч |
0 |
60 |
20 |
0 |
80 |
|
33 |
Проекты 4-2.7.1 "Строительство насосной станции в районе ул. Вологодская в зоне действия котельной N 19" |
20 |
м3 |
0 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|
34 |
Проект 4-2.3.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КРЭС-2" |
3217 |
м |
0 |
1782 |
1435 |
3217 |
3217 |
|
35 |
Проект 4-2.3.3 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной N 4" |
178 |
м |
0 |
178 |
0 |
178 |
178 |
|
36 |
Проект 4-2.3.4 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной N 5" |
148 |
м |
0 |
148 |
0 |
148 |
148 |
|
37 |
Проект 4-2.3.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной N 8" |
111 |
м |
0 |
111 |
0 |
111 |
111 |
|
38 |
Проект 4-2.3.2 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной N 17" |
931 |
м |
0 |
931 |
0 |
931 |
931 |
|
39 |
Проект 4-2.3.9 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия котельной БВК" |
3182 |
м |
0 |
1830 |
1352 |
3182 |
3182 |
|
40 |
Проект 4-2.3.10 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от котельной мкр. "Солнечный" |
875 |
м |
0 |
611 |
264 |
875 |
875 |
|
41 |
Проект 4-2.3.22 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" |
2946 |
м |
0 |
1971 |
975 |
2946 |
2946 |
|
42 |
Проект 4-2.3.23 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" |
256 |
м |
0 |
256 |
0 |
256 |
256 |
|
43 |
Проект 4-2.3.16 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод ВПР" |
140 |
м |
0 |
140 |
0 |
140 |
140 |
|
44 |
Проект 4-2.3.19 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод пос. ТЭЦ" |
52 |
м |
0 |
52 |
0 |
52 |
52 |
|
45 |
Проект 4-1.1.8 "Ввод второй очереди котельной N 17 в составе двух котлов Eurutherm-11 тепловой мощностью по 10 Гкал/ч в 2018 г." |
60 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
|
46 |
Проект 4-1.1.9 "Реконструкция водоподготовительной установки с увеличением мощности на котельной N 2" |
100 |
Гкал/ч |
0 |
100 |
0 |
63 |
100 |
|
47 |
Проект 4-1.1.10 "Реконструкция водоподготовительной установки с увеличением мощности на котельной N 17" |
30 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
30 |
10 |
30 |
|
48 |
Проект 4-1.1.11 "Реконструкция водоподготовительной установки на котельной N 9" |
18 |
Гкал/ч |
0 |
18 |
0 |
9, 1 |
18 |
|
49 |
Проект 4-2.1.11 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КРЭС-2" |
6 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
6 |
6 |
6 |
|
50 |
Проект 4-2.1.14 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КРЭС-2 (ЦТП-11)" |
279 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
279 |
279 |
279 |
|
51 |
Проект 4-2.1.4 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия котельной N 5" |
210 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
210 |
210 |
210 |
|
52 |
Проект 4-2.1.29 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 5)" |
10 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
53 |
Проект 4-2.1.28 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 4)" |
451 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
451 |
451 |
451 |
|
54 |
Проект 4-2.1.16 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВПР" |
123 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
123 |
123 |
123 |
|
55 |
Проект 4-2.1.17 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП1)" |
150 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
|
56 |
Проект 4-2.1.18 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП2)" |
360 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
360 |
360 |
360 |
|
57 |
Проект 4-2.1.19 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-КТС от ПМР" |
476 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
476 |
476 |
476 |
|
58 |
Проект 4-2.1.20 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия КТЭЦ-пос. ТЭЦ" |
40 |
Гкал/ч |
0 |
0 |
40 |
40 |
40 |
|
59 |
Проект 4-2.4.11 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КРЭС-2" |
465 |
м |
0 |
0 |
465 |
465 |
465 |
|
60 |
Проект 4-2.4.12 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КРЭС-2 (ЦТП Зиповская)" |
10 |
м |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
61 |
Проект Л-2.4.7 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия котельной N 8" |
20 |
м |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
|
62 |
Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР" |
1842 |
м |
0 |
1168 |
674 |
1842 |
1842 |
|
63 |
Проект 4-2.4.20 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ЮВР (ЦТП 13)" |
451 |
м |
0 |
0 |
451 |
451 |
451 |
|
64 |
Проект 4-2.4.18 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующих расчетных гидравлических режимов в зоне действия КТЭЦ-ВПР (ЦТП 2)" |
225 |
м |
0 |
225 |
0 |
225 |
225 |
|
65 |
Проект 4-2.8.11 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от котельной КРЭС-2" |
113 |
м |
0 |
113 |
0 |
0 |
113 |
|
66 |
Проект 4-2.8.22 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения от Краснодарской ТЭЦ - тепловой вывод "ЮВР - Центр города" |
245 |
м |
0 |
50 |
195 |
0 |
245 |
|
67 |
Проекты 4-2.6.2 "Перевод ИТП жилых домов проезд Дальний, 3; ул. Архитектора Ишунина, 4 - 6 на независимую схему теплоснабжения" |
3,2796 |
Гкал/ч |
0 |
3,2796 |
0 |
3,2796 |
3,2796 |
4. Финансовый план
В таблице 6 приведен финансовый план инвестиционной программы акционерного общества "Краснодартеплосеть" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на период 2016 - 2018 годы.
Информация об изменениях:
Приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20 декабря 2016 г. N 24/2016 в таблицу 6 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 6
5. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В таблице 7 приведена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Краснодартеплосеть" за период 2016 - 2018 годы.
Таблица 7
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
Почтовый адрес: 350033,Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Заместитель главного инженера Томшина Ольга Геннадьевна, телефон (861) 267-27-07 доб. 223, e-mail: ekonom2@ktps.ru |
||||||||||
|
Даты начала и окончания действия программы |
01.01.2016 - 31.12.2018 |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
|
всего |
в том числе капитальные |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды |
||||||||
|
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
||||||||
|
т у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||||
|
2014 |
0 |
0 |
0 |
74 599 |
332 |
0 |
0 |
1 865 |
8 |
0 |
0,0 |
|
2016 |
86,6 |
85,98 |
36,6% |
94 032 |
445 |
1807,4 |
42,3 |
2 351 |
11 |
45 |
1,1 |
|
2017 |
74,49 |
71,77 |
2,6% |
141 899 |
711 |
2 145,4 |
49,56 |
3 547 |
18 |
54 |
1,2 |
|
2018 |
79,4 |
75, 18 |
5,87% |
145 882 |
750 |
2 405,2 |
53,78 |
3 647 |
19 |
60 |
1,3 |
|
Всего |
240,49 |
232,93 |
5,45% |
456 412 |
2 238 |
6 358 |
145,64 |
11 410 |
48 |
159 |
3,6 |
В таблице 8 приведен перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО "Краснодартеплосеть" на период 2016 - 2018 годы.
Таблица 8
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
|||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего по годам экономия в указанной размерности |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|||||||||||||||||||||||
|
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т у.т. |
численное значение экономии, млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВНД, % |
ЧДД, млн. руб. |
||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
1 |
Организационные мероприятия по управлению энергосбережением |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, строений, сооружений |
кол-во в год |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,2 |
цеховые, общехозяйственные расходы |
собственные средства (цеховые, общехозяйственные расходы) |
|
|
1.2. |
Анализ качества предоставляемых услуг |
кол-во в год |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
|
1.3. |
Контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов |
кол-во в год |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||
|
1.4. |
Режимная наладка водогрейных котлов котельных с выдачей режимных карт |
кол-во в год |
3 |
1 |
1 |
1 |
т.у.т. |
725, 1 |
196 |
196 |
1 |
235,2 |
235,2 |
1,3 |
293,9 |
293,9 |
1,6 |
1,2 |
12 |
3,9 |
0 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
|||
|
1.5. |
Обследование и наладка, тепловых сетей (собственными силами) |
кол-во в год |
3 |
1 |
1 |
1 |
тыс. Гкал. |
5,2 |
1,5 |
0,2 |
2,2 |
1,8 |
0,3 |
2,7 |
1,9 |
0,3 |
2,9 |
0,3 |
12 |
7,7 |
0 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|||
|
1.6. |
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
кол-во в год |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1,4 |
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
|
|
|
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|||
|
2. |
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии и ее передачи, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.1. |
Реконструкция существующих котельных |
капитальные вложения |
собственные средства (амортизационные отчисления) |
||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1. |
Замена котлов на котельной |
Гкал/ч |
61,29 |
1,29 |
0 |
60 |
т.у.т. |
783,8 |
783,8 |
783,8 |
4,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
12 |
15,4 |
15 |
4,4 |
0 |
0 |
|||
|
2.1.2. |
Реконструкция водоподготовительной установки |
т/ч |
75,00 |
0 |
18 |
57 |
т.у.т. |
93,2 |
0 |
0 |
0 |
44,3 |
44,3 |
0,2 |
48,9 |
48,9 |
0,3 |
3,7 |
12 |
0,7 |
15 |
0,0 |
6,72 |
3,22 |
|||
|
2.2. |
Реконструкция существующих тепловых сетей |
||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.1. |
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок |
км |
3,43 |
1,4 |
1,1 |
0,9 |
тыс. Гкал |
52,0 |
15 |
2, 1 |
21,6 |
18 |
2,6 |
26,6 |
19 |
2,7 |
28,7 |
2,5 |
12 |
76,9 |
20 |
80,2 |
63,67 |
70,57 |
|||
|
3 |
Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |
||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Установка частотно-регулируемых приводов, устройств плавного пуска на насосных станциях в котельных |
ед. |
3 |
1 |
1 |
1 |
тыс. кВтч |
39 |
15 |
1,8 |
0,1 |
12 |
1,5 |
0,08 |
12,0 |
1,5 |
0,09 |
3,8 |
12 |
0,2 |
15 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
капитальные вложения |
собственные средства (плата за подключение, амортизационные отчисления) |
|
|
3.2. |
Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения |
ед. |
60 |
20 |
20 |
20 |
тыс. кВтч |
39 |
15 |
1,8 |
0,1 |
12 |
1,5 |
0,08 |
12,0 |
1,5 |
0,09 |
1,5 |
12 |
0,2 |
7 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
|||
|
4 |
Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета ресурсов (воды, электро-, теплоэнергии, газа) |
||||||||||||||||||||||||||
|
4.1. |
Оснащение приборами и автоматизированными системами учета ресурсов тепловой энергии на котельных |
ед. |
3 |
1 |
1 |
1 |
тыс. Гкал. |
12,2 |
4,5 |
0,6 |
7,3 |
3,8 |
0,5 |
6,6 |
3,9 |
0,6 |
6,8 |
0 |
12 |
20,6 |
7 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||
|
4.2. |
Оснащение приборами и автоматизированными системами учета ресурсов природного газа |
ед. |
3 |
1 |
1 |
1 |
т.у.т. |
2 284,6 |
653,2 |
653,2 |
3,5 |
774,8 |
774,8 |
4,4 |
856,6 |
856,6 |
4,9 |
0,1 |
12 |
12,8 |
7 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||
|
4.3. |
Внедрение новых систем автоматизации и диспетчеризации на источниках тепла |
ед. |
3 |
1 |
1 |
1 |
т.у.т. |
456,9 |
130,6 |
130,6 |
0,7 |
155,0 |
155,0 |
0,9 |
171,3 |
171,3 |
1,0 |
0,6 |
12 |
2,6 |
7 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
|
5 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 770,10 |
42,10 |
|
1 215,70 |
44,36 |
|
1 377,30 |
47,88 |
|
|
|
|
88,59 |
74,49 |
79,4 |
|
|
|
6. Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Краснодартеплосеть" и о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Инвестиционная программа АО "Краснодартеплосеть" на период 2011 - 2015 гг. утверждена решением городской Думы Краснодара от 21.12.2010 N 5 п. 6 в соответствии с действовавшим на момент утверждения законодательством. Контроль за выполнением указанного решения возложен на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.
Источником финансирования инвестиционной программы является тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению в размере 8687485,9 руб./Гкал/час (без учета НДС), установленный постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.12.2010 N 10533.
В таблице 9 приведены результаты мониторинга выполнения инвестиционной программы.
Таблица 9
|
N |
Наименование мероприятий |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |
Примечание |
|||
|
план |
факт |
план |
факт |
План 2011 г. - 2015 г. |
Факт 2011 г. - 1 полугодие 2015 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Мероприятия по реконструкции котельных с увеличением мощности | ||||||||
|
1 |
Котельная Краснодарской электрической станции-2 (КРЭС-2) ул. Ростовское шоссе, 12/7. Установка двух котлов КВ-ГМ-116,3 - 150 мощностью по 100 Гкал/ч |
2011 |
2013 |
2015 |
|
832313 |
401583,73 |
Частично выполнено, завершение мероприятия планируется в 2015 г. Принято решение о приостановлении выполнения мероприятия по котельной КРЭС-2 в связи с технической невозможностью круглогодичной транспортировки природного газа в качестве топлива (ограниченная пропускная способность газотранспортной системы ГРС-4 г. Краснодара). В связи с этим принято решение, позволяющее обеспечить выполнение задач инвестиционной программы, а именно - строительство новой котельной в мкр. Большой Восточно-Кругликовский. |
|
2 |
Котельная ул. 9-ая Тихая, 11/2. Замена 2 котлов мощностью по 2,58 Гкал/ч |
2012 |
2011 |
2014 |
2011 |
68168,6 |
10100,57 |
|
|
3 |
Котельная пос. Березовый, 7/26, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ. Установка 2 котлов ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 мощностью по 10 Гкал/ч, с горелками HP 1030 MG. |
2011 |
2011 |
2014 |
2013 |
141529,2 |
152498,11 |
|
|
4 |
Итого: |
|
|
|
|
1042010,8 |
564182,41 |
|
|
2. Мероприятия, направленные на модернизацию системы теплоснабжения с использованием энергосберегающих технологий | ||||||||
|
5 |
Котельная Краснодарской электрической станции-2 (КРЭС-2) ул. Ростовское шоссе, 12/7. Модернизация тепломеханического оборудования котельной с применением энергосберегающих технологий. |
2011 |
2011 |
2015 |
2013 |
189956,4 |
125629,05 |
|
|
6 |
Котельная N 1 ул. Захарова, 25. Замена стальных котлов на жаротрубные водогрейные котлы с горелками мощностью 1 МВт - 2 шт. Замена сетевых насосов на насосы с частотным регулированием Q = 30 м3/ч; H = 30 м - 2 шт. Реконструкция узла учета газа (проект, монтаж). |
2013 |
2011 |
2015 |
|
17074,6 |
694,36 |
Частично выполнено, завершение мероприятия планируется в 2015 г. |
|
7 |
Котельная N 7 ул. Минская, 122/1. Замена сетевых насосов на насосы с частотным регулированием Q = 140 м3/ч; H = 31 м - 3 шт. Замена рециркуляционных насосов на насосы с частотным регулированием Q = 38 м3/ч; H = 18 м - 2 шт. Замена циркуляционных насосов ГВС на насосы с частотным регулированием Q = 30 м3/ч; H = 58 м - 3 шт. |
2013 |
2015 |
2015 |
|
2183 |
0 |
Мероприятия планируется выполнить в 2015 году |
|
8 |
Котельная N 8 ул. Гаражная, 81/4. Замена сетевых насосов старой очереди - 4 шт. на насосы с частотным приводом. Установить частотные регуляторы на сетевые насосы Q = 108,4 м3/ч; H = 44 м, N = 22 кВт - 3 шт. Установить частотные регуляторы на рециркуляционные насосы Q = 44 м3/ч; H = 15m, N = 3 кВт - 2 шт. Замена насосов рециркуляции старой очереди - 2 шт. на насосы с частотным приводом. Замена циркуляционных насосов ГВС - 2 шт. на насосы с частотным приводом. |
2012 |
2011 |
2014 |
|
1911,6 |
158,77 |
Частично выполнено, завершение мероприятия планируется в 2015 г. |
|
9 |
Котельная ул. Монтажников, 3/3. Замена существующих насосов котлов в количестве 5 шт. с горелками на котлы с горелками мощностью 5 МВт каждый. Замена рециркуляционных насосов котлов на насосы с частотным приводом производительностью Q = 30 м3/ч; Н = 8 м в количестве 5 шт. Замена циркуляционных насосов ГВС на насосы с частотным регулированием Q = 30 м3/ч; H = 10 - 35 метров - 2 шт. Замена установки повышения давления на новую производительностью Q = 30 м3/ч - 2 шт. |
2013 |
2015 |
2015 |
5 |
40509,4 |
0 |
Мероприятия планируется выполнить в 2015 году |
|
10 |
Итого: |
|
|
|
|
251635 |
126482, 19 |
|
|
3. Мероприятия, направленные на модернизацию ЦТП и увеличение пропускной способности тепловых сетей. | ||||||||
|
11 |
Котельная Краснодарской электрической станции-2 (КРЭС-2) ул. Ростовское шоссе, 12/7. Строительство тепловой сети, инженерных сетей (газ, электроэнергия, канализация) длиной 5000 м |
2011 |
2013 |
2015 |
|
143110,4 |
327938,29 |
Частично выполнено, завершение мероприятия планируется в 2015 г. Принято решение о приостановлении выполнения мероприятия по котельной КРЭС-2 в связи с технической невозможностью круглогодичной транспортировки природного газа в качестве топлива (ограниченная пропускная способность газотранспортной системы ГРС-4 г. Краснодара). В связи с этим принято решение, позволяющее обеспечить выполнение задач инвестиционной программы, а именно - строительство новой котельной в мкр. Большой Восточно-Кругликовский. |
|
12 |
Магистральная тепловая сеть МКР "Солнечный" от ул. Дальней до ул. Совхозной (от КРЭС-2). Строительство участка магистральных тепловых сетей МКР "Солнечный" от ул. Дальней до ул. Совхозной (от КРЭС-2) 2 x Ду 300 - 250 мм протяженностью 4000 м |
2011 |
2011 |
2014 |
2014 |
96429,6 |
48836,2 |
|
|
13 |
Магистральная тепловая сеть Краснодарская ТЭЦ - пос. ТЭЦ со строительством павильона на ТК-3 для учета и регулирования количества покупаемой тепловой энергии. Строительство магистральных тепловых сетей Краснодарская ТЭЦ - пос. ТЭЦ Ду 400, протяженностью 500 м, со строительством павильона на ТК-3 для учета и регулирования количества покупаемой тепловой энергии. |
2011 |
2015 |
2012 |
|
34444,2 |
0 |
Мероприятия планируется выполнить в 2015 г. |
|
14 |
Тепловая сеть от котельной пос. Березовый, 7/26 до жилого мкр. "Молодежный". Строительство тепловых сетей от котельной пос. Березовый, 7/26 в МКР "Молодежный", 2 Ду 400 мм, протяженностью 1000 м |
2011 |
2011 |
2012 |
2015 |
59719,8 |
98515,58 |
Превышение запланированных затрат обусловлено необходимостью в расширении тепловых сетей из-за увеличения количества подключаемых абонентов. |
|
15 |
Тепловая сеть от МКР "Московский" (теплотрасса Ду 800 по ул. Зиповская от КРЭС-2) до ул. Памирской Ду 500 - 400 мм Строительство тепловых сетей от расширяемой очереди КРЭС-2 до ул. Памирской Ду 500 - 400 мм, протяженностью 1500 м |
2011 |
2011 |
2014 |
2015 |
63153,6 |
238342,52 |
Превышение запланированных затрат обусловлено необходимостью в расширении тепловых сетей из-за увеличения количества подключаемых абонентов. |
|
16 |
Тепловая сеть по Восточно-Кругликовскому району от ул. Памирской до ул. Черкасской. Строительство тепловых сетей от расширяемой очереди КРЭС-2 по Восточно-Кругликовскому району от ул. Памирской (теплотрасса Ду 500 - 400 мм) до ул. Черкасская, Ду 400 мм, протяженностью 1200 м |
2011 |
2011 |
2012 |
2015 |
46208,8 |
138994,8 |
Превышение запланированных затрат обусловлено необходимостью в расширении тепловых сетей из-за увеличения количества подключаемых абонентов. |
|
17 |
Магистральная тепловая сеть от КРЭС-2 до жилой застройки по ул. Репина, 2. Строительство магистральной тепловой сети от КРЭС-2 до жилой застройки по ул. Репина, 2, 2 Ду 426 мм, протяженностью 3000 м |
2011 |
2011 |
2013 |
2013 |
93668,4 |
54189,88 |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
536734,8 |
906817,28 |
|
|
4. ЦТП | ||||||||
|
18 |
Реконструкция 12 ЦТП Юго-Восточного, Восточно-Планировочного и Северного районов с установкой корректирующих насосов с последующей автоматизацией. |
2012 |
2011 |
2015 |
|
114010 |
760 |
Частично выполнено, завершение мероприятия планируется в 2015 г. |
|
19 |
Реконструкция 4 ЦТП Центрального планировочного района (направление Центр города) с установкой энергосберегающих корректирующих насосов с последующей автоматизацией (130 - 70 град.). |
2013 |
2015 |
2014 |
|
46270 |
0 |
Мероприятия планируется выполнить в 2015 г. |
|
20 |
Реконструкция 6 ИТП МКР "Солнечный" с установкой корректирующих насосов с последующей автоматизацией, перевод на более экономичный график отпуска тепловой энергии (130 - 70 С) |
2011 |
2015 |
2012 |
|
12010 |
0 |
Мероприятия планируется выполнить в 2015 г. |
|
21 |
Итого |
|
|
|
|
172290 |
760 |
|
|
Всего по программе |
|
|
|
|
2002670,6 |
1598241,88 |
|
|
В таблице 10 приведены сведения в отношении плановых и фактических значений целевых показателей по состоянию на конец 1 полугодия 2015 г.
Таблица 10
|
N |
Наименование объекта |
Наименование показателей |
|||||||||||||||||||||||||
|
Реконструкция трубопроводов с критическим уровнем износа, км |
Установленная мощность, Гкал/ч |
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
Коэффициент использования мощности |
ЧЧИМ |
Топливный баланс |
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % |
Удельный расход электрической энергии на выработку теплоэнергии, кВт/ч/Гкал |
Удельный расход воды на выработку теплоэнергии, м/3/Гкал |
Удельный расход топлива на выработку теплоэнергии, т.у.т./Гкал |
Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |
Потери при распределении тепловой энергии, % |
Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ |
|||||||||||||||
|
План |
Факт* |
План |
Факт* |
План |
Факт* |
План |
Факт* |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
18 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
2014 год | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Система теплоснабжения |
5 |
2,9 |
368,3 |
314,687 |
337,9 |
630,647 |
0,92 |
1,17 |
8760 |
8760 |
Газ 100% |
Газ 100% |
2,7 |
2,6 |
35 |
16 |
0,16 |
0,32 |
0,161 |
0,161 |
1,02 |
1 |
8,3 |
10,9 |
Не превышает ПДК |
Не превышает ПДК |
|
1-е полугодие 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Система теплоснабжения |
5 |
3,4 |
368,3 |
334,687 |
337,9 |
645,751 |
0,92 |
1,14 |
8760 |
8760 |
Газ 100% |
Газ 100% |
2,7 |
2,5 |
35 |
16 |
0,16 |
0, 15 |
0,161 |
0,161 |
1,02 |
1 |
8,3 |
- |
Не превышает ПДК |
Не превышает ПДК |
* нарастающим итогом с 2011 года
В таблицах 11 - 13 приведены сведения в отношении фактических показателей финансового состояния организации.
Таблица 11
|
N |
Показатель |
За 2014 отчетный год, тыс. руб. |
За 2013 прошлый год, тыс. руб. |
|
1 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности: |
|
|
|
2 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС |
30963311 |
1521173 |
|
3 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
2391340 |
1072802 |
|
4 |
Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
5 |
Прибыль от продаж |
704971 |
448371 |
|
6 |
Прочие доходы и расходы: |
|
|
|
7 |
Проценты к получению |
799 |
146 |
|
8 |
Проценты к уплате |
188050 |
221213 |
|
9 |
Прочие доходы |
362452 |
1115708 |
|
10 |
Прочие расходы |
406884 |
1028082 |
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
214143 |
63152 |
|
12 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
159418 |
43869 |
Таблица 12
|
N п/п |
Показатель |
Остаток на начало отчетного года, тыс. руб. |
Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб. |
|
1 |
Чистые активы |
1073448 |
914029 |
|
2 |
Уставный капитал |
2500 |
2500 |
|
3 |
Добавочный капитал |
0 |
0 |
|
4 |
Резервный капитал |
125 |
125 |
Таблица 13
|
N п/п |
Наименование показателя |
Задолженность на 31.12.2014, тыс. руб. |
Задолженность на 31.12.2013, тыс. руб. |
|
1 |
Дебиторская задолженность, всего: |
847258 |
1026067 |
|
2 |
в том числе покупателей |
1538760 |
1525953 |
|
3 |
Кредиторская задолженность, всего: |
2097592 |
1866109 |
|
4 |
в том числе поставщики и подрядчики |
874543 |
551500 |
|
5 |
Краткосрочные займы и кредиты |
354897 |
104420 |
|
6 |
Долгосрочные займы и кредиты |
800000 |
1600000 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 октября 2015 г. N 16/2015... |