Приложение N 4

Приложение N 4
к корректировке инвестиционной
программы ООО "Краснодар
Водоканал" по строительству,
реконструкции и модернизации
объектов централизованной
системы холодного водоснабжения
и водоотведения муниципального
образования город Краснодар
на 2014 - 2019 годы, утверждённой
решением городской Думы Краснодара
от 17.12.2013 N 56 п. 15,
с продлением срока реализации до 2021 года

"Приложение N 4
к инвестиционной программе
ООО "Краснодар Водоканал"
по строительству, реконструкции
и модернизации объектов
централизованной системы холодного
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования город
Краснодар на 2014 - 2021 годы

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Краснодар Водоканал" на 2018 - 2021 года

Паспорт

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ООО "Краснодар Водоканал") на 2018 - 2021 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.07.2017 N 3216 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории муниципального образования город Краснодар регулируемые виды деятельности в сфере оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения"
Почтовый адрес			Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Главный энергетик: Болотин Владимир Леонидович тел: 992-30-06 доб. 70-53
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2018 - 31.12.2021
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				при осуществлении регулируемого вида деятельности (водоснабжение)				при осуществлении регулируемого вида деятельности (транспортировка и очистка сточных вод)
	всего	в т.ч. капитальные
				суммарные затраты ТЭР		экономия ТЭР в результате реализации программы		суммарные затраты ТЭР		экономия ТЭР в результате реализации программы
				тыс. кВт*ч	млн. руб. без НДС	кВт*ч	млн. руб. без НДС	тыс. кВт*ч	млн. руб. без НДС	кВт*ч	млн. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(базовый год) 2017	22,241	19,06	-	78 086	355,399	-	-	54 318	205,567	-	-
2018	16,326	16,173	0,05 %	79 606	370,027	-	-	58 568	245,789	-	-
2019	19,581	16,418	-	76 491	381,803	-	-	57 875	257,814	-	-
2020	60,023	40,143	1,286 %	71 219	-	-	-	59 459	-	-	-
2021	442,707	442,707	14,183 %	71 103	-	-	-	59 459	-	-	-

Раздел I
Пояснительная записка

1.	Полное наименование Программы	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Краснодар Водоканал"
2.	Должность, фамилия, имя, отчество, подпись должностного лица, разработавшего Программу (при наличии)	Заместитель главного инженера по эксплуатации Гераськов Станислав Сергеевич
3.	Должность, подпись, фамилия, имя, отчество должностного лица, с которым согласована Программа	Главный энергетик Болотин Владимир Леонидович
4.	Информация об организации:	350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198 www.krasnodarvodokanal.ru
4.1.	Основные виды деятельности организации	Водоснабжение и водоотведение
4.2.	Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объёме зданий и отапливаемом объёме зданий	По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 198: два 3-этажных административных здания; два 2-этажных административно-производственных помещения; три 1-этажных административно-производственных здания По адресу: г. Краснодар, ул. им. Каляева, 259: 3-этажное административное здание
4.3.	Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники	Спецтехника - 51 ед. Автотранспорт - 62 ед.
4.4.	Сведения о количестве точек приёма (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учёта. Информация о количестве точек приёма (поставки), оснащённых автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащённых либо оснащённых с нарушением требований нормативной технической документации	Количество точек приёма электрической энергии - 444. Количество точек поставки электрической энергии - 83. Количество точек приёма/ поставки, оснащённых АИИС - 335. Точки приёма, не оснащённые приборами учёта, отсутствуют.
4.5.	Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учёта	Электроэнергия: 2 точки поставки (АИИС). тепловая энергия: 1 точка поставки
4.6.	Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов	Объём потребления в базовом году (2017): электрической энергии - 132 404 тыс. кВт*ч; тепловой энергии - 9 110 Гкал.
5.	Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации	Выполнение мероприятий по утверждённой Программе
6.	Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет (при реализации за данный период мероприятий по энергосбережению)	Экономия энергетических ресурсов, в абсолютных величинах (тыс. кВт*ч; Гкал; тыс. куб. м)
		ТЭР	2013		2014		2015		2016		2017
		ЭЭ	203,4		596,43		190,34		638,4		690,5
		ТЭ	-		-		-		-		-
		ХВС	1427,82		406,04		260,52		1293,18		1440,8
7.	Экономические показатели Программы организации, включающие в себя:
7.1.	Затраты организации на Программу в натуральном выражении, тыс. руб.	560,8
7.2.	Затраты организации на Программу в процентном выражении от инвестиционной программы, %	2018 г. - 0,05 % 2019 г. - 1,286 % 2021 г. - 14,183 %
7.3.	Источники финансирования Программы как на весь период действия, так и по годам, тыс.руб.			2018		2019		2020		2021
		Тариф		14 769		19 581		19 880		-
		Инвестиционная программа		1 557,2		-		40 143		442 707
8.	Механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР (Программы)	Выполнение программных мероприятий за счёт предусмотренных источников финансирования Ежеквартальные и годовой отчёты о реализации Программы
9.	Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей Программы	Определение основных направлений, плановых показателей деятельности в этой сфере Назначение ответственного должностного лица по выполнению энергосберегающих мероприятий

Раздел II
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые показатели (ЦП)	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей по годам
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в отношении которых имеется отчёт о проведённом энергетическом обследовании	%	100	100	100	Не требуется*
2.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых приборами учёта воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	100	100	100	100		100
3.	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащённых энергосберегающими лампами в целях освещения	%	15	32	50	75		-
4.	Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной холодной воды	%	12,91	12,9	12,89	12,88		12,87
5.	Аварийность сетей водоотведения (засоры)	ед./км	8,020	8,010	8,000	7,999		7,998
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на 1 куб. м, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,89**	0,89**	0,89**	0,636		0,636
6.1.	Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды	тыс. кВт*ч	78 085,9**	79 606**	76 491**	54 573		54 484
6.2.	Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. куб. м	87 417**	89 445**	85 945**	85 806		85 667
7.	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	-	-	-	0,194		0,194
7.1.	Общее количество электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды	тыс. кВт*ч	-	-	-	16 646		16 619
7.2.	Общий объём воды, в отношении которого осуществляется транспортировка	тыс. куб. м	-	-	-	85 806		85 667
8.	Удельная норма расхода электроэнергии на 1 куб. м в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	кВт*ч/ куб. м	н/д	н/д	н/д	н/д		н/д
9.	Объём холодной воды, реализованной потребителям	тыс. куб. м	55 290	56 377	53 430	-		-
10.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт*ч/куб. м)	тыс. кВт*ч/тыс. куб. м	0,454	0,454	0,454	0,454		0,454
11.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт*ч	36 265	39 103	38 640	39 698		39 698
12.	Общий объём сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб. м	79 879	86 129	85 110	87 440		87 440
13.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВт*ч/куб. м)	тыс. кВт*ч/тыс. куб. м	0,226	0,226	0,226	0,226		0,226
14.	Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт*ч	18 053	19 465	19 235	19 761		19 761
15.	Общий объём транспортируемых сточных вод	тыс. куб. м	79 879	86 129	85 110	87 440		87 440

Примечания:

* - В соответствии с приказом региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 22.08.2018 N 9/2018.

** - В настоящий момент технический учёт расхода электроэнергии на водозаборах охватывает в целом: добычу, очистку, обеззараживание воды и II подъём, а ВНС в целом: добычу (в случае её наличия) и III подъём. Определение электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды (добыча, очистка, обеззараживание воды) и электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды (II подъём и выше), не представляется возможным, т.к. раздельного технического учёта электроэнергии по составляющим вышеуказанных процессов нет.

Раздел III
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объёмы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы (экономия ТЭР при внедрении мероприятий)						Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
								единица измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2018			2019			2020			2021
										численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.
		единица измерения	всего	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода	шт.	13	13	0	0	0	тыс. кВт*ч	4 048	281,7	-	1,6	1255,4	-	4,6	1255,4	-	4,6	1255,4	-	4,6
2.	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60	шт.	1	1	0	0	0	тыс. кВт*ч	81,4	2,2	-	0,008	26,4	-	0,106	26,4	-	0,106	26,4	-	0,106
3.	Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода	шт.	33	0	33	0	0	тыс. кВт*ч	1886,6	-	-	-	204,23	-	0,934	841,2	-	3,96	841,2	-	3,96
4.	Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе "Роща"	шт.	23	0	23	0	0	тыс. кВт*ч	286,0	-	-	-	22,0	-	0,08	132,0	-	0,53	132,0	-	0,53
5.	Установка энергоэффективного скважинного оборудования	шт.	34	0	0	34	0	тыс. кВт*ч	154,0	-	-	-	-	-	-	22,0	-	0,08	132,0	-	0,53
6.	Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1	шт.	6	0	0	0	6	тыс. кВт*ч	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,0	-	0,27
7.	Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очисти сточных вод (1 этап)	шт.	6	0	0	0	6	тыс. кВт*ч	162,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,0	-	651,2

Перечень
мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

Продолжение таблицы

Наименование мероприятия	Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы				Статья затрат	Источник финансирования
	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, тыс. руб.
					2018	2019	2020	2021
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода	-	-	-	5	14,769	-	-	-	-	Тариф
Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60	-	-	-	50	1,557	-	-	-	-	Инвестиционная программа
Установка энергоэффективного скважинного оборудования с системой частотного регулирования группового электропривода	-	-	-	7	-	19,581	-	-	-	Тариф
Автоматизация и диспетчеризация артезианских скважин на водозаборе "Роща"	-	-	-	5	-	-	40,143	-	-	Инвестиционная программа
Установка энергоэффективного скважинного оборудования	-	-	-	7	-	-	19,88	-	-	Тариф
Реконструкция главной канализационной насосной станции ГКНС-1	-	-	-	25	-	-	-	54,362	-	Инвестиционная программа
Реконструкция ОСК-2 с увеличением пропускной способности и улучшением качества очисти сточных вод (1 этап)	-	-	-	25	-	-	-	388,345	-	Инвестиционная программа