Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования)

7.1. Баланс водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			план 2016 года	факт 2016 года	план 2017 года	факт 2017 года
1	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагент гам	тыс. м3	6494,75	7939,21	6494,75	7993,69
1.1	Филиал "Ейский групповой водопровод" ООО "Югводоканал"	тыс. м3	6494,75	7939,21	6494.75	7993.69
2	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	6494,75	7939,21	6494,75	7993.69
2.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	6494,75	7939,21	6494,75	7993,69
3	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	2161,45	3443,89	2161,45	3424.95
4	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	33,28	43,38	33,28	42,85
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	4333.30	4495,32	4333,30	4568,74
5.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	4333,30	4495,32	4333,30	4568,74
5.1.1	По приборам учета	тыс. м3	4215,55	4379.05	4215,55	4483,85
5.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	1 17,75	116.27	117,75	84,89
б	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), и том числе	тыс. м3	4333,30	4495,32	4333,30	4568.74
6.1	Населению	тыс. м3	2660,36	3088,36	2660,36	3119,52
6.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	534,96	238,14	534,96	289,14
6.3	Прочим потребителям	тыс. м3	961,80	992,64	961,80	1016,99
6.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м3	176,18	176,18	176,18	143,09
6.4.1	МУ "Комсомолец"	тыс. м3	7,5	7,5	7,5	7,19
6.4.2	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	тыс. м3	168,68	168,68	168,68	135,86
6.4.3	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "Российские железные дороги"	тыс. м3	0	0	0	0,04
7	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м3	4333,30	4495,32	4333,30	4568,74
7.1	Ейское г/п	тыс. м3	4145,46	4272,97	4145,46	4329,53
7.2	Александровское с/п	тыс. м3	126,42	146,47	126,42	155,24
7.3	Красноармейское с/п	тыс. м3	14,41	12,07	14,41	19,75
7.4	Кухариевское с/п	тыс. м3	47,01	63,82	47,01	64,22

7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

N п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Текущий ремонт
2	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	9832,08	1946	-7886,08
3	Капитальный ремонт
4	Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода г. Ейска и Ейского района, протяженностью 350 м, ДУ-100 мм	387,64	503,03	1 15.39
5	Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Энгельса 145 в г. Ейске (район ЕЦРБ), протяженностью 150 м, ДУ-150 мм и протяженностью 120 м, ДУ-100 мм	364,9	278,05	-86,85
6	Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Безымянная от ул. Б. Хмельницкого до ул. Армавирской в г. Ейске, протяженностью 890 м, ДУ-150 мм	1237,35	1576,45	339.1
7	Капитальный ремонт аварийного участка магистрального водопровода ВП-1 п. Воронцовка, протяженностью 369 м, ДУ-150 мм	413.74	0	-413,74
8	Итого за 2016 год	12235,71	4242,41	-7993,3
2017 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
9	Текущий ремонт
10	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	10154,33	3757,84	-6396,49
11	В том числе аварийно-восстановительный ремонт		1147,80
12	Капитальный ремонт
13	Капитальный ремою аварийною участка водовода по ул. Морской в г. Ейске, протяженность 1020 м, ДУ-200 мм	2869,5	2742,77	-126,73
14	Итого за 2017 год	13023,83	6500,61	-6523,22

7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятий	Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.	Фактически выполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.
2016 год
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе уличного и внутреннего освещения	14.25	14,64	0,39

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017 год не планировались и не выполнялись

7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Значения показателей на каждый год срока действия программы
	План 2016	Факт 2016	План 2017	Факт 2017
Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	2,08	1,69	1,98	0,99
Показатели эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	33,28	43,38	33,28	42,85
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, к Вт* ч/куб. м*	0,2182	0,1851	0,2182	0,1979

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.