Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 1 декабря 2015 г. N 3382 "Об утверждении муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 11 ноября 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 30 июня 2017 г. N 1107
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие
отрасли "Культура"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
С изменениями и дополнениями от:
1 марта, 23 ноября 2016 г., 7 марта, 30 июня 2017 г.
|
N |
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий |
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1 "финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, окатывающих муниципальные услуги" |
|
|
|
|
454 931,2 |
442 591.2 |
507 232,9 |
510 938,8 |
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры |
|
|
|
|
140 385,0 |
167 052,6 |
167 253,0 |
167 665,7 |
|
1.1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
6U |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
10 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
958 |
1 403 |
1 408 |
1 408 |
24 672,3 |
37 473,4 |
37 933,3 |
37 933,3 |
|
|
1.1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в обшей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число обучающихся, чел. |
4 945 |
4 506 |
4 507 |
4513 |
115 712,7 |
129 079,2 |
129 319,7 |
129 732,4 |
|
|
1.2. |
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа |
|
|
|
|
155 129,4 |
139 575,1 |
168 248,9 |
169 690,2 |
|
1.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
13 |
16 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
9 100 |
6 100 |
6 100 |
6 300 |
3 719,0 |
7 880,7 |
9 199,1 |
9 199,1 |
|
|
1.2.2 |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
60 |
66 |
67 |
68 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
18 220 |
22 721 |
23 071 |
23 421 |
5 827,5 |
7 073,8 |
8 257,1 |
8 257,1 |
|
|
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Показатель качества - Количество мероприятий |
28 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
56 400 |
56 773 |
56 973 |
57 073 |
7 585,4 |
12 911,6 |
15 071,6 |
15 071,6 |
|
|
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. |
Показатель качества - Количество мероприятий |
17221 |
17 390 |
17 391 |
17 392 |
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
1 333 158 |
1 356 426 |
1 356 776 |
1 357 126 |
28 769,0 |
4 227,6 |
4 934,9 |
4 934,9 |
|
|
1.2.5. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество клубных формирований |
595 |
595 |
595 |
595 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Число участников клубных формирований |
14 298 |
14 332 |
14 342 |
14 352 |
109 228,5 |
106 640,5 |
129 804,6 |
131 245,9 |
|
|
1.2.6. |
Благотворительный показ фильмов (на закрытых площадках) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показатель качества - Количество мероприятий |
|
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
|
3 280 |
3 360 |
3 440 |
|
840,9 |
981,6 |
981,6 |
|
|
1.3. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками |
|
|
|
|
51 440,0 |
48 535,4 |
59 474,1 |
59 846,4 |
|
1.3.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество документовыдачи |
2 734 785 |
2 734 790 |
2 734 800 |
2 734 810 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
814 155 |
814 160 |
814 200 |
814 240 |
35 250,1 |
32 515,4 |
39 924,3 |
40 296,6 |
|
|
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество пунктов вне стационарного обслуживания |
132 |
132 |
132 |
132 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документовыдачи - чел |
108 570 |
108 600 |
108 620 |
108 640 |
4 773,5 |
1 406,5 |
1 716,4 |
1 716,4 |
|
|
1.3.3. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Увеличение количества единиц электронного каталога |
252 335 |
272 560 |
274 060 |
275 560 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посещений |
11 300 |
11 400 |
11 500 |
11 600 |
627,9 |
2 139,9 |
2611,4 |
2 611,4 |
|
|
1.3.4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Увеличение количества единиц электронного каталога |
252 335 |
261 117 |
272 150 |
281 180 |
3 873,2 |
5 974,3 |
7 290,6 |
7 290.6 |
|
|
1.3.5. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество документов |
1 522 083 |
1 522 100 |
1 522 200 |
1 522 300 |
6 915,4 |
6 499,3 |
7 931,4 |
7 931,4 |
|
|
1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями |
|
|
|
|
43 011,8 |
36 200,9 |
42 532,0 |
42 984,0 |
|
1.4.1. |
Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
6 201 |
6 201 |
6 203 |
6 204 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
214 644 |
219 244 |
220 043 |
220 150 |
28 320,4 |
28 077.2 |
33 01 1,9 |
33 463,9 |
|
|
1.4 2 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
330 |
331 |
332 |
333 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
21 755 |
21 756 |
21 757 |
21 758 |
1 093,3 |
2 923,2 |
3 425,7 |
3 425,7 |
|
|
1.4.3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
1 866 |
1 892 |
1 910 |
1 928 |
10 121,6 |
2 996,8 |
3 511,9 |
3 511,9 |
|
|
1.4.4. |
Создание экспозиции (выставок) музеев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество экспозиций (выставок) |
83 |
103 |
105 |
112 |
3 190,3 |
2 015,9 |
2 3624 |
2 362,4 |
|
|
1.4.5. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество предметов |
12 |
13 |
14 |
15 |
286,2 |
187,8 |
220,1 |
220,1 |
|
|
1.5. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа |
|
|
|
|
64 965,0 |
51 227,2 |
69 724,9 |
70 752,5 |
|
1.5.1. |
Показ концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество посетителей |
310 287 |
311 000 |
314 565 |
321 407 |
59 186,2 |
38 573,8 |
52 120,0 |
53 147,6 |
|
|
1.5.2. |
Создание концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
21 |
21 |
21 |
21 |
579,4 |
3 810,6 |
5 100,2 |
5 100,2 |
|
|
1.5.3. |
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
5 199.5 |
8 842.8 |
12 504.7 |
12 504,7 |
|
|
2. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры " |
|
|
|
|
22 317.1 |
9 184,1 |
8 945,0 |
8 979,0 |
|
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а так же обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом |
|
|
|
|
12 269,7 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. |
Предоставление консультативных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество заключенных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны |
40 |
|
|
|
11 985,8 |
270,0 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Административное обеспечение деятельности организации (текущий ремонт зданий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество зданий, подлежащих текущему ремонту |
7 |
|
|
|
125 9 |
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Организация мероприятий, автотранспортное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
76 |
|
|
|
158,0 |
|
|
|
|
|
2.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений |
|
|
|
|
10 047,4 |
8 914,1 |
8 945,0 |
8 979,0 |
|
2.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
768,8 |
4 513,3 |
4 513,3 |
4 513,3 |
|
|
2.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
1 460.7 |
1 812,7 |
1 812,7 |
1 812,7 |
|
|
2.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
771,1 |
1 125,5 |
1 125,5 |
1 125,5 |
|
|
2.2.4. |
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - Количество мероприятий |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество участников, посетителей |
120 360 |
120 360 |
120 360 |
120 360 |
506,4 |
109,2 |
109.2 |
109,2 |
|
|
2.2,5. |
Организация мероприятий (конференции, семинары) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество мероприятий |
18 |
18 |
18 |
18 |
61,0 |
1 353,4 |
1 384,3 |
1 418,3 |
|
|
2.2.6. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество разработанных документов, количество консультационных выездов |
78 |
|
|
|
6 200,3 |
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
9 |
|
|
|
257.7 |
|
|
|
|
|
2.2.8. |
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы |
5 |
|
|
|
21,5 |
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 4. Формирование финансовом (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
39 465,0 |
46 648.8 |
46 999,0 |
47 087J |
|
3.1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности |
|
|
|
|
39 465,0 |
46 648,8 |
46 999,0 |
47 087,3 |
|
3.1.1. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
38 |
33 |
33 |
33 |
38 138,8 |
32 552.1 |
32 902,3 |
32 990,6 |
|
|
3.1.2. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
354,3 |
479,7 |
479.7 |
479,7 |
|
|
3.1.3. |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
40 |
35 |
35 |
35 |
546,7 |
895,3 |
895,3 |
895,3 |
|
|
3.1.4. |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 4 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
425,2 |
479.7 |
479,7 |
479,7 |
|
|
3.1.5 |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - Количество отчетов, составленных по результатам работы; "количество проведенных консультаций |
|
|
35 |
35 |
|
12 242,0 |
12 242,0 |
12 242,0 |
|
|
Начальник управления культуры |
Е.В. Машинистова |