Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы"

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен с 23 декабря 2017 г. - Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 6 сентября 2017 г. N 1476

См. предыдущую редакцию

Раздел 4. "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Сочи, предусматриваемых в решении Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

N п/п	Годы реализации	Объем финансирования, тыс, рублей
		Всего	в разрезе источников финансирования
			Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источник и
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги"
	2016	636 544,3	136,0	122 187,0	514221,3	0,0
	2017	663 991,0	0,0	124 516,9	539 474,1	0,0
		11 323,3**)	0,0	0,0	11 323,3**)	0,0
	2018	646 509,8	0,0	123 716,9	522792,9	0,0
	2019	650 215,7	0,0	123 716,9	526498,8	0,0
	2020	515 508,8	0,0	0,0	515508,8	0,0
	2021	515 508,8	0,0	0,0	515 508,8	0,0
	Всего по основному мероприятию	3 628 278,4	136,0	494 137,7	3 134 004,7	0,0
		11 323,3**)	0,0	0,0	11 323,3**)	0,0
1.2.	Основное мероприятие 2 "Подготовка, организация, проведение и оформление официальных городских культурно-массовых мероприятий"
	2016	51 304,4	0,0	0,0	51 304,4	0,0
		4 144,7*)	0,0	0,0	4 144,7*)	0,0
	2017	65 479,0	0,0	0,0	65 479,0	0,0
		896,5**)	0,0	0,0	896,5**)	0,0
	2018	33 450,5	0,0	0,0	33 450,5	0,0
	2019	33 450,5	0,0	0,0	33 450,5	0,0
	2020	33 450,5	0,0	0,0	33 450,5	0,0
	2021	33 450,5	0,0	0,0	33 450,5	0,0
	Всего по основному мероприятию	250 585,4	0,0	0,0	250 585,4	0,0
		4 144,7*)	0,0	0,0	4144,7*)	0,0
		896,5**)	0,0	0,0	896,5**)	0,0
1.3.	Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры"
	2016	36 403,4	0,0	0,0	36 403,4	0,0
	2017	22 436,8	0,0	0,0	22 436,8	0,0
	2018	22 055,1	0,0	0,0	22 055,1	0,0
	2019	22 089,1	0,0	0,0	22089,1	0,0
	2020	22 722,1	0,0	0,6	22 722,1	0,0
	2021	22 722,1	0,0	0,0	22 722,1	0,0
	Всего по основному мероприятию	148 428,6	0,0	0,0	148 428,6	0,0
1.4.	Основное мероприятие 4. "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений"
	2016	39465,0	0,0	0,0	39 465,0	0,0
	2017	46 648,8	0,0	0,0	46 648,8	0,0
	2018	46 999,0	0,0	0,0	46 999,0	0,0
	2019	47087,3	0,0	0,0	47 087,3	0,0
	2020	47 087,3	0,0	0,0	47 087,3	0,0
	2021	47 087,3	0,0	0,0	47 087,3	0,0
	Всего по основному мероприятию	274 374,7	0,0	0,0	274 374,7	0,0
1.5.	Основное мероприятие 5. "Обеспечение развития сети и инфраструктуры учреждений культуры города Сочи"
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017	71 720,9	0,0	10 600,0	61 120,9	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по основному мероприятию	71 720,9	0,0	10 600,0	61 120,9	0,0
	из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017	32 260,6	0,0	0,0	32260,6	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	32 260,6	0,0	0,0	32 260,6	0,0
Общий объем финансирования муниципальной программы
	2016	763 717,1	136,0	122 187,0	641 394,1	0,0
		4144,7*)	0,0	0,0	4 144,7*)	0,0
	2017	870 276,5	0,0	135116,9	735 159,6	0,0
		12 219,8**)	0,0	0,0	12 219,8**)	0,0
	2018	749 014,4	0,0	123 716,9	625 297,5	0,0
	2019	752 842,6	0,0	123 716,9	629 125,7	0,0
	2020	618 768,7	0,0	0,0	618 768,7	0,0
	2021	618 768,7	0,0	0,0	618 768,7	0,0
	Всего по муниципальной программе	4 373 388,0	136,0	504 737,7	3 868 514,3	0,0
		4144,7*)	0,0	0,0	4 144,7*)	0,0
		12 219,8**)	0,0	0,0	12 219,8**)	0,0
	из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Сочи
	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2017	32 260,6	0,0	0,0	32 260,6	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	32 260,6	0,0	0,0	32 260,6	0,0

*) обязательства, не исполненные в 2015 году и подтвержденные для исполнения на те же цели в 2016 году

(**) обязательства, не исполненные в 2016 году и подтвержденные для исполнения на те же цели в 2017 году

Расчет финансового обеспечения программных мероприятий произведен на основании смет расходов на проведение мероприятий, на основании коммерческих предложений организаций - поставщиков товаров, работ и услуг, на основании смет расходов аналогичных мероприятий, по итогам мониторинга существующих цен на товары, работы и услуги, на основании проектно-сметной документации, аналоговых ценовых позиций на приобретение технического оснащения, специализированной мебели и т.д.

В рамках муниципальной программы возможно привлечение средств краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры". Средства краевого бюджета выделяются муниципальному образованию в порядке и на условиях, определенных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 мая 2011 года N 475 "Об определении мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения".