Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 1 декабря 2015 г. N 3382 "Об утверждении муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
- Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Приложение N 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 17 января 2018 г. - Постановление Администрации муниципального образования город Сочи Краснодарского края от 14 сентября 2017 г. N 1512
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Сочи "Развитие
отрасли "Культура"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Сочи в сфере реализации муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Культура"
С изменениями и дополнениями от:
1 марта, 23 ноября 2016 г., 7 марта, 30 июня, 6, 14 сентября 2017 г.
|
N |
Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), основных мероприятий |
МП проект |
|||||||
|
Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |
Расходы бюджета города Сочи на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||
|
1. |
Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги" |
|
|
|
|
454931,2 |
437759,2 |
507232,9 |
510938,8 |
|
1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в области культуры |
|
|
|
|
140385,0 |
166877,6 |
167253,0 |
167665,7 |
|
1.1.1. |
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
10 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - число обучающихся, чел. |
958 |
1403 |
1408 |
1408 |
24672,3 |
37798,4 |
37933,3 |
37933,3 |
|
|
1.1.2. |
Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - удельный вес учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в школе, % |
35 |
37 |
40 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, % |
60,6 |
60,8 |
61,0 |
61,2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня, ед. |
13 |
14 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - число обучающихся, чел. |
4945 |
4506 |
4507 |
4513 |
115712,7 |
129079,2 |
129319,7 |
129732,4 |
|
|
1.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры клубного типа |
|
|
|
|
155129,4 |
133007,5 |
168248,9 |
169690,2 |
|
1.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
13 |
16 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
9100 |
6100 |
6100 |
6300 |
3719,0 |
7880,7 |
9199,1 |
9199,1 |
|
|
1.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
60 |
66 |
67 |
68 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
18220 |
22721 |
23071 |
23421 |
5827,5 |
7073,8 |
8257,1 |
8257,1 |
|
|
1.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
28 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
56400 |
56773 |
56973 |
57073 |
7585,4 |
12911,6 |
15071,6 |
15071,6 |
|
|
1.2.4. |
Организация мероприятий (народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
17221 |
17390 |
17391 |
17392 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
1333158 |
1356426 |
1356776 |
1357126 |
28769,0 |
4227,6 |
4934,9 |
4934,9 |
|
|
1.2.5. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество клубных формирований |
595 |
595 |
595 |
595 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - число участников клубных формирований |
14298 |
14332 |
14342 |
14352 |
109228,5 |
102072,9 |
129804,6 |
131245,9 |
|
|
1.2.6. |
Благотворительный показ фильмов (на закрытых площадках) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
|
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
|
3280 |
3360 |
3440 |
|
840,9 |
981,6 |
981,6 |
|
|
1.3. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг библиотеками |
|
|
|
|
51440,0 |
47296,6 |
59474,1 |
59846,4 |
|
1.3.1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (стационар) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество документовыдачи |
2734785 |
2734841 |
2734859 |
2734874 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество посещений |
814155 |
830077 |
830097 |
830123 |
35250,1 |
31276,6 |
39924,3 |
40296,6 |
|
|
1.3.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество пунктов вне стационарного обслуживания |
132 |
131 |
131 |
131 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество документовыдачи, чел. |
108570 |
108765 |
108805 |
108820 |
4773,5 |
1406,5 |
1716,4 |
1716,4 |
|
|
1.3.3. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - увеличение количества единиц электронного каталога |
252335 |
277950 |
277950 |
282423 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество посещений |
11300 |
17990 |
18030 |
18590 |
627,9 |
2139,9 |
2611,4 |
2611,4 |
|
|
1.3.4 |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - увеличение количества единиц электронного каталога |
252335 |
277950 |
277950 |
282423 |
3873,2 |
5974,3 |
7290,6 |
7290,6 |
|
|
1.3.5 |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество документов |
1522083 |
1526784 |
1526784 |
1526990 |
6915,4 |
6499,3 |
7931,4 |
7931,4 |
|
|
1.4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг музеями |
|
|
|
|
43011,8 |
35209,7 |
42532,0 |
42984,0 |
|
1.4.1 |
Публичный показ музейных коллекций, музейных предметов в стационарных условиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
6201 |
6201 |
6203 |
6204 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество посетителей |
214644 |
219244 |
220043 |
220150 |
28320,4 |
27086,0 |
33011,9 |
33463,9 |
|
|
1.4.2. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
330 |
331 |
332 |
333 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество посетителей |
21755 |
21756 |
21757 |
21758 |
1093,3 |
2923,2 |
3425,7 |
3425,7 |
|
|
1.4.3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество предметов |
1866 |
1892 |
1910 |
1928 |
10121,6 |
2996,8 |
3511,9 |
3511,9 |
|
|
1.4.4. |
Создание экспозиций (выставок) музеев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество экспозиций (выставок) |
83 |
103 |
105 |
112 |
3190,3 |
2015,9 |
2362,4 |
2362,4 |
|
|
1.4.5. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество предметов |
12 |
13 |
14 |
15 |
286,2 |
187,8 |
220,1 |
220,1 |
|
|
1.5. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры концертного типа |
|
|
|
|
64965,0 |
53367,8 |
69724,9 |
70752,5 |
|
1.5.1. |
Показ концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество посетителей |
310287 |
311000 |
314565 |
321407 |
59186,2 |
40714,4 |
52120,0 |
53147,6 |
|
|
1.5.2. |
Создание концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество концертов и концертных программ |
21 |
21 |
21 |
21 |
579,4 |
3810,6 |
5100,2 |
5100,2 |
|
|
1.5.3. |
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество концертов и концертных программ |
609 |
610 |
612 |
614 |
5199,5 |
8842,8 |
12504,7 |
12504,7 |
|
|
2. |
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры" |
|
|
|
|
22317,1 |
9184,1 |
8945,0 |
8979,0 |
|
2.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению прочих технических консультаций, а также обеспечение вспомогательной деятельности, связанной с автомобильным транспортом |
|
|
|
|
12269,7 |
270,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.1. |
Предоставление консультативных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество заключенных контрактов на техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования учреждений культуры |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество консультаций по соблюдению учреждениями культуры правил техники безопасности, охраны труда, гражданской обороны |
40 |
|
|
|
11985,8 |
270,0 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Административное обеспечение деятельности организации (текущий ремонт зданий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество зданий, подлежащих текущему ремонту |
7 |
|
|
|
125,9 |
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Организация мероприятий, автотранспортное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество мероприятий |
76 |
|
|
|
158,0 |
|
|
|
|
|
2.2. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений |
|
|
|
|
10047,4 |
8914,1 |
8945,0 |
8979,0 |
|
2.2.1. |
Организация мероприятий (смотры-конкурсы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
8 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников |
12000 |
2200 |
2200 |
2200 |
768,8 |
4513,3 |
4513,3 |
4513,3 |
|
|
2.2.2. |
Организация мероприятий (выставки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
8 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников |
20000 |
120 |
120 |
120 |
1460,7 |
1812,7 |
1812,7 |
1812,7 |
|
|
2.2.3. |
Организация мероприятий (фестивали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
8 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников |
17000 |
940 |
940 |
940 |
771,1 |
1125,5 |
1125,5 |
1125,5 |
|
|
2.2.4. |
Организация мероприятий (народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные дни) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - количество мероприятий |
46 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество участников, посетителей |
120360 |
4700 |
4700 |
4700 |
506,4 |
109,2 |
109,2 |
109,2 |
|
|
2.2.5. |
Организация мероприятий (конференции, семинары) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество мероприятий |
18 |
7 |
7 |
7 |
61,0 |
1353,4 |
1384,3 |
1418,3 |
|
|
2.2.6. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество разработанных документов, количество консультационных выездов |
78 |
|
|
|
6200,3 |
|
|
|
|
|
2.2.7. |
Административное обеспечение деятельности организации (сбор и обработка статистической информации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, составленных по результатам работы |
9 |
|
|
|
257,7 |
|
|
|
|
|
2.2.8. |
Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, составленных по результатам работы |
5 |
|
|
|
21,5 |
|
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие 4 "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" |
|
|
|
|
39465,0 |
46648,8 |
46999,0 |
47087,3 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в области бухгалтерского учета и отчетности |
|
|
|
|
39465,0 |
46648,8 |
46999,0 |
47087,3 |
|
3.1.1. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
38 |
|
|
|
38138,8 |
|
|
|
|
|
3.1.2. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
|
|
|
354,3 |
|
|
|
|
|
3.1.3. |
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
40 |
35 |
35 |
35 |
546,7 |
895,3 |
895,3 |
895,3 |
|
|
3.1.4. |
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
425,2 |
479,7 |
479,7 |
479,7 |
|
|
3.1.5. |
Предоставление консультационных и методических услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества - своевременность и достоверность предоставления информации, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, составленных по результатам работы; количество проведенных консультаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6. |
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
|
33 |
33 |
33 |
|
32552,1 |
32902,3 |
32990,6 |
|
|
3.1.7. |
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - количество отчетов, подлежащих своду, единиц |
|
1 |
1 |
1 |
|
479,7 |
479,7 |
479,7 |
|
|
3.1.8. |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема - машино-часы работы автомобилей, единиц |
|
19104 |
19104 |
19104 |
|
12242,0 |
12242,0 |
12242,0 |
|
|
Начальник управления культуры |
Е.В. Машинистова |