Приложение N 20

Приложение N 20
к постановлению администрации
города Сочи
от 25.11.2019 г. N 1914

Производственная программа в сфере водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Сочи, за исключением Имеретинской низменности

Паспорт производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водосток"

(МУП города Сочи "Водосток")

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Советская ул., 38, г. Сочи, 354000

(местонахождение организации)

Управление цен и тарифов администрации города Сочи

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

(местонахождение органа регулирования)

со дня вступления в силу настоящего решения по 31 декабря 2020 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2018	2019	2020
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.1	В пределах норматива по объему	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.2.1	Поверхностных сточных вод	тыс. м	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.3.1	От собственных абонентов	тыс. м3	5 252,36	10 504,72	9 979,48
2.3.1.1	Бюджетные (водоотведение с селитебной территории)	тыс. м	1 477,99	2 955,97	2 808,17
2.3.1.2	Прочие потребители	тыс. м3	3 774, 38	7 548,75	7 171,31

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	График реализации мероприятий
			Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия
со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2018
1.	Ремонт участка ливневого коллектора по ул. Батумское шоссе от д. N 25/1 дл д. N 25 "а" К-2 L = 230 м	2 339,73	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
2.	Ремонт участка ливневой канализации длиной 300 м по ул. Армавирская в районе домов N 116-120 в п. Дагомыс	1 906,14	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
3.	Ремонт участка лотков ливневой канализации сечением 400x400 мм L = 600 м по ул. Сухумское шоссе	2 251,97	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
4.	Ремонт участка лотков ливневой канализации сечением 400x400 мм L = 550 м по ул. Новороссийское шоссе	2 455,04	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
5.	Ремонт участка ливневой канализации L = 60 м по ул. Ленинградская	1 297,49	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
6.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 38 люков колодцев ливневой канализации по ул. Пирогова	130,74	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
7.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 17 люков колодцев ливневой канализации по пер. Рахманинова	51,53	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
8.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 31 люка колодцев ливневой канализации по ул. Череповецкая	90,11	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
9.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 4 люков колодцев ливневой канализации по ул. Плодовая (сооружение 16)	12,11	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
10.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 3 люков колодцев ливневой канализации пер. Клубный	9,59	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
11.	Восстановление колодцев ливневой канализации и замена 5 люков колодцев ливневой канализации по ул. Львовская	14,62	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
12.	Замена 63 люков колодцев ливневой канализации по ул. Клубничная, Тимирязева, Главная, Ломаная, Весенняя, Азовская, Разина, Фруктовая, Молодежная, Инжирная (соор. 64), ул. Ландышевая (соор. 71), пер. Городской	79,82	со дня вступления в силу настоящего решения	31.12.2018
	Всего за 2018 год	10 638,89
2019 год
	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод	22 033,92	01.01.2019	31.12.2019
	Всего за 2019 год	22 033,92
2020 год
	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод	22 467,99	01.01.2020	31.12.2020
	Всего за 2020 год	22 467,99

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2018	2019	2020
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	100	100	100
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализации сети в год	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	0	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2017 год (истекший период регулирования)

В связи с тем, что производственная программа (водоотведение поверхностных сточных вод на территории города Сочи, за исключением Имеретинской низменности) МУП города Сочи "Водосток" утверждается впервые, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представлен.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Наименование показателя	Динамика изменений, %
	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1. Показатели очистки сточных вод
1.1. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения,%	0,00	0,00	0,00
1.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0,00	0,00	0,00
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3	0,00	0,00	0,00
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	151,28	102,92	100,53

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2018 - 36 953,99 тыс. руб.;

- на 2019 год - 76 067,31 тыс. руб.;

- на 2020 год - 76 470,98 тыс. руб.

Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи

В.Е. Лукиенко