Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Сочи
от 25.11.2019 г. N 1914

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

Вагонный участок Адлер - структурное подразделение Северо-Кавказского

филиала акционерного общества "Федеральная пассажирская компания"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Ленина ул., 157, г. Сочи, 345340

(местонахождение организации)

Управление цен и тарифов администрации города Сочи

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
1.1	Из поверхностных источников	тыс. м3	-	-	-	-	-
1.2	Из подземных источников	тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	-	-	-	-	-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
4.1	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
4.2	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м3	-	-	-	-	-
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	-	-		-	-
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	-	-	-		-
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м3	245,45	245,45	245,45	245,45	245,45
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	62,47	64,49	64,49	64,49	64,49
8.1	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	62,47	64,49	64,49	64,49	64,49
8.1.1	По приборам учета	тыс. м3	62,47	64,49	64,49	64,49	64,49
8.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-
8.2	Объем реализации технической воды	тыс. м3		-	-	-	-
8.2.1	По приборам учета	тыс. м3	-	-	-	-	-
8.2.2	По нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	62,47	64,49	64,49	64,49	64,49
9.1	Населению	тыс. м3	17,81	17,81	17,81	17,81	17,81
9.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	0,08	2,10	2,10	2,10	2,10
9.3	Прочим потребителям	тыс. м3	44,58	44,58	44,58	44,58	44,58
9.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м3	-	-	-	-	-
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м3	62,47	64,49	64,49	64,49	64,49
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м3	-	-	-	-	-
11.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м3	-	-	-	-	-
11.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м3	-	-	-	-	-
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м3	-	-	-	-	-
13	Темп изменения потребления воды	%	77,24	100,66	100,00	100,00	100,00

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не планируются.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	55	55	55	55	55
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-	-	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	71	71	71	71	71
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	-	-	-	-	-
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м*	0,3411	0,3411	0,3411	0,3411	0,3411
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	105,04	105,72	105,72	105,72	105,72
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м*	0,3411	0,3411	0,3411	0,3411	0,3411
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	105,04	105,72	105,72	105,72	105,72
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс.	307,92	309,94	309,94	309,94	309,94

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы:

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
2. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	-	-	-	-	-
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м*	129,03	100	100	100	100
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м*	129,03	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	80,89	103,75	103,95	104,24	104,35

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения (истекший период регулирования).

7.1. Баланс водоснабжения:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерен ИЯ	Величина показателя за 2016 год	Величина показателя за 2017 год
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	381,94	205,77
1.1.	Из поверхностных источников	тыс. м3	-	-
1.2.	Из подземных источников	тыс. м3	381,94	205,77
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3		-
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	381,94	205,77
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	381,94	205,77
4.1.	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	381,94	205,77
4.2.	Объем технической воды, поданной в сеть	тыс. м3	-	-
5	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	-	-
6	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах	%	-	-
7	Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций)	тыс. м3	326,09	148,19
8	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	55,85	57,58
8.1.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	55,85	57,58
8.1.1	По приборам учета	тыс. м3	55,85	57,58
8.1.2	По нормативам потребления	тыс. м3	-	-
8.2.	Объем реализации технической воды	тыс. м3	-	-
8.2.1	По приборам учета	тыс. м3	-	-
8.2.2	По нормативам потребления	тыс. м3	-	-
9	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе	тыс. м3	55,85	57,58
9.1.	Населению	тыс. м3	13,41	15,50
9.2.	Бюджетным потребителям	тыс. м3	0,02	0,08
9.3.	Прочим потребителям	тыс. м3	42,42	42,00
9.4.	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. м3	-	-
10	Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям	тыс. м3	55,85	57,58
11	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м3	-	-
11.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м3	-	-
11.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м3	-	-
12	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м3	-	-
13	Темп изменения потребления воды	%	101,48	53,88

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не проводились.

Раздел 7.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не проводились.

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Наименование показателя	Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы
	2016	2017
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	55	55
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		-
2.1 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	-	-
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	-	71
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	-	-
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	9,08	9,08
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %		-
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. кг	-	-
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	381,93	205,77
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0,5245	0,3253
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	200,31	66,92
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	381,93	205,77
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м .2	0,5245	0,3253
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	200,31	66,92
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	381,93	205,77

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год - 5 714,95 тыс. рублей;

2020 год - 5 929,46 тыс. рублей;

2021 год - 6 163,85 тыс. рублей;

2022 год - 6 425,16 тыс. рублей;

2023 год - 6 704,85 тыс. рублей.

Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи

В.Е. Лукиенко