Приложение N 21

Приложение N 21
к постановлению
администрации города Сочи
от 13.12.2018 N 2037

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения

Паспорт производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие города Сочи "Водоканал"

(МУП г. Сочи "Водоканал")

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Гагарина ул., 73, г. Сочи, 354065

(местонахождение организации)

Управление цен и тарифов администрации города Сочи

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

(местонахождение органа регулирования)

Со дня вступления в силу настоящего решения по 31 декабря 2019 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	2 690,96	98 271,45	97 633,79
1.1.	из поверхностных источников	тыс. м3	18,64	680,71	676,29
1.2.	из подземных источников	тыс. м3	2 672,32	97 590,74	96 957,50
2.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	2 690,96	98 271,45	97 633,79
3.	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	1 300,12	47 371,76	46 698,24
4.	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды, в процентах	%	48,31	48,21	47,83
5.	Объем реализации питьевой воды	тыс. м3	1 390,85	50 899,69	50 935,55
5.1.	По приборам учета	тыс. м3	1 337,58	48 950,23	48 990,86
5.2.	По нормативам потребления	тыс. м3	53,27	1 949,46	1 944,69
6.	Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе:	тыс. м3	1 390,85	50 899,69	50 935,55
6.1.	- население	тыс. м3	797,74	29 428,99	29 578,74
6.2.	- прочие потребители	тыс. м3	593,11	21 470,70	21 356,81

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2017
1	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	6087,11	декабрь	декабрь
Итого за 2017 год		6087,11	-	-
2018 год
1	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	228 095,97	январь	декабрь
Итого за 2018 год		228 095,97	-	-
2019 год
1	Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения	234 847,61	январь	декабрь
Итого за 2019 год		234 847,61	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	со дня вступления в силу настоящего решения по 31.12.2017	2018	2019
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0
1.2. Общее количество отобранных проб, ед.	79,73	9 456	9 502
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед.	0	0	0
2.2. Общее количество отобранных проб, ед.	0	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,05	1,7	1,6
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед.	73,97	2 565	2 437
3.2. Протяженность водопроводной сети, км	1 477,53	1 492,31	1 507,23
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	48,31	48,21	47,83
4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. м3	1 300,12	47 371,76	46 698,24
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3	2 690,96	98 271,45	97 633,79
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м*	0,738	0,738	0,738
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	1 985,93	72 524,33	72 053,74
5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3	2 690,96	98 271,45	97 633,79
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м	-	-	-.
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	-	-	-
6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. м3	2690,96	98271,45	97 633,79

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия фактических данных.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности плановых значений производственной программы по показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения не производится в связи с отсутствием соответствующих рекомендаций.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоснабжения за 2015 год (истекший период регулирования)

В связи с тем, что производственная программа МУП г. Сочи "Водоканал" на 2015 год уполномоченным органом не утверждалась, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

- на 2017 год - 36 954,83 тыс. руб.;

- на 2018 год - 1 379 317,62 тыс. руб.;

- на 2019 год - 1 480 840,21 тыс. руб.

Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи

В.Е. Лукиенко