Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению администрации
города Сочи
от 25.11.2019 г. N 1914

Производственная программа в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Паспорт производственной программы

Обособленное подразделение Пансионат "Буревестник" федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Майкопская ул. 2, г. Сочи, 354220

(местонахождение организации)

Управление цен и тарифов администрации города Сочи

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Советская ул., 26, г. Сочи, 354061

(местонахождение органа регулирования)

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс водоотведения:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	-	-	-	-	-
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м3	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м3		-	-	-	-
5.3.2	От собственных абонентов	тыс. м3	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс. м3	25,68	25,68	25,68	25,68	25,68
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс. м3	-	-	-	-	-
5.3.2.4	Прочие потребители	тыс. м3	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м3	-	-	-	-	-
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м3	-	-	-	-	-
8	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	99,26	100,00	100,00	100,00	100,00

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, не планируются.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2019	2020	2021	2022	2023
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения,%	-	-	-	-	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м	-	-	-	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-	-	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3	-	-	-	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	44	44	44	44	44
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-	-	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-	-	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	3,316	3,316	3,316	3,316	3,316
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3*	1,2708	1,2708	1,2708	1,2708	1,2708
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	1,2708	1,2708	1,2708	1,2708	1,2708
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы:

Наименование показателя	Динамика изменений, %
	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1. Показатели очистки сточных вод
1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-	-		-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3*	59,75	100	100	100	100
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	59,75	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	96,84	102,16	103,58	103,68	103,71

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (истекший период регулирования).

Раздел 7.1. Баланс водоотведения:

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя за 2016 год	Величина показателя за 2017 год
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	39,87	37,84
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	39,87	37,84
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	-	-
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов	тыс. м3	39,87	26,26
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	39,87	11,58
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	39,87	11,58
5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. м3	39,87	11,58
5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. м3	-	-
5.2	Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод	тыс. м3	39,87	11,58
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. м3	39,87	11,58
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. м3	-	-
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	-	-
5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	-	-
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м3	-	-
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	39,87	11,58
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м3	-	-
5.3.2	От собственных абонентов	тыс. м3	39,87	11,58
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс. м3	0,00	11,40
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс. м3	-	-
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс. м3	-	-
5.3.2.4	Прочие потребители	тыс. м3	0,00	0,18
6	Объем неорганизованного притока сточных вод	тыс. м3	-	-
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м3	-	-
8	Темп изменения объема отводимых сточных вод	%	106,04	94,91

Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, не выполнялись.

Раздел 7.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не выполнялись.

Раздел 7.4. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

Наименование показателя	Фактические значения показателей на каждый год срока действия программы
	2016	2017
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м	-	-
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3	-	-
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м	-	-
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	44	44
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	-	-
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед.	-	-
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед.	-	-
5.2. Протяженность канализационных сетей, км	3,316	3,316
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3*	2,1271	1,2708
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	84,81	48,09
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3	39,87	37,84
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	2,1271	1,2708
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч	84,81	48,09
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3	39,87	37,84

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 8. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:

2019 год - 1 424,63 тыс. рублей;

2020 год - 1 455,41 тыс. рублей;

2021 год - 1 507,52 тыс. рублей;

2022 год - 1 563,07 тыс. рублей;

2023 год - 1 621,00 тыс. рублей.

Начальник управления цен и тарифов администрации города Сочи

В.Е. Лукиенко