Приложение

Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 23 ноября 2012 г. N 1423

"Приложение

Утверждена
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 9 сентября 2011 г. N 964
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 23 ноября 2012 г. N 1423)

Ведомственная целевая программа
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"

Наименование программы		ведомственная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования		управление автомобильных дорог Краснодарского края
Цель Программы		развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Задачи Программы		строительство, реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Краснодарского края
Сроки реализации Программы		2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы		объем финансирования Программы из краевого бюджета (БДО + БПО) - 47 222 941,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 12 735 565,5 тыс. рублей 2013 год - 16 191 656,2 тыс. рублей 2014 год - 18 295 719,7 тыс. рублей
Индикаторы целей Программы		доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (2011 год - 35,17%, 2012 год - 34,4%, 2013 год - 34,0%, 2014 год - 33,6%) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (2011 год - 15,76%, 2012 год - 15,69%, 2013 год - 15,60%, 2014 год - 15,59%)

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения Краснодарского края (далее автомобильные дороги регионального значения) составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог регионального значения обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных районов между собой и с краевым центром. Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста.

Оживление секторов экономики, развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Протяженность автомобильных дорог регионального значения - 8 958,118 км (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года N 977). Согласно расчету финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения должно составлять в 2012 году - 25,6 млрд. рублей, в 2013 году - 27,4 млрд. рублей, в 2014 году - 29,2 млрд. рублей. При этом ежегодно должно ремонтироваться 1 578 км автомобильных дорог регионального значения. Обеспечить необходимое финансирование объем выделяемых средств из краевого и федерального бюджетов не позволяет.

Улучшить ситуацию с финансированием дорожного хозяйства позволит реализация в Краснодарском крае Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 68-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает создание дорожных фондов субъектов Российской Федерации.

Средства дорожного фонда, предусмотренные согласно Закону Краснодарского края от 20 декабря 2011 года N 2404-КЗ "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", позволят повысить уровень содержания и отремонтировать уже в 2012 году почти в два раза больше автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, чем в 2011 году.

Ежегодный рост интенсивности движения и отсутствие возможности обеспечить нормативное финансирование дорожного хозяйства способствовали созданию ситуации, когда пропускная способность ряда автомобильных дорог регионального значения уже не соответствует фактической интенсивности движения. Основным направлением улучшения этой ситуации является ликвидация "узких" мест на автомобильных дорогах регионального значения, строительство обходов населенных пунктов.

В последние годы заметно увеличились количество и масштабы наводнений, усилились берегоразрушительные и оползневые процессы. В связи с этим в расходной части бюджета из средств, направляемых на нужды дорожного хозяйства, предусматривается резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. За счет этих средств осуществляется финансирование восстановления объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений.

В связи с увеличивающимися объемами дорожных работ, в целях дальнейшего повышения качества производства работ и для обеспечения устойчивого функционирования дорожного хозяйства Краснодарского края возникает острая необходимость в приобретении современной дорожно-эксплуатационной техники.

Основной целью Программы является развитие сети автомобильных дорог регионального значения Краснодарского края. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального значения;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения;

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения;

выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения.

Тактическая задача - обеспечение комплексного развития, устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения с учетом целевого и эффективного использования бюджетных средств.

2. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы на 2012 год
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объем финансирования (БДО + БПО) (тыс. рублей)	Результат реализации мероприятия
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	1 565 995,9	ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 6 км автомобильных дорог регионального значения
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	7 398 114,7	выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 650 км автомобильных дорог регионального значения
3.	Содержание автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	3 521 454,9	поддержание состояния 8 959,6 км автомобильных дорог регионального значения
4.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	250 000,0	восстановление объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений

Перечень мероприятий Программы на 2013 год
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объем финансирования (БДО + БПО) (тыс. рублей)	Результат реализации мероприятия
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	3 287 000,0	ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции 10,1 км автомобильных дорог регионального значения
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	8 234 656,2	выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 650 км автомобильных дорог регионального значения
3.	Содержание автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	4 000 000,0	поддержание состояния 8 959,6 км автомобильных дорог регионального значения
4.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	120 000,0	восстановление объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений
5.	Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества	финансирование приобретения ГКУ КК "Краснодаравтодор" дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества	550 000,0	приобретение 45 единиц дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества

Перечень мероприятий Программы на 2014 год
N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объем финансирования (БДО+БПО) (тыс. рублей)	Результат реализации мероприятия
1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	3 315 000,0
2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения, включая проектно-изыскательские работы	10 430 719,7	выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 730 км автомобильных дорог регионального значения
3.	Содержание автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	финансирование работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения, включая проектные работы	4 400 000,0	поддержание состояния 8 959,6 км автомобильных дорог регионального значения
4.	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	финансирование работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения	150 000,0	восстановление объектов, подвергшихся воздействию стихийных явлений

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет управление автомобильных дорог Краснодарского края. Мероприятия Программы реализуются управлением автомобильных дорог Краснодарского края с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Объекты строительства и реконструкции утверждаются соответствующими нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края о проектировании, строительстве (реконструкции) объектов автомобильных дорог регионального значения Краснодарского края с учетом требований постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 июня 2008 года N 595 "Об утверждении порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края, не включенные в долгосрочные краевые целевые программы".

Перечни объектов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения утверждаются руководителем управления автомобильных дорог Краснодарского края.

Управление автомобильных дорог Краснодарского края представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

4. Индикаторы целей Программы

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	проценты	35,17	34,4	34,0	33,6
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	проценты	15,76	15,69	15,60	15,59

5. Оценка рисков реализации Программы

N п/п	Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1.	Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края на такие обстоятельства
2.	Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование управления автомобильных дорог Краснодарского края и администрации Краснодарского края на изменение федерального законодательства
3.	Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений о корректировке объемов

Заместитель руководителя управления автомобильных дорог Краснодарского края

Г.Н. Рыжков