Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае на 2013 - 2015 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 15 апреля 2013 г. N 385)

С изменениями и дополнениями от:

9 сентября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2013 г. N 982 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы"

Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае"
Наименование субъекта бюджетного планирования, подведомственного ему распорядителя бюджетных средств	министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее - министерство)
Цель и задачи Программы	интенсивное развитие животноводства, в том числе создание условий для развития на территории Краснодарского края специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины улучшение генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных пород укрепление племенной базы мясного скотоводства увеличение производства высококачественного мяса крупного рогатого скота мясных пород улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей крупного рогатого скота современным технологическим оборудованием
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объёмы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составляет 1239019,2 тыс. рублей, в том числе:
	за счет средств краевого бюджета 243395,3 тыс. рублей, из них по годам:
	2013 год - 514,3 тыс. рублей
	2014 год - 118955,2 тыс. рублей
	2015 год - 123925,8 тыс. рублей
	планируется привлечение средств из внебюджетных источников - 995623,9 тыс. рублей, из них по годам:
	2013 год - 0,0 тыс. рублей
	2014 год - 486007,7 тыс. рублей
	2015 год - 509616,2 тыс. рублей
Индикаторы целей Программы	реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными задачами позволит к 2015 году увеличить валовое производство говядины в живом весе сельскохозяйственными товаропроизводителями, доведя объемы до:
	2014 год - 63,5 тыс. тонн
	2015 год - 65,0 тыс. тонн

1. Характеристика проблемы, цель и задачи Программы

Мясное скотоводство является одним из наиболее важных сегментов в агропромышленном комплексе Краснодарского края, оказывающих существенное влияние на создание условий занятости населения и снабжение его мясом. Наиболее остро в данном направлении стоят проблемы интенсификации наращивания объемов производства продукции, которые в существующих условиях могут быть решены при максимальной поддержке развития мясного скотоводства со стороны государства.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития крупномасштабного мясного скотоводства в Краснодарском крае являются невысокий уровень поголовья мясного скота, недостаточное техническое и технологическое оснащение мясного скотоводства в фазе репродукции и слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся откормом скота и производством говядины.

Для создания крупного специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2015 года Краснодарский край располагает всеми необходимыми условиями:

наличием естественных кормовых угодий и культурной пашни;

апробированной практически во всех регионах страны малозатратной интенсивно-пастбищной технологией мясного скотоводства;

ресурсами маточного поголовья в мясных стадах для формирования новых мясных ферм племенного и товарного назначения.

Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена тем, что основным источником производства говядины в России в целом и в крае являются выбракованные коровы и откормочный контингент из мясных стад.

Дальнейшее развитие мясного скотоводства будет происходить при стабилизации поголовья коров и увеличении объемов производства мяса.

Повышенный интерес к мясному скотоводству за последние годы позволил увеличить численность мясного скота в Краснодарском крае. Данную тенденцию целесообразно не только сохранить, но придать ей устойчивый характер.

Стратегической целью Программы является интенсивное развитие животноводства, в том числе создание условий для развития на территории Краснодарского края специализированного мясного скотоводства и увеличение производства высококачественной говядины.

Тактической задачей является улучшение генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции, что соответствует Докладу о результатах и основных направлениях деятельности министерства.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

в том числе:

увеличение поголовья крупного рогатого скота мясных пород;

укрепление племенной базы мясного скотоводства;

увеличение производства высококачественного мяса крупного рогатого скота мясных пород;

улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей крупного рогатого скота современным технологическим оборудованием.

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 года по 2015 год.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2013 г. N 982 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий приведены в таблице N 1.

N п/п	Наименование варианта финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источник финансирования	Срок реализации	Объем финансирования (БДО + БПО), (тыс. руб.)				Результат реализации Программы по годам
						Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	БДО + БПО	Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае, в том числе:		всего	2013 - 2015 годы	1239019,2	514,3	604962,9	633542,0
				краевой бюджет		243395,3	514,3	118955,2	123925,8
				внебюджетные источники		995623,9	0,0	486007,7	509616,2
1.1	БДО + БПО	предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок"	предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок"	краевой бюджет	2013 - 2015 годы	64935,5	514,3	31898,0	32523,2		оказание мер государственной поддержки в содержании 4300 голов коров маточного стада	оказание мер государственной поддержки в содержании 4390 голов коров маточного стада
1.2	БДО + БПО	предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на откорм мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка крупного рогатого скота до живой массы от 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях	предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на откорм молодняка мясных пород и помесного молодняка крупного рогатого скота до живой массы 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях	краевой бюджет	2013 - 2015 годы	33759,8	0,0	16207,2	17552,6		оказание мер государственной поддержки при откорме 3000 голов молодняка мясных пород и помесного молодняка крупного рогатого скота	оказание мер государственной поддержки при откорме 3250 голов молодняка мясных пород и помесного молодняка крупного рогатого скота
1.3	БДО + БПО	предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на технологическую модернизацию ферм по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, в том числе вновь созданных, а также на приобретение технологического оборудования и техники для заготовки кормов	предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на технологическую модернизацию ферм по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, в том числе вновь созданных, а также на приобретение технологического оборудования и техники для заготовки кормов	краевой бюджет	2013 - 2015 годы	144700,0	0,0	70850,0	73850,0		оказание мер государственной поддержки в приобретении технологического оборудования, рассчитанного на содержание и обслуживание 8940 голов маточного поголовья	оказание мер государственной поддержки в приобретении технологического оборудования, рассчитанного на содержание и обслуживание 9320 голов маточного поголовья
		Итого по Программе		всего	2013 - 2015 годы	1239019,2	514,3	604962,9	633542,0
				краевой бюджет		243395,3	514,3	118955,2	123925,8
				внебюджетные источники		995623,9	0,0	486007,7	509616,2

Виды государственной поддержки, оказываемые за счет средств краевого бюджета:

1. Субсидии в целях возмещения части затрат на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова-теленок".

Субсидии предоставляются при условии получения теленка к отъему в возрасте 6 - 7 месяцев, размеры субсидий из краевого бюджета определяются из расчета 7142,9 рубля в 2013 году и 7400,0 рубля в 2014 и 2015 годах на одну корову. Общая потребность в финансировании из краевого бюджета на эти цели в рамках Программы составит 64935,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год	Количество коров маточного стада, подлежащее субсидированию, тыс. гол.	Ставка субсидии на 1 корову, рублей в год	Всего, тыс. рублей
2013	0,072	7142,9	514,3
2014	4,300	7400,0	31898,0
2015	4,390	7400,0	32523,2
Всего	8,762		64935,5

2. Субсидии в целях возмещения части затрат на откорм мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка крупного рогатого скота до живой массы от 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях.

Размеры субсидий из краевого бюджета рассчитываются по ставке на 1 кг живого веса откормленного молодняка крупного рогатого скота до живой массы 450 кг и выше в возрасте до 2 лет в целях реализации либо дальнейшей переработки на собственных производственных мощностях по ставке 12 рублей на 1 кг живой массы. Общая потребность в финансировании из краевого бюджета на эти цели в рамках Программы составит 33759,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год	Молодняк КРС мясных пород		Ставка субсидии на 1 кг живой массы, рублей	Сумма субсидий, всего, тыс. рублей
	поголовье, тыс. голов	живая масса, тыс. тонн
2014	3,00	1,35	12,0	16207,2
2015	3,25	1,46	12,0	17552,6
Всего	6,25	2,81		33759,8

3. Субсидии в целях возмещения части затрат на технологическую модернизацию ферм по содержанию крупного рогатого скота мясного направления, в том числе вновь созданных, а также на приобретение технологического оборудования и техники для заготовки кормов.

Размер субсидии из краевого бюджета определяется в расчете на одну голову маточного стада (телка, нетель, корова) исходя из возмещения средств краевого бюджета в размере 7920,0 рубля на 1 голову, но не более фактически произведенных затрат на вышеуказанные цели.

Общая потребность в финансировании из краевого бюджета на эти цели в рамках Программы составит 144700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год	Количество голов, тыс. голов	Ставка субсидии на 1 голову (телка, нетель, корова), рублей	Всего сумма субсидий, тыс. рублей
2014	8,94	7920,0	70850,0
2015	9,32	7920,0	73850,0
Всего	18,26		144700,0

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Порядок управления реализацией Программы и контроль ее выполнения определены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Реализацию и текущее управление Программой осуществляет координатор Программы - министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Координатор Программы - ответственный за выполнение мероприятий Программы в процессе ее реализации:

является главным распорядителем средств краевого бюджета и выполняет бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, а также осуществляет иные полномочия, установленные Программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте;

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Порядки предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Краснодарского края в рамках мероприятий Программы изложены в приложениях N 1 - 3 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2013 г. N 982 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Индикаторы целей Программы

Индикаторы целей Программы указаны в таблице N 2.

Таблица N 2
N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Ед. изм.	Базовый показатель 2012 год (оценка)	2014 год		2015 год
				БДО	БДО + БПО	БДО	БДО + БПО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Валовое производство говядины в живом весе, тыс. тонн	тыс. тонн	61,2		63,5		65,0
2	Поголовье специализированного мясного скота, в том числе коров	тыс. голов	34 12,3		39,7 14,4		42,8 15,5
3	Производство на убой скота мясных пород и их помесей	голов	3800	-	4047	-	4177
4	Производство на убой скота мясных пород и их помесей	тыс. тонн	1,5	-	1,60	-	1,65
5	Численность населения, занятого в сельском хозяйстве	человек	680		715		730
6	Прирост численности населения, занятого в сельском хозяйстве, за период реализации Программы	человек			15		15

5. Оценка рисков Программы и механизмы их минимизации

Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации указаны в таблице N 3.

Таблица N 3
Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Отсутствие средств в краевом бюджете	оптимизация расходов краевого бюджета и изыскание средств
Риск финансирования (сокращение финансирования)	подготовка предложений о корректировке объемов финансирования Программы

Первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, начальник управления экономики и целевых программ

О.Л. Шутов