Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови Краснодарского края на 2013 год"

Приложение

Утверждена
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 29 апреля 2013 г. N 414

Ведомственная целевая программа "Развитие службы крови Краснодарского края на 2013 год"

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие службы крови Краснодарского края на 2013 год"

Наименование программы	ведомственная целевая программа "Развитие службы крови Краснодарского края на 2013 год" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1447 "О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови" распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2604-р постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования	министерство здравоохранения Краснодарского края
Цель и задача Программы	развитие службы крови Краснодарского края сокращение срока восстановления утраченного здоровья путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения обеспечение лечебных учреждений Краснодарского края необходимым объемом безопасных и эффективных компонентов крови путем модернизации материально-технической базы
Срок реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы составляет 376 361,2 тыс. рублей, в том числе:
	Источник финансирования	Годы реализации Программы
		2013
		БДО
	Краевой бюджет, тыс. руб.	71615,3
	в том числе капитальные вложения	71615,3
	Федеральный бюджет тыс. руб.	304 745,9
	в том числе капитальные вложения	304 745,9
	Итого	376 361,2
	в том числе капитальные вложения	376 361,2
Индикаторы целей Программы	увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами с 0% в 2012 году до 10% в 2013 году увеличение числа доноров крови и ее компонентов (на 1000 человек населения) с 14,5 в 2012 году до 15,5 в 2013 году на 1000 человек приобретение 1 медицинского модуля для размещения службы крови и не менее 70 единиц оборудования для повышения иммунологической и инфекционной безопасности компонентов донорской крови

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Служба крови является одной из важнейших составляющих частей здравоохранения Краснодарского края и обеспечивает оказание трансфузиологической помощи как в мирное время, так и при чрезвычайных ситуациях. Материльно-техническая база отдельных станций переливания крови морально и физически изношена, что существенно сдерживает внедрение в практику работы современных технологий по обеспечению безопасности и эффективности гемо-трансфузионной терапии.

В ходе реализации Программы предусматривается выделение финансовых средств государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на закупку медицинского модуля для размещения службы крови и оборудования в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2012 года N 278н "Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения" (далее - модуль и оборудование) для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов для реализации мероприятий по развитию службы крови Краснодарского края.

Приобретение модуля и оборудования является одним из основных путей решения укрепления материально-технической базы медицинского учреждения, что позволит не только улучшить техническое состояние, но и повысить иммунологическую инфекционную безопасность компонентов донорской крови.

Реализация Программы направлена на достижение стратегической цели - улучшение демографических показателей, показателей здоровья населения и снижения смертности.

Цель будет достигнута за счет решения тактической задачи - сокращения срока восстановления утраченного здоровья путем внедрения в медицинскую практику современных методов профилактики, диагностики, лечения.

Срок реализации Программы - 2013 год.

2. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)		Результат реализации мероприятий (2013 год)
				всего	в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оснащение государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края модулем и оборудованием	предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на приобретение модуля и оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	2013 год	376 361,2	304 745,9	приобретение 1 модуля и не менее 70 единиц оборудования для повышения иммунологической и инфекционной безопасности компонентов донорской крови
	Итого			376 361,2	304 745,9

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Текущее управление Программой осуществляет министерство здравоохранения Краснодарского края, которое:

несет ответственность за реализацию программных мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, выделенных на ее реализацию;

организует размещение на официальном сайте в сети "Интернет" текста Программы, а также информации о ходе и результатах ее реализации;

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы;

осуществляет корректировку Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

осуществляет подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Программы.

Министерство здравоохранения Краснодарского края представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Программы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представленных данных.

Механизм реализации Программы предполагает предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на приобретение модуля и оборудования в соответствии с перечнем оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2012 года N 278н "Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения".

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Краснодарского края:

выполняют функции заказчика по приобретению модуля и оборудования;

обеспечивают размещение заказа в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, касающимися порядка размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для собственных нужд;

обеспечивают целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программных мероприятий;

осуществляют подготовку предложений в министерство здравоохранения Краснодарского края по корректировке Программы.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края осуществляется в соответствии с Порядком, установленным приложением к Программе.

4. Индикаторы целей Программы

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	2012 год	2013 год
1.	Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами	проценты	0	10
2.	Число доноров крови и ее компонентов (число доноров на 1000 человек населения)	человек	14,5	15,5
3.	Приобретение 1 модуля и оборудования для повышения иммунологической и инфекционной безопасности компонентов донорской крови	ед.	0	не менее 70

5. Оценка рисков реализации Программы и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Изменение федерального законодательства	принятие соответствующего краевого нормативного правового акта
Отсутствие средств в краевом бюджете в условиях экономического кризиса	оптимизация расходов краевого бюджета и изыскание средств на выполнение обязательств согласно договору
Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование обеих сторон и незамедлительное информирование о таких обстоятельствах по договору

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края

Г.А. Пенжоян