Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городской
Думы Краснодара
от 19 августа 2010 г. N 81 п. 8

"Таблица 2
Категория объекта	Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Водозаборные сооружения + Очистные сооружения водопровода	подъём воды, т.м3/сут.	220,5	212,7	217,5	217,5	219	221,3	222,8	224
	износ, %	66,70%	65,30%	63,90%	63,00%	62,20%	61,50%	60,40%	59,90%
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	75794	72990	74606	74402	74198	73994	73790	73584
	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,942	0,94	0,937	0,928	0,925	0,918	0,909	0,9
	темп прироста (+/-) удельного энергопотребления, %		100%	100%	99%	99%	99%	99%	99%
	удельный расход хлора, тн./куб. м	1,86	1,67	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
	уровень по отношению к 2006 году	1	90%	81%	81%	75%	70%	65%	59%
Водопроводные сети	протяжённость сетей, км	1142,4	1152	1162	1165	1172	1178	1187	1192
	план капитальных ремонтов,* км/год	6,76	31	37,9	36,8	35,3	33,8	32,3	31,6
	инвестиционная программа, км/год	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	износ, %	74%	72,00%	67,00%	65,48%	63,94%	62,42%	60,90%	59,40%
	аварийность:	3980	3780	3580	3490	3380	3220	3100	3000
	кол-во аварий, шт./км	3,48	3,28	3,08	2,95	2,81	2,67	2,59	2,52
Водопроводные насосные станции	объём перекачиваемой воды, тыс. куб. м/сут.	225	224	227,7	228,9	229,5	230,3	231,7	232,6
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	24246	21747	21750	21241	20706	20171	19937	19608
	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м	0,266	0,266	0,261	0,255	0,249	0,243	0,237	0,231
	уровень по отношению к 2006 году		100%	98%	97%	96%	95%	95%	94%
Общие характеристики системы водоснабжения	Внереализационное использование воды, т. м3	36696	36291	33075	31255	29435	27615	25795	23972
	то же в % от подачи воды	40,20%	39,90%	35,80%	33,72%	31,64%	29,56%	27,48%	25,40%
	собственные нужды, т. м3/сут.	1736	1736	1736	1736	1736	1736	1736	1736
	то же в % от подачи воды	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%
	технологические потери воды, тыс. куб. м	25549	25436	23162	22511	21862	21211	20559	19908
	то же в % от подачи воды	28,00%	28,00%	25,10%	24,30%	23,50%	22,70%	21,90%	21,10%
	коммерческие потери воды, тыс. куб. м	9411	9119	8177	7009	5841	4673	3503	2328
	то же в % от подачи воды	10,30%	10,00%	8,90%	7,85%	6,60%	5,30%	4,35%	2,50%
Сети водоотведения	объём принимаемых стоков, тыс. куб. м/сут.	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6
	Протяжённость сетей, км	873	873,5	874,5	877	883	890	897	903
	план капитальных ремонтов *, км/год	1,84	9,9	9,4	2,5	3	3,5	4,1	4,4
	инвестиционная программа, км/год		0,5	1	2,5	6	7	7	6
	износ, %	82,30%	79,30%	76,00%	73,70%	71,15%	70,00%	68,50%	67,10%
	аварийность:	4465	4365	4265	4195	4120	4055	3995	3965
	кол-во аварий, шт./км	5,11	4,97	4,82	4,73	4,65	4,54	4,46	4,38
	охвачено водоснабжением населения, %	83%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	91%
Канализационные насосные станции	объём перекачиваемых стоков, тыс. куб. м/сут.	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6
	износ, %	52,30%	51,20%	49,30%	48,50%	47,70%	47,00%	46,20%	45,40%
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	16535	16483	16402	16255	16108	15961	15814	15667
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,203	0,202	0,201	0,199	0,197	0,195	0,193	0,192
	уровень по отношению к 2006 году		100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%
Очистные сооружения канализации	объём очищаемых стоков, тыс. куб. м/сут.	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6	223,6
	износ, %	63,70%	62,60%	60,30%	59,26%	58,22%	57,18%	56,14%	55,10%
	энергозатраты, тыс. кВтч/год	30503	30503	30503	30503	30503	30503	30503	30503
	удельный расход электроэнергии кВтч/куб. м	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374
	уровень по отношению к 2006 году		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Общие характеристики системы водоотведения	уровень приёма неучтённых стоков	26447	26447	22060	19858	17656	15454	13252	11050
	то же в % от производства услуги	32,40%	32,40%	27,00%	24,30%	21,60%	18,90%	16,20%	13,50%
	уровень приёма неучтённых стоков	17036	17329	13883	12880	11877	10875	9870	8722
	то же в % от производства услуги	20,90%	21,20%	17,00%	15,74%	14,48%	13,22%	11,96%	10,70%
	коммерческие потери (воды)	9411	9119	8177	7008	5839	4670	3501	2328
	то же в % от производства услуги	11,50%	11,20%	10,00%	8,90%	7,30%	5,40%	3,80%	2,90%

* - Справочно

В рамках инвестиционной программы в муниципальном образовании город Краснодар за 5 лет будет освоено 3,157 млрд. руб., то есть на одного жителя будет потрачено в сфере водоснабжения и водоотведения 840 руб. в год. Такие удельные показатели капитальных вложений подтверждают реалистичность данной программы.

В связи с тем, что проект низкодоходный и капиталоемкий, финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств, привлечения инвестиционных ресурсов, за счет платы за подключение и целевого бюджетного финансирования, выделяемого из бюджетов различных уровней в рамках реализации адресных инвестиционных и целевых программ. Если говорить о доходности целевой инвестиционной программы, то она планируется на уровне 9,7% (таблица 3). Но это эффект, который будет выявлен не за 5 лет, а примерно за 19. Так объективно работает коммунальная инфраструктура, здесь сроки окупаемости по некоторым объектам системы могут составлять несколько десятков лет.

С целью:

1) не допустить резкого роста тарифов;

2) поддерживать приемлемый уровень доступности услуг для потребителей.

Возврат привлеченных в программу денежных средств планируется произвести приблизительно в течение 25 лет.".