Раздел XII. Мониторинг реализации программы

Раздел XII.
Мониторинг реализации программы

Мониторинг Программы осуществляется на основании договора в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющего условия реализации утвержденной Программы, заключаемого между администрацией муниципального образования город Краснодар и ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие".

В целях осуществления контроля за реализацией Программы, обеспечения достижения к сроку ее окончания установленных целевых показателей, а также принятия своевременных мер по необходимой корректировке утвержденной Программы, проводится мониторинг выполнения основных ее показателей в течение периода реализации Программы.

Для мониторинга используется система показателей, характеризующих выполнение Программы и степень достижения целевых показателей.

Система показателей мониторинга Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы приведена в таблице 14.

Таблица 14 Система показателей мониторинга Инвестиционной программы ОАО "Краснодарское военно-энергетическое предприятие" по реконструкции, развитию и модернизации системы теплоснабжения на 2010 - 2013 годы
N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Факт 2008 год	Факт на 01.09.09	Плановые показатели
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.	Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов			не планируется
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	4,89	4,89	5,39	5,39	5,39	5,39
1.2	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов	Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами	8242	4344	8400	8400	8400	8400
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней	Календарное количество дней в отчетном периоде	351	262	350	350	350	350
1.3	1. Объем потерь, тыс. Гкал	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами)	3,53	2,822	3,25	3,25	3,25	3,25
	2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал	Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть	42,00	40,53	55,15	83,75	83,75	83,75
1.4	1. Объем потерь, тыс. Гкал	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами)	3,53	2,822	3,25	3,25	3,25	3,25
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	4,89	4,89	5,39	5,39	5,39	5,39
1.5	1. Объем потерь, тыс. Гкал	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами)	3,53	2,822	3,25	3,25	3,25	3,25
	2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037
1.6	1. Количество замененного оборудования, единиц (км)	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде			-	-	-	-
	2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км)	Количество оборудования, установленного на предприятии	9	9	13	13	13	13
1.7	1. Фактический срок службы оборудования, лет	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга	14	15	16	17	18	19
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27	20-27
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный			Котлы - утилизаторы - нет; водогрейные котлы- 9 лет	Водогрейные котлы - 8 лет	Водо грейные котлы - 7 лет	Водогрейные котлы - 6 лет
1.8	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене			нет	нет	нет	нет
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	4,89	4,89	5,39	5,39	5,39	5,39
2	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1	1. Фактическая производительность оборудования, Гкал/ч	Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования, час	28,74	28,74	37,16	44,731	44,731	44,731
	2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч	Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), час	46,12	46,12	62,12	62,12	62,12	62,12
2.2	1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета	38,46	35,717	50,15	83,75	83,75	83,75
	2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством	38,46	35,717	50,150	83,75	83,75	83,75
3	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.2	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека	по установленному тарифу
3.3	1. Протяженность построенных сетей, км	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию			0,5
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	4,89	4,89	5,39	5,39	5,39	5,39
3.4	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством	15,4	12,62	27,79	32,81	32,81	32,81
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения	6400	6400	7500	9700	15200	15200
3.5	1. Расходы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч с НДС	Средний объем расходов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры			9458,8866	9458,8866	9458,8866	9458,8866
	2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв. м	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв. м				0,000091	0,000091	0,000091
	3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры
4	Эффективность деятельности
4.1	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг	1250	267		-
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса (с НДС)	32197,78	52897,34
4.2	1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса	32197,78	52897,34
	2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса	32197,78	52897,34
4.3	1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
4.4	1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	146,89	185,54	187,72	179,83	176,02	176,00
	2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
4.5	1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
4.6	1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию	0,039	0,082	0,153	0,165	0,163	0,163
	2. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
4.7	1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	21,3	19,21	19,52	19,52	19,52	19,52
4.8	1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал	Фактические значения удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	21,3	19,21	19,52	19,52	19,52	19,52
4.9	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством	38,46	37,802	52,97	80,5	80,5	80,5
	2. Численность персонала, человек	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии	19	19	20	23	25	25
4.10	1. Объем выручки от реализации, тыс. руб.	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы			17989	36735	40000	42000
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.	Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы
5	Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1	Всего инвестиций за период, тыс. руб.,	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры	-	-	113042,97	15213,12	-	-
	в том числе:
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. руб.				113042,97	15213,12
5.2	Привлеченные средства, тыс. руб., из них	Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
5.2.1	Кредиты банков, тыс. руб.	Заемные средства банков
5.2.1.1	из них - кредиты иностранных банков, тыс. руб.	Заемные средства иностранных банков
5.2.2	Заемные средства других организаций, тыс. руб.	Заемные средства других кредитных организаций
5.2.3	Бюджетные средства, тыс. руб., из них:	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств
5.2.3.1	Федеральный бюджет, тыс. руб.	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
5.2.3.2	Бюджет субъекта РФ, тыс. руб.	Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
5.2.3.3	Бюджет муниципального образования, тыс. руб.	Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
5.2.4	Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы
5.2.5	Прочие средства, тыс. руб.	Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях

Успешная реализация Программы позволит решить ряд актуальных задач развития систем теплоснабжения:

при реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения предусматривается восстановление их эксплуатационных свойств, тем самым, способствуя повышению надежности бесперебойного снабжения потребителей теплом и горячей водой, при этом потери теплоносителя в реконструируемой системе теплоснабжения и горячего водоснабжения существенно будут снижены;

применение нового современного оборудования при установке котлов позволит увеличить КПД установки до 92 - 95% и сократить потребление топлива и электроэнергии на единицу вырабатываемого тепла;

установка приборов учета горячего водоснабжения в жилых домах обеспечит сокращение расходов потребителей;

установка водонагревателей прямого действия позволит уменьшить расходы воды и создаст экономию по энергоресурсам;

установка новых котлов, на экранных трубах повысит надежность теплоснабжения;

применение химводоподготовки по принципу обратного осмоса предотвратит отложение накипи, позволит сэкономить до 15% газового топлива.