Приложение

Приложение
к постановлению главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 6 марта 2013 г. N 215

"Приложение

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2011 г. N 1169
(в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 6 марта 2013 г. N 215)

Паспорт ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы"
Наименование Программы		ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы		Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Закон Краснодарского края от 7 июня 2001 года N 369-КЗ "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 февраля 2012 года N 127 "Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснодарского края"
Наименование субъекта бюджетного планирования, подведомственного ему распорядителя бюджетных средств		министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края департамент автомобильных дорог Краснодарского края
Цель и Задачи Программы		повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создание условий для комфортного проживания граждан выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне границ населенных пунктов
Сроки реализации Программы		2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы		объем финансирования Программы из краевого бюджета 10 060 900,0 тыс. рублей планируется привлечение средств местных бюджетов в объеме 1 577 303,0 тыс. рублей (по согласованию)
		Источники финансирования	2012 год		2013 год		2014 год БДО + БПО (тыс. руб.)
			БДО (тыс. руб.)	БДО + БПО (тыс. руб.)	БДО (тыс. руб.)	БДО + БПО (тыс. руб.)
		Краевой бюджет	2 900 000,0	3 523 800,0	2 604 100,0	3 937 100,0	2 600 000,0
		Средства местных бюджетов	501 506,0	652 603,0	390 000,0	504 700,0	420 000,0
Индикаторы целей Программы		доля протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия (2011 год - 58,47%, 2012 год - 55,39%, 2013 год - 52,98%, 2014 год - 51,39%) доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Краснодарского края (2011 год - 19,28%, 2012 год - 18,78%, 2013 год - 18,58%, 2014 год - 18,26%) количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов (2012 год - 345 единиц, 2013 год - 200 единиц)

1. Характеристика проблемы и цель Программы

На протяжении ряда последних лет в Краснодарском крае действуют региональные программы, в рамках которых из средств краевого бюджета предоставляются субсидии муниципальным образованиям для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере дорожного хозяйства. При реализации этих программ выполняются мероприятия, направленные на улучшение состояния автомобильных дорог местного значения. На сегодняшний день отремонтирована большая часть основных улиц населенных пунктов, используемых для движения маршрутных транспортных средств и являющихся подъездами к социально значимым объектам. Однако из-за того, что долгие годы по причине дефицита средств муниципальные образования практически не занимались содержанием и ремонтом автомобильных дорог местного значения, большое количество из них находится в неудовлетворительном состоянии. Особое внимание необходимо уделить автомобильным дорогам местного значения города Сочи как столицы зимних Олимпийских игр 2014 года.

Реализация Программы является еще одним шагом на пути планомерного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения.

Не менее важное социальное значение имеет состояние дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, а также автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Работы на этих участках производятся нерегулярно, а финансирование осуществляется по остаточному принципу, исходя из возможностей местных бюджетов.

Таким образом, основной целью Программы является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне границ населенных пунктов;#

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

2. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования (БДО + БПО) (тыс. рублей)				Результат реализации мероприятия
				всего	2012 год	2013 год	2014 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по Программе			11 638 203,0	4 176 403,0	4 441 800,0	3 020 000,0
1.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, содержанию в 2012 году автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	краевой бюджет	9 028 750,0	2 736 800,0	3 691 950,0	2 600 000,0	доведение параметров 780 км автомобильных дорог местного значения до нормативных требований по состоянию покрытия	доведение параметров 610 км автомобильных дорог местного значения до нормативных требований по состоянию покрытия	доведение параметров 500 км автомобильных дорог местного значения до нормативных требований по состоянию покрытия
			местный бюджет	1 380 730,0	488 030,0	472 700,0	420 000,0
2.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по осуществлению дорожной деятельности в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	краевой бюджет	925 070,0	787 000,0	138 070,0	-	количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлён капитальный ремонт и ремонт проездов, - 345 единиц	количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлён капитальный ремонт и ремонт проездов, - 200 единиц	-
			местный бюджет	184 573,0	164 573,0	20 000,0	-
3.	Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне границ населенных пунктов	софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, проходящих вне границ населенных пунктов	краевой бюджет	107 080,0	-	107 080,0	-	-	доведение параметров 20 км автомобильных дорог местного значения до нормативных требований по состоянию покрытия	-
			местный бюджет	12 000,0	-	12 000,0	-	-

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края как главный распорядитель средств краевого бюджета Краснодарского края, предусмотренных ведомственной структурой расходов, доводит в установленном порядке департаменту автомобильных дорог Краснодарского края (далее - Департамент) бюджетные ассигнования Программы на текущий год.

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию мероприятий Программы осуществляет Департамент как координатор Программы и распорядитель средств краевого бюджета.

Органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий - осуществляют:

1) организацию выполнения программных мероприятий;

2) эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

3) софинансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой;

4) разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной документации;

5) мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

6) подготовку в установленные сроки ежеквартальных, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодных, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета, и представление их в Департамент.

В целях получения субсидий органы местного самоуправления представляют в Департамент:

заявку на предоставление субсидий, содержащую сведения об объемах финансирования мероприятий Программы, в том числе за счет субсидий;

выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую выделение средств из местного бюджета на финансирование мероприятий Программы.

Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий Программы на основании соглашения, заключенного Департаментом с органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидии.

Соглашение должно содержать:

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;

сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;

объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования;

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием Краснодарского края условий, установленных при предоставлении субсидии;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

значения показателей результативности предоставления субсидии;

последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий;

ответственность и обязательства сторон.

Средний уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 80 процентов расходного обязательства.

Показатель уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий определяется по формуле:

,

где:

Пуj - показатель уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края;

0,8 - средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий;

РБОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Краснодарского края на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Порядком распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений или Порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), выделяемых из краевого бюджета, утвержденными Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае". Показатели уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований края на соответствующий финансовый год устанавливаются министерством финансов Краснодарского края.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края за счет субсидий определяется исходя из значения показателя уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края:

Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования город-курорт Сочи составляет 95%.

Предоставление субсидий муниципальному образованию город-курорт Сочи на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осуществляется исходя из критерия необходимости позиционирования олимпийской столицы как благоустроенного и современного города, имеющего качественную дорожную сеть, соответствующего высокому уровню ожидания гостей зимних Олимпийских игр.

Субсидии из краевого бюджета в бюджеты муниципальных образований Краснодарского края перечисляются Департаментом в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, определяется исходя из потребности в средствах на выполнение мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на эти цели.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.

Предоставление субсидий из краевого бюджета осуществляется при условии наличия в местных бюджетах необходимых бюджетных ассигнований для финансирования Программы.

Критериями отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления из краевого бюджета субсидий в рамках реализации Программы является наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий Программы.

Ответственность за достоверность представляемых главному распорядителю средств краевого бюджета сведений, а также за целевое использование субсидий возлагается на уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.

Эффективность использования субсидий краевого бюджета определяется исходя из достижения муниципальным образованием планируемых результатов реализации мероприятий.

Оценка результативности использования субсидий краевого бюджета осуществляется путем определения степени достижения результатов, сравнением фактических значений показателей с их планируемыми значениями.

Оценка эффективности использования субсидий производится путем соотнесения результативности мероприятия со степенью использования субсидии. Эффективность (Q) рассчитывается по формуле:

где:

F план - плановая сумма предоставления субсидии;

F факт - фактическая сумма предоставленной субсидии;

Rj - результативность мероприятия, рассчитанная по формуле:

где:

Xj план - плановое значение показателя;

Xj факт - фактическое значение показателя.

Показателями результативности являются:

протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт или ремонт, км;

количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов, шт.;

иные показатели, характеризующие деятельность органов местного самоуправления.

При значении эффективности, равном 90 процентам и более, эффективность использования субсидии признается высокой, при значении данного показателя от 75 до 90 процентов - средней, при значении данного показателя менее 75 процентов - низкой.

Органы местного самоуправления несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных из краевого бюджета.

В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии министерство финансов Краснодарского края приостанавливает предоставление субсидий в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий осуществляется Департаментом, а также в пределах установленной законодательством компетенции органами финансового контроля Краснодарского края.

4. Индикаторы целей Программы

N п/п	Наименование индикатора целей Программы	Единица измерения	Значение в 2011 году	2012 год		2013 год БДО + БПО	2014 год БДО + БПО
				БДО	БДО + БПО
1.	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия	проценты	58,47	56,87	55,39	52,98	51,39
2.	Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах местного значения Краснодарского края	проценты	19,28	18,80	18,78	18,58	18,26
3.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах, к которым осуществлен капитальный ремонт и ремонт проездов	единицы	-	-	345	200	-

5. Оценка рисков реализации Программы

N п/п	Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1.	Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование Департамента автомобильных дорог Краснодарского края и органов местного самоуправления на такие обстоятельства
2.	Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование Департамента автомобильных дорог и администрации Краснодарского края на изменение федерального законодательства
3.	Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений о корректировке объемов

Руководитель департамента автомобильных дорог Краснодарского края

А.А. Емельянов