Раздел XV. Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой

Раздел XV
Организационно-экономический и финансовый механизм управления Программой

В целях осуществления контроля реализации Программы, обеспечения достижения к сроку ее окончания установленных целевых показателей, а также принятия своевременных мер по необходимой корректировке утвержденной Программы проводится мониторинг выполнения основных ее показателей в течение периода реализации Программы.

Мониторинг Программы осуществляется на основании договора в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющего условия реализации утвержденной Программы, заключаемого между администрацией муниципального образования город Краснодар и ОАО "Краснодартеплосеть".

Для мониторинга используется система показателей, характеризующих выполнение Программы и степень достижения целевых показателей.

Система показателей мониторинга Программы приведена в таблице N 20:

Таблица N 20. Система показателей мониторинга Программы ОАО "Краснодартеплосеть"
N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Факт 2009	По факту 01.07.10	планируемые
					2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц	Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов	0	0	не планируется
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	54,2	54,2	58,6	62,6	66,1	68,4	70,4
1.3	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов	Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами	8400	4344	8400	8400	8400	8400	8400
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней	Календарное количество дней в отчетном периоде	350	181	350	350	350	350	350
1.4	1. Объем потерь, тыс. Гкал.	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами)	47,475	27,430	52,136	55,153	57,880	61,539	62,650
	2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал	Количество тепловой энергии, отпущенной в сет.	370,757	285,254	502,504	550,925	592,450	645,801	692,170
1.5	1. Объем потерь, тыс. Гкал	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).	47,475	27,430	52,136	55,153	57,880	61,539	62,650
	2. Протяженность сетей, км	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	54,2	54,2	58,6	62,6	66,1	68,4	70,4
1.6	1. Объем потерь, тыс. Гкал.	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами)	47,475	27,430	52,136	55,153	57,880	61,539	62,650
	2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265	47,475	27,430	52136	55,153	57,880	61,539	62,650
1.7	1. Количество замененного оборудования <2>, единиц (км)	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде	0	0	0 (0,1)	0 (2,5)	2 (1)	3 (1)	1 (1)
	2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км)	Количество оборудования, установленного на предприятии	0	0	3 (4,3)	2 (1,5)	2 (2,3)	3 (1,3)	0 (1)
1.8	1. Фактический срок службы оборудования <3>, лет	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга	1 - 35	1 - 35	1 - 35	1 - 35	1 - 35	1 - 35	1 - 35
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25	20 - 25
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный			9	8	7	6	5
1.9	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене	7,5	9,0	8,5	7,0	6,5	5,5	4,0
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами: прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	54,2	54,2	58,6	62,6	66,1	68,4	70,4
2	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1	1. Фактическая производительность оборудования <4>, Гкал/час	Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования, час	93,7	93,7	141,2	191,51	240,61	290,31	337,91
	2. Установленная производительность оборудования, Гкал/час	Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), час	124,1	124,1	171,6	221,91	271,01	320,71	368,31
2.2	1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета.	370,757	257,824	502,504	550,925	592,450	645,801	692,170
	2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством	370,757	257,824	502,504	550,925	592,450	645,801	692,170
3	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.2	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека	по установленному тарифу
3.3	1. Протяженность построенных сетей, км.	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию	0	0	8,7	4,8	1,3	1,3	1
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами: прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	54,2	54,2	58,6	62,6	66,1	68,4	70,4
3.4.	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал.	Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством	370,757	257,824	502,504	550,925	592,450	645,801	692,170
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения	35000	37000	47250	50500	65000	80000	100000
3.5.	1. Расходы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/ч.	Средний объем расходов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры	0	0	10251	10251	10251	10251	10251
	2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв. м	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв. м	0,00003	0,00003	0,00003	0,000028	0,000026	0,000024	0,000022
	3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительства жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры
4.	Эффективность деятельности
4.1	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. рублей	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг	94533	16896	12850	16618	21544	27129	34310
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. рублей	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса	289740	229409	509941	659457	854905	1076550	1361498
4.2	1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. рублей	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса	358018	219287	533558	693625	901713	1172226	1523894
	2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс. рублей	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса	485991	614097	633558	776893	966470	1182536	1462185
4.3	1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.	162	162	162	162	162	162	162
4.4	1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг. условного топлива на Гкал.	Фактические значения удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию	161	162	162	162	162	161	161
	2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг. условного топлива на Гкал.	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	162	162	162	162	162	162	162
4.5	1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	1	1	1	1	1	1	1
4.6	1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию	1	1	1	1	1	1	1
	2. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб. м на Гкал	Фактические значения удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию	1	1	1	1	1	1	1
4.7	1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.	27	28	27	27	27	27	27
4.8	1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал	Фактические значения удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию	28	28	27	26	23	23	23
	2. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами	27	28	27	27	27	27	27
4.9	1. Численность персонала, человек	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии	150	180	200	210	250	290	345
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двухтрубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения	54,2	54,2	58,6	62,6	66,1	68,4	70,4
4.10	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. Гкал	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством	370,757	257,824	502,504	550,925	592,450	645,801	692,170
	2. Численность персонала, человек	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии	150	180	200	210	250	290	345
4.11	1. Объем выручки от реализации, тыс. рублей	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации Программы	0	0	486 934	515 637	503 336	509 486	487 959
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс. рублей	Объем дебиторской задолженности за период реализации Программы.	197864	137352	123616,8	117436	111564	105986	100687
5.	Источники Программы
5.1.	Всего инвестиций за период, тыс. рублей, в том числе:	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры	0	0	232 356	361 000	350 624	352 654	421 553
	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. рублей		0	0	0	0	0	0	0
	финансовые средства полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс. рублей		0	0	232 356	361 000	350 624	352 654	421 553

1 - Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

2 - Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства (котлы) и оборудование передачи тепловой энергии (сети).

3 - Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства тепловой энергии и оборудование передачи тепловой энергии. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

4 - Показатели и индикаторы загрузки определяются для оборудования по производству тепловой энергии (котлы). Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.