Раздел IV. Целевые индикаторы Программы, ожидаемые результаты

Раздел IV
Целевые индикаторы Программы, ожидаемые результаты

Мероприятия Программы разработаны с использованием системы целевых индикаторов эффективности. В соответствии с техническим заданием на разработку Программы к индикаторам эффективности и качества систем теплоснабжения отнесены:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

В процессе разработки Программы уточнены значения производственных показателей ОАО "Краснодартеплосеть". Целевые индикаторы Программы определены на основании уточненных значений.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих значений показателей целевых индикаторов (таблица N 12).

Таблица N 12. Целевые индикаторы, предусмотренные Программой
N п/п	Целевые индикаторы	Показатели, характеризующие целевой индикатор	Единица измерения	По состоянию на 01.07.2010 (факт)	По состоянию на конец реализации Программы (план)
1	2	3	4	5	6
Система теплоснабжения
1	Целевой индикатор - "Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами"	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	тыс. Гкал/км (за год)	-	-
		реконструкция трубопроводов с критическим уровнем износа	км	1	5
2	Целевой индикатор - "Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры"	установленная мощность	Гкал/ч	124,1	не менее 368,3
		присоединенная нагрузка	Гкал/ч	93,7	337,9
		коэффициент использования мощности		0,76	0,92
		годовое число часов использования мощности		8760	8760
		топливный баланс
		газ	%	100	100
		мазут	%	0	0
		уголь	%	0	0
3	Целевой индикатор "Эффективность деятельности организации коммунального комплекса"	расход тепловой энергии на собственные нужды котельных	%	4,79	2,7
		удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии
		электроэнергия	кВт.ч/Гкал	46,7	35
		вода	м3/Гкал	0,21	0,16
		топливо	тут/Гкал	0,167	0,161
		эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным	1,061	1,02
		потери при распределении тепловой энергии	%	9,6	8,3
4	Целевой индикатор "Снижение себестоимости теплоэнергии"	повышение технологической эффективности производства и распределения теплоэнергии		-	повышается
5	Целевой индикатор "Доступность товаров и услуг для потребителей"	повышение качества услуг		-	повышается
		выполнение температурного графика		работа с нарушениями температурного графика (недотопы, перетопы)	ликвидация нарушений температурного графика
6	Целевой индикатор "Обеспечение экологических требований"	снижение приземной концентрации загрязняющих веществ		-	не превышает ПДК

В результате реализации Программы будут обеспечены следующие требования по уровню качества и надежности услуг теплоснабжения:

1) обеспечение надежного (бесперебойного) теплоснабжения потребителей 24 часа в сутки;

2) обеспечение сбалансированности системы теплоснабжения на уровне не менее 90%;

3) обеспечение доступности услуг централизованного теплоснабжения на уровне не менее 84%;

4) снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;

5) повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем теплоснабжения на 15%;

6) обеспечение экологических требований с целью соблюдения требований безопасности при эксплуатации объектов теплового хозяйства и предотвращения экологической катастрофы.

В результате реализации Программы ожидае