Раздел IV. Целевые индикаторы Программы, ожидаемые результаты

Раздел IV
Целевые индикаторы Программы, ожидаемые результаты

Мероприятия Программы разработаны с использованием системы целевых индикаторов эффективности. В соответствии с техническим заданием на разработку Программы к индикаторам эффективности и качества систем теплоснабжения отнесены:

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами;

доступность товаров и услуг для потребителей;

эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

В процессе разработки Программы уточнены значения производственных показателей ОАО "Краснодартеплосеть". Целевые индикаторы Программы определены на основании уточненных значений.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих значений показателей целевых индикаторов (таблица N 12).

Таблица N 12. Целевые индикаторы, предусмотренные Программой
N п/п	Целевые индикаторы	Показатели, характеризующие целевой индикатор	Единица измерения	По состоянию на 01.07.2010 (факт)	По состоянию на конец реализации Программы (план)
1	2	3	4	5	6
Система теплоснабжения
1	Целевой индикатор - "Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами"	аварийность систем коммунальной инфраструктуры	тыс. Гкал/км (за год)	-	-
		реконструкция трубопроводов с критическим уровнем износа	км	1	5
2	Целевой индикатор - "Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры"	установленная мощность	Гкал/ч	124,1	не менее 368,3
		присоединенная нагрузка	Гкал/ч	93,7	337,9
		коэффициент использования мощности		0,76	0,92
		годовое число часов использования мощности		8760	8760
		топливный баланс
		газ	%	100	100
		мазут	%	0	0
		уголь	%	0	0
3	Целевой индикатор "Эффективность деятельности организации коммунального комплекса"	расход тепловой энергии на собственные нужды котельных	%	4,79	2,7
		удельный расход ресурсов на выработку теплоэнергии
		электроэнергия	кВт.ч/Гкал	46,7	35
		вода	м3/Гкал	0,21	0,16
		топливо	тут/Гкал	0,167	0,161
		эффективность использования энергии (энергоемкость производства)	коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным	1,061	1,02
		потери при распределении тепловой энергии	%	9,6	8,3
4	Целевой индикатор "Снижение себестоимости теплоэнергии"	повышение технологической эффективности производства и распределения теплоэнергии		-	повышается
5	Целевой индикатор "Доступность товаров и услуг для потребителей"	повышение качества услуг		-	повышается
		выполнение температурного графика		работа с нарушениями температурного графика (недотопы, перетопы)	ликвидация нарушений температурного графика
6	Целевой индикатор "Обеспечение экологических требований"	снижение приземной концентрации загрязняющих веществ		-	не превышает ПДК

В результате реализации Программы будут обеспечены следующие требования по уровню качества и надежности услуг теплоснабжения:

1) обеспечение надежного (бесперебойного) теплоснабжения потребителей 24 часа в сутки;

2) обеспечение сбалансированности системы теплоснабжения на уровне не менее 90%;

3) обеспечение доступности услуг централизованного теплоснабжения на уровне не менее 84%;

4) снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;

5) повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем теплоснабжения на 15%;

6) обеспечение экологических требований с целью соблюдения требований безопасности при эксплуатации объектов теплового хозяйства и предотвращения экологической катастрофы.

В результате реализации Программы ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:

1) уменьшение степени износа сетей теплоснабжения с 60 до 40%;

2) снижение величины потерь в тепловой сети c 9,6% в год до 8,3% в год;

3) снижение количества повреждений в тепловых сетях;

4) снижение количества тепловых сетей, требующих замены с 8,5 до 4 км;

5) строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 16,2 км, в том числе в 2011 году - 4,4 км, в 2012 году - 4 км, в 2013 году - 3,5 км, в 2014 году - 2,3 км; в 2015 году - 2 км.

Обеспечен требуемый уровень эффективности, безопасности и надежности функционирования системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар. Созданы инженерные коммуникации и производственные мощности системы теплоснабжения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов планировочных районов, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения. Обеспечено качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей муниципального образования город Краснодар тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС) при одновременном снижении эксплуатационных издержек по теплоснабжению.

Достигнуты значения целевых индикаторов, установленных техническим заданием на разработку Программы.

Обеспечено эффективное освоение вложенных средств при сохранении приемлемой ценовой политики. Обеспечено снижение эксплуатационных издержек, формирующих тариф на тепловую энергию. Достигается снижение эксплуатационных издержек за счет повышения технологической эффективности производства и распределения тепловой энергии.