Раздел V. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2012 - 2014 годы

Раздел V
Основные подходы к формированию расходов местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на 2012 - 2014 годы

Формирование объёма и структуры расходов местного бюджета на 2012 - 2014 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:

1. Определение "базовых" объёмов бюджетных ассигнований на 2012 - 2013 годы на основе утверждённых решением городской Думы Краснодара от 25.11.2010 N 4 п. 1 "О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".

2. Определение "базового" объёма бюджетных ассигнований на 2014 год исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств.

3. Уточнение базовых объёмов бюджетных ассигнований на 2012 - 2014 годы с учётом:

3.1. Индексации с 1 октября 2012 года на 6 процентов фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар.

3.2. Индексации по уровню инфляции публичных нормативных и приравненных к ним обязательств.

3.3. Уточнения бюджетных ассигнований для финансового обеспечения ряда новых расходных обязательств.

3.4. Принятие в муниципальную собственность учреждений.

Структура расходов местного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными (таблица 5.1).

Таблица 5.1 Структура и динамика расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по разделам классификации расходов
тыс. рублей
Наименование	2011 год	2012 год		2013 год		2014 год
	(решение о местном бюджете)	проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году	проект	% к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	19 701 301,5	12 338 309,7	62,6	12 795 924,6	103,7	12 819 544,1	100,2
Условно утверждённые	-	-		342 980,6		652 311,5	190,2
Всего (без учёта условно утверждённых)	19 701 301,5	12 338 309,7	62,6	12 452 944,0	100,9	12 167 232,6	97,7
в том числе:
Общегосударственные вопросы	1 786 723,3	2 345 410,8	131,3	2 428 023,0	103,5	2 419 116,0	99,6
Национальная оборона	75,0	75,0	100,0	75,0	100,0	75,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	263 947,8	260 977,0	98,9	274 960,0	105,4	275 201,0	100,1
Национальная экономика	791 403,6	849 295,9	107,3	806 101,2	94,9	710 234,7	88,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 955 987,2	1 003 320,6	16,8	867 400,4	86,5	738 562,5	85,1
Охрана окружающей среды	24 139,0	14 730,0	61,0	15 162,0	102,9	15 162,0	100,0
Образование	6 708 836,0	5 863 864,8	87,4	6 079 799,1	103,7	6 137 787,5	101,0
Культура, кинематография	361 839,6	386 262,0	106,7	411 825,0	106,6	401 362,0	97,5
Здравоохранение	2 517 142,9	307 053,1	12,2	249 056,5	81,1	118 457,5	47,6
Социальная политика	540 542,1	550 488,8	101,8	597 066,8	108,5	512 453,4	85,8
Физическая культура и спорт	217 019,5	125 459,0	57,8	133 623,0	106,5	148 969,0	111,5
Средства массовой информации	85 479,0	89 852,0	105,1	89 852,0	100,0	89 852,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	448 166,5	541 520,7	120,8	500 000,0	92,3	600 000,0	120,0

При формировании бюджетных ассигнований местного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов предусмотрено финансовое обеспечение исполнения в полном объёме законодательно установленных публично-нормативных обязательств соответственно в сумме 410996,3 тыс. рублей, 451639,3 тыс. рублей, 416385,7 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ по разделам классификации расходов бюджетов представлен в таблице 5.2:

Таблица 5.2 Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных ведомственных и долгосрочных целевых программ
тыс. рублей
Наименование	2011 год (решение о местном бюджете)	Проект
		2012 год	2013 год	2014 год
Муниципальные ведомственные и долгосрочные целевые программы - всего	1 627 324,6	891 396,4	514 947,4	180 664,9
в том числе:
Общегосударственные вопросы	62 530,0	67 830,0	21 730,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	58 009,0	22 437,0	-	-
Национальная экономика	185 444,5	48 256,0	2 660,0	4 810,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	381 291,6	230 000,0	100 400,0	100 000,0
Охрана окружающей среды	8 600,0	-	-	-
Образование	487 434,4	292 573,8	156 119,8	44 634,3
Культура, кинематография	20 873,0	21 277,0	33 531,0	22 899,0
Здравоохранение	358 404,2	153 415,0	138 645,0	190,0
Социальная политика	44 113,9	50 268,6	56 203,6	4 043,6
Физическая культура и спорт	20 624,0	5 339,0	5 658,0	4 088,0

В проекте местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) запланированы средства на обслуживание муниципального долга местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (таблица 5.3).

Таблица 5.3 Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)
тыс. рублей
Наименование	2011 год (решение о местном бюджете)	Проект
		2012 год	2013 год	2014 год
Обслуживание муниципального долга - всего	448 166,5	541 520,7	500 000,0	600 000,0

Проект местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов имеет социальную направленность, расходы на социальную сферу составляют соответственно 59,4 процентов, 59,1 и 57,8 процентов.

Объём бюджетных ассигнований на социальную сферу в 2012 году запланирован в сумме 7322979,7 тыс. рублей, в 2013 году - 7561222,4 тыс. рублей, в 2014 году - 7408881,4 тыс. рублей (таблица 5.4).

Особенностью планирования расходов на социальную сферу является:

1. Закрепление с 1 января 2012 года полномочий по обеспечению организации оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи на территории Краснодарского края за органами государственной власти Краснодарского края. Муниципальное образование город Краснодар наделяется государственными полномочиями по оказанию первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи учреждениями муниципальной системы здравоохранения.

2. С 1 января 2012 года, в связи с завершением переходного периода по совершенствованию правового положения муниципальных бюджетных учреждений, в социальной сфере будет функционировать 408 муниципальных учреждений, из которых в качестве казённых - 12 учреждений, бюджетных - 391 учреждений, автономных - 5 учреждений. Деятельность бюджетных и автономных учреждений направлена на выполнение муниципальных заданий и передаваемых государственных полномочий по соответствующей отрасли. Расходы на выполнение муниципального задания определены в соответствии с методическими указаниями по расчёту нормативных затрат на выполнение муниципального задания.

Сформированный бюджет планируется исполнять в условиях внедрения новых форм обеспечения услуг, оказываемых муниципальными (казёнными, бюджетными и автономными) учреждениями. Финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в форме субсидий. Получателю субсидии предоставляется возможность самостоятельно распределять выделенные средства по направлениям, включённым в субсидию, с условием обеспечения достижения поставленных целей и решения конкретных задач.

3. Запланированы ассигнования на повышение фондов оплаты труда работников учреждений, на которые распространяется отраслевая система оплаты труда, с 1 января 2012 на 6,5 процентов в сумме 119139,1 тыс. рублей. С 1 октября 2012 предусмотрено повышение фондов оплаты труда (месячных должностных окладов) работников муниципальных учреждений на 6 процентов в сумме 40256,0 тыс. рублей.

4. При формировании объёмов бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания в 2012 - 2014 годах сокращены тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 34 до 30 процентов от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента).

Расшифровка расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на социальную сферу приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на социальную сферу
тыс. рублей
Наименование	2011 год (решение о местном бюджете)	Проект
		2012 год	2013 год	2014 год
Образование	6 708 836,0	5 863 864,8	6 079 799,1	6 137 787,5
Культура, кинематография	361 839,6	386 262,0	411 825,0	401 362,0
Здравоохранение	2 517 142,9	307 053,1	249 056,5	118 457,5
Социальная политика	540 542,1	550 488,8	597 066,8	512 453,4
Физическая культура и спорт	217 019,5	125 459,0	133 623,0	148 969,0
Средства массовой информации	85 479,0	89 852,0	89 852,0	89 852,0
Итого социальная сфера	10 430 859,1	7 322 979,7	7 561 222,4	7 408 881,4

Субвенции из краевого бюджета на выполнение передаваемых государственных полномочий запланированы в 2012 году в сумме 2030087,5 тыс. рублей, в 2013 году - 2082279,9 тыс. рублей, в 2014 году - 2110948,1 тыс. рублей (таблица 5.5).

Таблица 5.5 Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на социальную сферу за счёт субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
тыс. рублей
Наименование	2011 год (решение о местном бюджете)	Проект
		2012 год	2013 год	2014 год
Образование	2 288 993,6	1 686 443,1	1 778 353,1	1 794 513,9
Культура	1 005,0	-	-	-
Здравоохранение	785 523,8	131 299,1	87 337,5	95 193,5
Социальная политика	267 871,1	212 345,3	216 589,3	221 240,7
Физическая культура и спорт	85 520,3	-	-	-
Итого	3 428 913,8	2 030 087,5	2 082 279,9	2 110 948,1

При формировании бюджетных ассигнований в полном объёме запланированы расходы на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, принятые решениями городской Думы Краснодара, постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар, и иные социально значимые мероприятия (таблица 5.6).

Таблица 5.6 Бюджетные ассигнования на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и иные социально значимые мероприятия
тыс. рублей
Наименование	2011 год (решение о местном бюджете)	Проект
		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5
Всего	705 790,9	659 061,8	712 810,8	636 053,4
в том числе
1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам - всего	369 069,9	405 595,3	446 238,3	410 984,7
в том числе
Компенсация расходов на погребение вдов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы	50,0	50,0	50,0	50,0
Компенсация расходов на погребение Почётных граждан города Краснодара	25,0	50,0	50,0	50,0
Ежемесячные денежные выплаты отдельным работникам амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждений здравоохранения, а также амбулаторно-поликлинических структурных подразделений стационарно-поликлинических муниципальных учреждений здравоохранения, замещающих должности в указанных учреждениях	62 901,0	70 000,0	70 000,0	0,0
Социальная поддержка отдельных категорий педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в Краснодарском крае отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"	3 831,2	3 648,0	3 648,0	3 648,0
Муниципальный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг - в размере 15 процентов совокупного дохода семьи, для многодетных семей - в размере 10 процентов совокупного дохода семьи для расчёта субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	36 670,0	52 792,0	65 134,0	80 301,0
Компенсация расходов многодетным семьям по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги	46 115,0	49 661,0	58 718,0	70 046,0
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара	1 285,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0
Ежегодная выплата лауреатам краснодарской муниципальной премии имени А.Д. Знаменского	30,0	30,0	30,0	30,0
Денежные выплаты донорам и организация питания доноров в день сдачи крови в муниципальном учреждении здравоохранения муниципального образования город Краснодар	771,8	900,0	900,0	900,0
Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приёмных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях)	1 923,5	1 923,5	1 923,5	1 923,5
Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	68 346,8	66 702,1	66 702,1	66 702,1
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений Краснодарского края, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Краснодарского края, в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	3 790,0	5 584,4	5 581,0	5 575,5
Дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров крови и её компонентов	3 334,0	3 608,0	3 608,0	3 608,0
Организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в возрасте до двух лет, родившихся до 1 марта 2010 года	5 904,0
Исполнение расходных обязательств Краснодарского края за счёт средств, полученных из федерального бюджета в порядке софинансирования (ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приёмные семьи)	10 926,9
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приёмные семьи	71 326,3	87 365,5	92 351,2	97 008,1
Иные публичные нормативные социальные выплаты гражданам	30 766,0	35 000,0	50 000,0	53 600,0
Исполнение расходных обязательств Краснодарского края (ежемесячное вознаграждение, причитающееся приёмным родителям за оказание услуг по воспитанию приёмных детей)	21 073,4	27 105,8	26 367,5	26 367,5
2. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат - всего	131 480,5	160 796,9	167 967,9	178 624,1
в том числе:
Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар, имеющим право на трудовую пенсию по старости	73,0	0,0	0,0	2 780,0
Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	73 843,3	71 573,0	78 744,0	86 600,0
Изготовление и ремонт зубных протезов на льготных условиях в муниципальных учреждениях здравоохранения (за счёт средств местного бюджета)	39 787,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
Меры социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования)	13 095,0	16 408,0	16 408,0	16 408,0
Предоставление питания работникам, привлекаемым к работе в летние лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием	432,2	355,0	355,0	375,2
Частичная компенсация удорожания стоимости питания педагогических работников в дневных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы		8 210,9	8 210,9	8 210,9
Ежегодное вручение новогодних подарочных наборов, приобретаемых в пользу несовершеннолетних детей из социально незащищённых семей, при проведении мероприятий, приуроченных к Новогоднему празднику, Дням новогодней ёлки	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0
3. Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера - всего	5 401,0	5 401,0	5 401,0	5 401,0
в том числе:
Ежегодное предоставление грантов молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Ежемесячные выплаты именной стипендии главы муниципального образования город Краснодар творческим работникам	240,0	240,0	240,0	240,0
Ежегодные денежные выплаты творческим работникам муниципального образования город Краснодар, являющимися членами союза писателей, композиторов, художников, театральных деятелей, архитекторов, проживающих в муниципальном образовании город Краснодар	161,0	161,0	161,0	161,0
4. Иные социально значимые мероприятия - всего	108 433,9	50 268,6	56 203,6	4 043,6
в том числе:
Муниципальная ведомственная целевая программа "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы	12 133,0	37 425,0	42 660,0	0
Муниципальная ведомственная целевая программа "Об организации общественных работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2012 - 2014 годы"	4 046,0	4 043,6	4 043,6	4 043,6
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка общественных инициатив и развития гражданского общества" на 2009 - 2013 годы	27 934,9	8 800,0	9 500,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), приравненных к ним лиц и членов их семей за счёт средств федерального бюджета	64 000,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), приравненных к ним лиц и членов их семей за счёт средств краевого бюджета	320,0
5. Субсидии юридическим лицам - всего	91 405,6	37 000,0	37 000,0	37 000,0
в том числе:
Возмещение недополученных доходов лицам, осуществляющим перевозки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в качестве меры социальной поддержки (15 рублей)	26 030,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Возмещение недополученных доходов лицам, осуществляющим перевозки граждан в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в качестве меры дополнительной социальной поддержки (льготный проездной)	3 205,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Возмещение недополученных доходов предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан (п. 2 решения городской Думы Краснодара от 13.07.2006 N 13 п. 4)	62 170,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0

Объём бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств отрасли "Образование" в составе местного бюджета в 2012 году составит 5863864,8 тыс. рублей, в 2013 году - 6079799,1 тыс. рублей, в 2014 году - 6137787,5 тыс. рублей. Бюджетная политика муниципального образования город Краснодар в сфере образования направлена на повышение качества предоставления дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям на территории города, а также организацию отдыха детей в каникулярное время.

В расходах отрасли "Образование" наибольший удельный вес - 92,5 процента составляют расходы на обеспечение выполнения муниципального задания 333 учреждениями (171 детское дошкольное учреждение, 98 общеобразовательных учреждений, в том числе школа - интернат, 51 учреждение по внешкольной работе с детьми, 3 оздоровительных учреждения, 1 учреждение высшего профессионального образования, 9 прочих учреждений). Планируется к реализации 12 муниципальных целевых программ в сумме 292573,8 тыс. рублей.

В 2012 году планируется ввести в действие 1005 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, из них 945 мест - за счёт принятия в муниципальную собственность четырёх действующих государственных дошкольных образовательных учреждений (ГДОУ Детский сад N 10; ГДОУ Детский сад N 32; ГДОУ Детский сад N 107; ГДОУ Детский сад N 108) от Министерства обороны Российской Федерации и создания нового учреждения - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар "Центр развития ребёнка - детский сад N 100". На содержание новой сети образовательных учреждений в 2012 году предусмотрены средства в сумме 67659,9 тыс. рублей.

Запланированы расходы на увеличение числа занимающихся в образовательных учреждениях спортивной направленности в 2012 году - на 325 человек, в 2013 году - на 391 человека, в 2014 году - на 539 человек.

В полном объёме предусмотрены расходы спортивных школ на обеспечение учебно-тренировочного процесса на базе спортивных сооружений города Краснодара. Расходы на аренду ледового катка для тренировок учащихся отделения зимних видов спорта предусмотрены в сумме 15000,0 тыс. рублей ежегодно.

Бюджетная политика муниципального образования город Краснодар в сфере высшего профессионального образования направлена на подготовку на базе Краснодарского муниципального автономного медицинского института высшего сестринского образования специалистов среднего звена в области здравоохранения с высшим образованием с учётом потребностей рынка труда. В расходах местного бюджета на высшее профессиональное образование в 2012 году запланировано 38982,0 тыс. рублей, в 2013 - 38982,0 тыс. рублей, в 2014 - 38982,0 тыс. рублей.

Объём бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств отрасли "Культура, кинематография" в 2012 году составит 386262,0 тыс. рублей, в 2013 году - 411825,0 тыс. рублей, в 2014 году - 401362,0 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес составляют расходы на обеспечение выполнения муниципального задания 11 домов культуры, 36 библиотек, объединённых в Централизованную библиотечную систему, Краснодарского муниципального творческого объединения "Премьера". На эти цели в 2012 году предусмотрено 308732,0 тыс. рублей, в 2013 году - 322289,0 тыс. рублей, в 2014 году - 322289,0 тыс. рублей.

Мероприятия по улучшению качества библиотечного обслуживания населения, обновление и пополнение библиотечных фондов библиотек городского округа, приобретение библиомобиля (передвижной библиотеки), поддержка традиционной народной и современной культуры, являясь приоритетными направлениями в области культуры, нашли отражение в мероприятиях муниципальных целевых программ. В 2012 - 2014 годах на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ планируется направить 64507,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в сфере здравоохранения в 2012 году составят 307053,1 тыс. рублей, в 2013 году - 249056,5 тыс. рублей, в 2014 году - 118457,5 тыс. рублей

В 2012 году предполагается наделение муниципального образования город Краснодар государственными полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи учреждениями муниципальной системы здравоохранения.

Субвенция из краевого бюджета на выполнение передаваемых государственных полномочий в 2012 году планируется в сумме 131299,1 тыс. рублей, в 2013 году - 87337,5 тыс. рублей, в 2014 году - 95193,5 тыс. рублей, в том числе на:

бесплатное и льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 2012 году в сумме 71573 тыс. рублей, в 2013 году - 78744,0 тыс. рублей, в 2014 году - 86600,0 тыс. рублей;

реализацию приоритетного национального проекта "Здоровье" предусматривается в 2012 году в сумме 59726,1 тыс. рублей, в 2013 - 2014 годах по 8593,5 тыс. рублей в год, в том числе на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 2012 году - 57934,2 тыс. рублей и по 6801,6 тыс. рублей в 2013 - 2014 годах, и на денежные выплаты врачам и медицинским сёстрам врачей участковых служб предусматривается ежегодно по 1791,9 тыс. рублей.

В расходах отрасли запланированы мероприятия на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие объектов социальной сферы на территории муниципального образования город Краснодар" на 2010 - 2013 годы" в сумме 153225,0 тыс. рублей (2012 год) и 138455,0 тыс. рублей (2013 год), в пределах которой предусматривается поэтапное выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения, и муниципальной ведомственной целевой программы "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар" на 2012 - 2014 годы" в сумме по 190,0 тыс. рублей ежегодно.

Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета на физическую культуру и спорт составит 125459,0 тыс. рублей в 2012 году, 133623,0 тыс. рублей в 2013 году и 148969,0 тыс. рублей в 2014 году.

Приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в области физической культуры и спорта на 2012 - 2014 годы являются:

организация городских спортивно-массовых мероприятий и обеспечение участия краснодарских спортсменов в соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровней;

обеспечение функционирования муниципальных спортивных объектов: Дворца спорта "Олимп", спортивного комплекса "Екатеринодар", "Детско-юношеского клуба массового спорта", "Физкультурно-спортивного клуба инвалидов "Искра", "Физкультурно-спортивного теннисного клуба города Краснодара".

Планируется расширить число потребителей услуг физкультурно-спортивной направленности, предоставляемых данными спортивными учреждениями в 2012 году на 69 человек, в 2013 году на 158 человек, в 2014 году на 250 человек.

Объём бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию расходных обязательств в сфере средств массовой информации в 2012 году составит 89852,0 тыс. рублей, в 2013 году - 89852,0 тыс. рублей, в 2014 году - 89852,0 тыс. рублей, которые планируется направить на информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

Расходы на городское хозяйство, включающие в себя расходы на бюджетные инвестиции, транспорт, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, в 2012 году предусмотрены в сумме 1504278,9 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах соответственно 1373534,4 и 1147747,5 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на реализацию бюджетных инвестиций в рамках муниципальных целевых программ, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, возмещение недополученных доходов транспортным организациям, в связи с предоставлением льгот на оплату проезда в городском общественном транспорте, оплату уличного освещения, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, санитарную уборку улиц города, озеленение и другие текущие расходы.

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, а также обеспечения пожарной безопасности в составе расходов местного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на функционирование сети учреждений, созданных для реализации вышеперечисленных функций:

муниципальное учреждение Профессиональная аварийно-спасательная служба "Служба спасения муниципального образования город Краснодар", в структуру которого входят 3 аварийно-спасательных отряда и 5 спасательно-пожарных отрядов (5-й отряд был создан в октябре 2011 года на базе депо в пос. Индустриальном);

муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Единая дежурно-диспетчерская служба";

муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар "Курсы гражданской обороны".

В 2012 году планируется продолжить развитие сети муниципальных пожарных депо - в рамках муниципальной ведомственной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие муниципальной пожарной охраны на 2010 - 2012 годы" предусмотрены расходы на ремонт и оснащение депо в ст. Старокорсунской с целью создания ещё одного спасательно-пожарного отряда.

Объём бюджетных ассигнований, предусмотренный на финансирование данной сферы, в 2012 году составит 260977,0 тыс. рублей, в 2013 году - 274960,0 тыс. рублей, в 2014 году - 275201,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар с гражданами и организациями и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в местном бюджете предусматриваются расходы на:

функционирование муниципального учреждения "Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" - 99205,0 тыс. рублей в 2012 году и по 101963,0 тыс. рублей в 2013 и 2014 годах соответственно;

реализацию муниципальной ведомственной целевой программы "Электронный Краснодар" на 2010 - 2012 годы - 33056,0 тыс. рублей в 2012 году;

обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Электронный Краснодар" (с учётом затрат на поддержку и развитие муниципальной информационной системы) - 28162,0 тыс. рублей в 2012 году, 28643,0 тыс. рублей в 2013 году и 28643,0 тыс. рублей в 2014 году.