Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 гг."

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 годы"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 июля 2013 г. N 783)

С изменениями и дополнениями от:

10 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2013 г. N 1426 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края от 11 декабря 2012 г. N 2615-КЗ "О краевом бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 гг."

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 годы"

Наименование Программы		ведомственная целевая программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы		Закон Краснодарского края от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае"
Наименование субъекта бюджетного планирования		министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Цели и задачи Программы		создание условий для устойчивого функционирования и развития рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края развитие производства рыбы и удовлетворение растущего спроса населения Краснодарского края на рыбную продукцию
Сроки реализации Программы		2013 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы		общий объем финансирования Программы составит 631184,1 тыс. рублей, в том числе 64134,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 567049,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.
		Источник финансирования	2013 год БДО (тыс. рублей)	2013 год БДО + БПО (тыс. рублей)	2014 год БДО (тыс. рублей)	2014 год БДО + БПО (тыс. рублей)
		краевой бюджет	-	21752,2	-	42382,5
		внебюджетные средства	-	190674,4	-	376375,0
Индикаторы целей Программы		производство товарной рыбы: 2012 год - 13500,0 тонны 2014 год - 14322,0 тонны добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов: 2012 год - 13000,0 тонны 2014 год - 21500,0 тонны производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов: 2012 год - 20300,0 тонны 2014 год - 21536,0 тонны выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы): 2012 год - 420000,0 тыс. рублей 2014 год - 480000,0 тыс. рублей пополнение доходной части в консолидированный бюджет Краснодарского края: 2012 год - 99629,0 тыс. рублей 2014 год - 121510,0 тыс. рублей численность занятого населения: 2012 год - 860 человек 2014 год - 860 человек изготовление методических рекомендаций: 2014 год - 100 экз.

1. Характеристика проблемы и цель Программы

Анализ деятельности рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края за последнее десятилетие показывает, что в рыбохозяйственном комплексе постоянно происходили крупные социально-экономические преобразования, в силу которых под воздействием внешних и внутренних факторов изменялись формы экономики и организации производства, динамика развития рыболовства и рыбоводства.

Площадь водных объектов, расположенных на территории Краснодарского края и потенциально пригодных для товарного рыбоводства, включает более 20 тыс. га прудовых площадей специализированных рыбхозов и около 40 тыс. га русловых водоемов. Площади питомников для выращивания рыбопосадочного материала составляют 3,5 тыс. га. Для целей рыбоводства можно также использовать более 30 тыс. га лиманов, пригодных для пастбищного выращивания рыбы.

Потребление рыбной продукции в расчете на душу населения Краснодарского края с 1990 года сократилось в 1,6 раза и составляет в настоящее время около 10 кг рыбной продукции в год, что более чем в 2 раза меньше физиологической нормы. Рыбная продукция стала менее доступной для широких слоев населения из-за продолжающегося роста цен и низкой платежеспособности населения.

В настоящее время на территории Краснодарского края деятельность в сфере товарного рыбоводства осуществляют более 15 крупных специализированных полносистемных прудовых и более 500 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Производство товарной рыбы хозяйствующими субъектами в Краснодарском крае в 2005 году составляло 7,8 тыс. тонн. В последние годы в Краснодарском крае намечен рост производства товарной рыбы: в 2010 году этот показатель составил 9,8 тыс. тонн, в 2011 году - 11,8 тыс. тонн, в 2012 году - 13,9 тыс. тонн.

При этом себестоимость производства прудовой товарной рыбы ежегодно возрастает на фоне практически неизменной цены ее реализации. Основную долю производства и реализации товарной рыбы на рынках Краснодарского края составляют растительноядные виды рыб и карп.

В сфере рыболовства в последние двадцать лет наметилось резкое снижение количества как самих рыбодобывающих организаций Краснодарского края, так и объемов их производства.

В настоящее время на территории Краснодарского края деятельность по добыче водных биологических ресурсов (далее - биоресурсов) осуществляют 78 организаций различных форм собственности. В большинстве своем это организации, сформировавшиеся на базе развалившихся рыболовецких колхозов с численностью работающих 10 - 15 человек и сезонным режимом работы. Приватизация рыбохозяйственных организаций негативно сказалась на эффективности управления производственными ресурсами, конкурентоспособности и финансовом положении рыболовецких организаций. Определяющим фактором стало сокращение государственной поддержки.

Добыча водных биоресурсов организациями Краснодарского края в Азово-Черноморском рыбохозяйственном комплексе в 2012 году составила 18 тыс. тонн. Основную долю вылова при этом составляют так называемые мелкосельдевые виды рыб (тюлька, хамса, килька). В 2012 году вылов мелкосельдевых видов составил 13 тыс. тонн. При этом в 90-е годы прошлого века, вылов доходил до 195 тыс. тонн, из них 150 тыс. тонн в океане. В настоящее время океанический промысел организациями Краснодарского края не ведется. Рыбопромысловый флот работает в пределах территориальных вод Российской Федерации (до 12 морских миль).

Практически полностью перестали быть "рыбными" районами такие муниципальные образования Краснодарского края, как Ейский район, Приморско-Ахтарский район, город-курорт Геленджик, значительно снизили объемы добычи биоресурсов Щербиновский район, Славянский район, Темрюкский район, город-курорт Анапа и город Новороссийск. Из ранее действующих в Краснодарском крае четырех рыбоперерабатывающих заводов (Сочинский, Ейский, Приморско-Ахтарский, Темрюкский) суммарной мощностью 120 миллионов условных банок (МУБ) в настоящее время работают только два - Приморско-Ахтарский и Темрюкский. При этом работают нестабильно, с регулярными простоями.

Стратегической целью Программы является создание условий для устойчивого функционирования и развития рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края.

Тактической задачей Программы, направленной на достижение основной цели, является повышение экономической эффективности рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2013 - 2014 годы.

Мероприятия, источники и объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом прогнозируемых финансовых ресурсов краевого бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2013 г. N 1426 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края от 11 декабря 2012 г. N 2615-КЗ "О краевом бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 гг."

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения задачи Программы и достижения цели необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по следующим направлениям:

1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала.

В расчетах использовались среднерыночные цены на рыбопосадочный материал: 80,0 рубля за 1 кг (карповые) и 400,0 рубля за 1 кг (осетровые).

Наименование показателя	Потребность в натуральном выражении, тонн		Средняя цена, тыс. руб.	Ставка субсидии, руб./кг	Необходимая сумма субсидии, тыс. руб.
	2013 год	2014 год			2013 год	2014 год
Потребность в рыбопосадочном материале, из них:	54,5	54,5			1006,8	1000,0
карповые	52,5	52,5	80,0	16,0
осетровые	2,0	2,0	400,0	80,0

Объем субсидий из краевого бюджета за 2 года составит 2006,8 тыс. рублей.

2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы.

В расчетах использовалась средняя производственная себестоимость на рыбу в размере 53,0 рубля за 1 кг (карповые), 100,0 рубля за 1 кг (сомовые), 237,0 рубля за 1 кг (лососевые), 500,0 рубля за 1 кг (осетровые).

Наименование показателя	Потребность в натуральном выражении, тыс. тонн		Ставка субсидий, руб./кг	Необходимая сумма субсидии, тыс. руб.
	2013 год	2014 год		2013 год	2014 год
Производство и реализация товарной рыбы	1,9	3,6	карповые - 5,0 сомовые - 13,0 лососевые - 17,0 осетровые - 50,0	10193,6	18000,0

Объем субсидий из краевого бюджета за 2 года составит 28193,6 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов.

Средняя себестоимость 1 кг выловленной рыбы (черноморский шпрот (килька), тюлька, хамса) составляет 5500,0 рубля за 1 тонну.

Наименование показателя	Производство в натуральном выражении, тыс. тонн		Ставка субсидии, руб./тонн	Необходимая сумма субсидии, тыс. руб.
	2013 год	2014 год		2013 год	2014 год
Добыча (вылов) мелкосельдевых видов рыб	17,0	21,5	хамса - 600,0	5592,0	12000,0
			черноморский шпрот (килька) - 700,0
			тюлька - 800,0

Объем субсидий из краевого бюджета за 2 года составит 17592,0 тыс. рублей.

4. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции из мелкосельдевых и карповых видов водных биоресурсов.

Средняя себестоимость мороженой рыбы составляет 9500,0 рубля за 1 тонну, соленой - 8000,0 рубля за 1 тонну, консервированной - 11,58 рубля за 1 условную банку.

Наименование показателя	Производство в натуральном выражении, тыс. тонн		Ставка субсидий, руб./тонн и руб./ 1 тыс. условных банок	Необходимая сумма субсидий, тыс. руб.
	2013 год	2014 год		2013 год	2014 год
Производство товарно-пищевой рыбной продукции	20,40	21,54	мороженая - 500,0	4956,0	1 1375,0
			соленая - 400,0
			консервы - 1200,0

Объем субсидий из краевого бюджета за 2 года составит 16331,0 тыс. рублей.

5. Изготовление методических рекомендаций по вопросам товарного рыбоводства.

Изготовление методических рекомендаций по вопросам товарного рыбоводства на русловых водоемах в Краснодарском крае для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере товарного рыбоводства, позволит повысить уровень профессиональных знаний в области рыбоводства.

Перечень и описание программных мероприятий указаны в таблице N 1.

Таблица N 1

Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование варианта финансирования	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Источник финансирования	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей			Результат реализации мероприятий по годам
						всего	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	БДО + БПО	предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала	предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края, субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала для выращивания рыбы	всего, в том числе:	2013 - 2014 годы	10006,8	5006,8	5000,0	производство товарной рыбы 14000,0 тонны	производство товарной рыбы 14322,0 тонны
				краевой бюджет		2006,8	1006,8	1000,0
				внебюджетные средства		8000,0	4000,0	4000,0
2.	БДО + БПО	предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы	предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края, субсидий на возмещение части затрат на произведенную ими и реализованную товарную рыбу	всего, в том числе:	2013 - 2014 годы	281936,0	101936,0	180000,0	производство товарной рыбы 14000,0 тонны	производство товарной рыбы 14322,0 тонны
				краевой бюджет		28193,6	10193,6	18000,0
				внебюджетные средства		253742,4	91742,4	162000,0
3.	БДО + БПО	предоставление субсидий на возмещение части затрат на добычу (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов	предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края, субсидий на возмещение части затрат на добычу (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов в Азовском и Черном морях	всего, в том числе:	2013 - 2014 годы	175920,0	55920,0	120000,0	добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов в количестве (объеме) до 17000,0 тонны	добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов в количестве (объеме) до 21500,0 тонны
				краевой бюджет		17592,0	5592,0	12000,0
				внебюджетные средства		158328,0	50328,0	108000,0
4.	БДО + БПО	предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции из мелкосельдевых и карповых видов водных биоресурсов	предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Краснодарского края, субсидии на возмещение части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции из мелкосельдевых и карповых видов водных биоресурсов	всего, в том числе:	2013 - 2014 годы	163310,0	49560,0	113750,0	производство товарно-пищевой рыбной продукции водных биоресурсов в количестве (объеме) 20400,0 тонны	производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов в количестве (объеме) 21536,0 тонны
				краевой бюджет		16331,0	4956,0	11375,0
				внебюджетные средства		146979,0	44604,0	102375,0
5.	БДО + БПО	изготовление методических рекомендаций по вопросам товарного рыбоводства	изготовление методических рекомендаций по вопросам товарного рыбоводства на русловых водоемах в Краснодарском крае	краевой бюджет	2013 - 2014 годы	11,3	3,8	7,5	изготовление методических рекомендаций в количестве не менее 50 экз.	изготовление методических рекомендаций в количестве не менее 100 экз.
Итого по Программе (БДО + БПО)				всего, в том числе:		631184,1	212426,6	418757,5
				краевой бюджет		64134,7	21752,2	42382,5
				внебюджетные средства		567049,4	190674,4	376375,0

3. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация Программы осуществляется министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Координатор Программы - ответственный за выполнение мероприятий Программы в процессе ее реализации:

является главным распорядителем средств краевого бюджета и выполняет бюджетные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации мероприятий Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Программы в целом;

осуществляет контроль за ходом реализации Программы в целом, а также иные полномочия, установленные Программой;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на своем официальном сайте;

в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность в пределах своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

Порядок управления реализуемой Программой и контроль за ее выполнением определены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала осуществляется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию товарной рыбы осуществляется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Программе.

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на добычу (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе.

Предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий на возмещение затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции из мелкосельдевых и карповых видов водных биоресурсов осуществляется в соответствии с приложением N 4 к настоящей Программе.

Расходование средств на изготовление методических рекомендаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В целях обеспечения текущего контроля координатор Программы представляет в министерство экономики Краснодарского края в месячный срок со дня доведения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования Программы утвержденный сетевой план-график реализации программных мероприятий и в сроки, установленные для ежеквартальной отчетности об объемах и источниках финансирования, сведения о выполнении сетевого плана-графика.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края представляет в министерство экономики Краснодарского края результаты мониторинга хода реализации Программы по показателям, определенным в разделах 2 и 4 Программы, и несет ответственность за достоверность представляемых данных.

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2013 г. N 1426 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края от 11 декабря 2012 г. N 2615-КЗ "О краевом бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 гг.", предусматривающего соответствующее финансирование ведомственной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края на 2013 - 2014 гг."

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Индикаторы целей Программы

Эффективность Программы будет определяться достижением показателей, приведенных в таблице N 2.

Таблица N 2

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение в 2012 году	2013 год	2014 год
1.	Производство товарной рыбы	тонн	13500	14000	14322
2.	Добыча (вылов) мелкосельдевых видов водных биоресурсов	тонн	13000	17000	21500
3.	Производство товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов	тонн	20300	20400	21536
4.	Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (товарной рыбы)	тыс. руб.	420000,0	468000,0	480000,0
5.	Пополнение доходной части в консолидированный бюджет Краснодарского края	тыс. руб.	99629,0	112240,0	121510,0
6.	Численность занятого населения	человек	860	860	860
7.	Изготовление методических рекомендаций	экз.	-	50	100

5. Оценка рисков реализации Программы и механизм их минимизации

Таблица N 3

Оценка рисков реализации Программы и механизм их минимизации

Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
Действие обстоятельств непреодолимой силы	оперативное реагирование министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на такие обстоятельства
Риск финансирования (сокращение объема финансирования)	подготовка предложений по корректировке объемов финансирования

Заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, начальник управления сельского развития и социальной политики

И.А. Дорошев