Приложение. Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

Приложение

Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 ноября 2015 г. N 1009)

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д.Х. Хатуова.".

2. В приложении:

1) в паспорте государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

в позиции "Перечень целевых показателей государственной программы":

абзац "участие в международных выставочных мероприятиях" исключить;

в абзаце "участие в российских выставочных мероприятиях" слова "российских" исключить;

абзац "количество разработанных технико-экономических обоснований и схем электроснабжения территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки" исключить;

позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы		общий объем финансирования государственной программы составляет 3409999,7 тыс. рублей, в том числе: за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей: в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1204751,9 тыс. рублей: 2014 год - 571186,4 тыс. рублей 2015 год - 240297,8 тыс. рублей 2015 год - 67731,5 тыс. рублей* 2015 год - 118000,0 тыс. рублей** 2016 год - 197189,5 тыс. рублей 2017 год - 196078,2 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4247,8 тыс. рублей: 2014 год - 3796,4 тыс. рублей 2015 год - 110,0 тыс. рублей 2016 год - 180,4 тыс, рублей 2017 год - 161,0 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников: в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей в 2015 году - 583400,0 тыс. рублей
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков:

в пункте 1 в графе 4 цифры "304960,2" заменить цифрами "304867,3", в графе 6 цифры "76158,2" заменить цифрами "76065,3";

в позиции "Итого по отдельным мероприятиям государственной программы" в графе 4 цифры "442468,6" заменить цифрами "442375,7", в графе 6 цифры "114373,6" заменить цифрами "114280,7";

3) в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":

в абзаце первом цифры "3464469,1" заменить цифрами "3409999,7";

таблицу изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Отдельные мероприятия государственной программы
Краевой бюджет	442375,7	114027,3	114280,7	107589,5	106478,2
	1693,7*	-	1693,7*	-	-
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	397667,8	190528,4	93148,2	51320,7	62670,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Местный бюджет	4076,4	3746,4	110,0	110,0	110,0
Внебюджетные источники	1565100,0	981700,0	583400,0	-	-
Всего по подпрограмме	2602744,2	1610974,8	877558,2	51430,7	62780,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы
Краевой бюджет	364708,4	266630,7	32868,9	38279,3	26929,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
Местный бюджет	171,4	50,0	-	70,4	51,0
Всего по подпрограмме	364879,8	266680,7	32868,9	38349,7	26980,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
Общий объем финансовых средств по государственной программе
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	1204751,9	571186,4	240297,8	197189,5	196078,2
	67731,5*	-	67731,5*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Местный бюджет	4247,8	3796,4	110,0	180,4	161,0
Внебюджетные источники	1565100,0	981700,0	583400,0	-	-
Всего по государственной программе	3409999,7	1991682,8	1024707,8	197369,9	196239,2
	67731,5*	-	67731,5*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.";

4) в таблице N 2 раздела 6 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации":

в пункте 15 в графах 6 - 8 цифру "3" исключить;

в пункте 16 слово "российских" исключить;

в пункте 17 в графе 6 цифру "2" исключить;

в пункте 18 в графе 6 цифру "4" исключить;

в пункте 19 в графе 6 цифры "1000" заменить цифрами "900";

в пункте 20 в графах 6 - 8 цифру "3" заменить цифрой "2";

в пункте 22 в графе 6 цифру "5" заменить цифрами "12";

в пункте 24 в графе 6 цифру "6" заменить цифрой "5", в графе 7 цифру "2" заменить цифрой "4";

в пункте 25 в графе 6 цифры "50" заменить цифрами "100";

в пункте 27 в графе 6 цифру "3" заменить цифрой "2";

пункт 30 исключить;

дополнить пунктами 35 - 37 следующего содержания:

"

35	Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, штук	-	-	-	1	-	-
36	Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки, штук	-	-	-	1	-	-
37	Изготовление полиграфической продукции, штук	-	-	-	4000	-	-

".

3. В приложении N 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы:

1) в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы" цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2", цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":

в подразделе 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

в пункте 1.2:

в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "2389555,9" заменить цифрами "2383635,9";

в графе 7 цифры "5920,0" исключить;

в подпункте 1.2.1:

в графе 4 цифры "188555,9" заменить цифрами "182635,9", цифры "824455,9" заменить цифрами "818535,9";

в графе 7 цифры "5920,0" исключить;

в подпункте 1.2.1.2:

в графе 4 цифры "123920,0" заменить цифрами "118000,0", цифры "508322,1" заменить цифрами "502402,1";

в графе 7 цифры "5920,0" исключить;

в позиции "Итого по разделу 1":

в графе 4 цифры "209329,7" заменить цифрами "203409,7", цифры "2414406,1" заменить цифрами "2408486,1";

в графе 7 цифры "6900,0" заменить цифрами "980,0", цифры "7010,0" заменить цифрами "1090,0";

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"

2.1	Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации и сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, разработка, сопровождение и продвижение информационных ресурсов и интернет-порталов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала	краевой бюджет	100994,0	26717,7	23170,4	23955,9	27150,0	министерство курортов и туризма Краснодарского края
			8186,5**		8186,5**

";

в пункте 2.2:

в графе 4 цифры "76400,7" заменить цифрами "72984,1";

в графе 6 цифры "19128,4" заменить цифрами "15711,8";

в позиции "Итого по разделу 2":

в графе 4 цифры "172559,6" заменить цифрами "173978,1";

в графе 6 цифры "37463,7" заменить цифрами "38882,2";

в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":

в пункте 3.1:

в графе 4 цифры "6805,8" заменить цифрами "12725,8";

в графе 7 цифры "1000,0" заменить цифрами "6920,0";

в позиции "Итого по разделу 3":

в графе 4 цифры "7960,0" заменить цифрами "13880,0";

в графе 7 цифры "1190,0" заменить цифрами "7110,0";

в позиции "Итого по подпрограмме":

в графе 4 цифры "396249,3" заменить цифрами "397667,8", цифры "2601325,7" заменить цифрами "2602744,2";

в графе 6 цифры "91729,7" заменить цифрами "93148,2", цифры "876139,7" заменить цифрами "877558,2";

3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	397667,8	190528,4	93148,2	51320,7	62670,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Местный бюджет	4076,4	3746,4	110,0	110,0	110,0
Внебюджетные источники	1565100,0	981700,0	583400,0	-	-
Всего по подпрограмме	2602744,2	1610974,8	877558,2	51430,7	62780,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
* Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году. **Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения";

4) в таблице N 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

в пункте 2.1 в графах 5 - 7 цифру "3" исключить;

в пункте 2.2 в графе 2 слово "российских" исключить;

в пункте 2.3 в графе 5 цифру "2" исключить;

в пункте 2.5 в графе 5 цифру "4" исключить;

в пункте 2.6. в графе 5 цифры "1000" заменить цифрами "900";

в пункте 2.7 в графах 5 - 7 цифру "3" заменить цифрой "2";

в пункте 2.10 в графе 5 цифру "8" заменить цифрами "12";

дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:

"

2.12	Количество созданных единых интернет-порталов с целью продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, "штук	штук	-	1	-	-
2.13	Изготовление полиграфической продукции	штук	-	4000	-	-

";

в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":

в пункте 3.1:

в графе 5 цифру "6" заменить цифрой "5";

в графе 6 цифру "2" заменить цифрой "4";

в пункте 3.2 в графе 5 цифры "50" заменить цифрами "100";

5) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":

таблицу N 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица N 2

Информация
об объекте капитального строительства "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае. "Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)"

ГАРАНТ:

Нумерация разделов в таблице приводится в соответствии с источником

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			строительство
2	Наименование застройщика, заказчика			государственное бюджетное учреждение Краснодарского края "Курорты Краснодарского края"
3	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			10,627 км
4	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			июнь 2016 года
1. Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период	2014 год	2015 год	2016 год
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	515000000,0		515000000,0
			118000000,0*			118000000,0*
		федеральный бюджет	384402160,0		384402160,0
		краевой бюджет	118000000,0		118000000,0
			118000000,0*			118000,000,0*
		иные источники	12597840,0		12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	502402160,0		502402160,0
			118000000,0*			118000000,0*
		федеральный бюджет	384402160,0		384402160,0
		краевой бюджет	118000000,0		118000000,0
			118000000,0*			118000000,0*
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	515000000,0		515000000,0
			118000000,0*			118000000,0*
		федеральный бюджет	384402160,0		384402160,0
		краевой бюджет	118000000,0		118000000,0
			118000000,0*			118000000,0*
		иные источники	12597840,0		12597840,0
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники

__________________

* Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.".

4. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования составляет 364879,8 тыс, рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 364708,4 тыс. рублей: 2014 год - 266630,7 тыс. рублей 2015 год - 32868,9 тыс. рублей 2015 год - 55959,7 тыс. рублей* 2016 год - 38279,3 тыс. рублей 2017 год - 26929,5 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 171,4 тыс. рублей: 2014 год - 50,0 тыс. рублей 2015 год - 0,0 тыс. рублей 2016 год - 70,4 тыс. рублей 2017 год - 51,0 тыс. рублей
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":

раздел 2 изложить в следующей редакции:

2. Градостроительная деятельность
2.1	Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на разработку на основе соответствующих документов территориального планирования проектов планировки территорий муниципальных образований	краевой бюджет	294983	-	-	26779,3	2719,0	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края -получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		местный бюджет	121,4	-	-	70,4	51,0
		всего	29619,7			26849,7	2770,0
	Итого по разделу 2	краевой бюджет	29498,3	-	-	26779,3	2719,0
		местный бюджет	121,4	-	-	70,4	51,0
		всего	29619,7	-	-	26849,7	2770,0

";

в разделе 4 "Инженерная инфраструктура":

пункт 4.2 исключить;

в позиции "Итого по разделу 4":

в графе 4 цифры "6829,0" заменить цифрами "5410,5";

в графе 6 цифры "1418,5" исключить;

раздел 6 изложить в следующей редакции:

"

6. Транспортная инфраструктура
6.1	Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации, землеустроительного дела на строительство объекта, государственная экспертиза)	краевой бюджет	253507,5	226348,5	27159,0	-	-	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
			53841,0*		53841,0*	-	-
	Итого по разделу 6	краевой бюджет	253507,5	226348,5	27159,0	-	-
			53841,0*	-	53841,0*	-	-
			253507,5	226348,5	27159,0	-	-

";

позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:

"

	Итого по подпрограмме	краевой бюджет	364708,4	266630,7	32868,9	38279,3	26929,5
			55959,7*		55959,7*	-	-
		местный	171,4	50,0	-	70,4	51,0
		всего	364879,8	266680,7	32868,9	38349,7	26980,5
			55959,7*	-	55959,7*	-	-

";

абзац "** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году." исключить;

3) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":

в абзаце первом цифры "420674,8" заменить цифрами "364708,4";

таблицу изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6
Краевой бюджет	364708,4	266630,7	32868,9	38279,3	26929,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
Местный бюджет	171,4	50,0	-	70,4	51,0
Всего по подпрограмме	364879,8	266680,7	32868,9	38349,7	26980,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
*Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

";

4) в таблице N 3 раздела 6 "Критерии выполнения мероприятий подпрограммы":

в разделе 1 "Маркетинговая деятельность":

в пункте 1.1 в графе 5 цифру "3" заменить цифрой "2";

дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"

1.2

Количество доработанных макетов горноклиматического курорта Лагонаки

штук

-

1

-

-

";

пункт 4.2 раздела "Инженерная инфраструктура" исключить;

5) приложение к подпрограмме "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:

"Приложение
к подпрограмме "Создание горноклиматического
курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих
его функционирование" на 2014 - 2017 годы

Информация
об объекте капитального строительства "Автомобильная дорога регионального значения "пос. Мезмай - река Молочная" (изыскательские работы, разработка проектной и рабочей документации, землеустроительного дела на строительство объекта, государственная экспертиза)

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение				строительство
2	Наименование государственного заказчика				министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края
3	Наименование застройщика				-
4	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства				-
2. Объем финансового обеспечения
Показатели		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период		2014 год	2015 год	2016 год
1		2	3	4		5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	253507500,0			226348500,0	27159000,0
			53841000,0*				53841000,0*
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	253507500,0			226348500,0	27159000,0
			53841000,0*				53841000,0*
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	236054200,0			226348500,0	9705700,0
			53841000,0*				53841000,0*
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	236054200,0			226348500,0	9705700,0
			53841000,0*				53841000,0*
		иные источники
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства		всего	253507500,0			226348500,0	27159000,0
			53841000,0*				53841000,0*
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	253507500,0			226348500,0	27159000,0
			53841000,0*				53841000,0*
		иные источники
в том числе:
объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего	236054200,0			226348500,0	9705700,0
			53841000,0*				53841000,0*
		федеральный бюджет
		краевой бюджет	236054200,0			226348500,0	9705700,0
			53841000,0*				53841000,0*
		иные источники

_________________

* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения."

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева