Приложение. Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 г. N 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"

Приложение

Изменения, вносимые в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года N 1168 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
(утв. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2015 г. N 1202)

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края С.П. Усенко.".

2. В приложении:

1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы	общий объем финансирования государственной программы составляет 3406191,8 тыс, рублей, в том числе: за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета 635900,0 тыс. рублей: в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 1196778,9 тыс. рублей: 2014 год - 571186,4 тыс. рублей 2015 год - 232324,8 тыс. рублей 2015 год - 67731,5 тыс. рублей* 2015 год - 118000,0 тыс. рублей** 2016 год - 197189,5 тыс. рублей 2017 год - 196078,2 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4188,8 тыс. рублей: 2014 год - 3796,4 тыс, рублей 2015 год - 51,0 тыс. рублей 2016 год - 1.80,4 тыс, рублей 2017 год -161,0 тыс. рублей также планируется, привлечение средств внебюджетных источников: в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей в 2015 году - 587624,1 тыс. рублей
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности, их финансового обеспечения. ** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень отдельных мероприятий государственной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации и государственных заказчиков":

в пункте 1 в графе 4 цифры "304867,3" заменить цифрами "304868,9", в графе 6 цифры "76065,3" заменить цифрами "76066,9";

в пункте 2 в графе 4 цифры "137508,4" заменить цифрами "136361,9", в графе 6 цифры "38215,4" заменить цифрами "37068,9";

в позиции "Итого по отдельным мероприятиям государственной программы" в графе 4 цифры "442375,7" заменить цифрами "441230,8", в графе 6 цифры "114280,7" заменить цифрами "113135,8";

3) в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы":

в абзаце первом цифры "3409999,7" заменить цифрами "3406191,8";

таблицу изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	201.7 год
1	2	3	4	5	6
Отдельные мероприятия государственной программы
Краевой бюджет	441230,8	114027,3	113135,8	107589,5	106478,2
	1693,7*	-	1693,7*	-	-
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	391191,2	190528,4	86671,6	51320,7	62670,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Местный бюджет	4017,4	3746,4	51,0	110,0	110,0
Внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
Всего по подпрограмме	2600432,7	1610974,8	875246,7	51430,7	62780,5
	10078,1*	-	10078,1*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы
Краевой бюджет	364356,9	266630,7	32517,4	38279,3	26929,5
Местный бюджет	55959,7*	-	55959,7*	-	-
	171,4	50,0	-	70,4	51,0
Всего по подпрограмме	364528,3	266680,7	32517,4	38349,7	26980,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
Общий объем финансовых средств по государственной программе
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	1196778,9	571186,4	232324,8	197189,5	196078,2
	67731,5*	-	67731,5*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
Местный бюджет	4188,8	3796,4	51,0	180,4	161,0
Внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
Всего по государственной программе	3406191,8	1991682,8	1020899,9	197369,9	196239,2
	67731,5*	-	67731,5*	-	-
	118000,0**	-	118000,0**	-	-
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных, в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

";

4) в таблице N 2 раздела 6 "Перечень целевых показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации":

в подпункте 1.1 пункта 1:

в графе 6 цифры "0,282" заменить цифрами "0,276";

в графе 7 цифры "0,327" заменить цифрами "0,298";

в графе 8 цифры "0,351" заменить цифрами "0,324";

в пункте 3 в графе 6 цифры "8,8" заменить цифрами "4,0";

в пункте 6 в графе 6 цифры "43,2" заменить цифрой "39,4";

в пункте 10 в графе 6 цифры "6,9" заменить цифрами "5,8";

в пункте 17 графу 6 дополнить цифрой "1";

в пункте 18 графу 6 дополнить цифрой "2";

в пункте 20 в графе 6 цифру "2" заменить цифрой "1";

в пункте 21 в графе 6 цифры "19" заменить цифрами "34":

в пункте 22 в графе 6 цифры "12" заменить цифрой "14";

в пункте 25 в графе 6 цифры "100" заменить цифрами "46";

в пункте 34 в графе 6 цифры 12" заменить цифрой "9";

в пункте 35 в графе 6 цифру "1" исключить, графу 7 дополнить цифрой "1".

3. В приложении N 1 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:

"

Объем и источники финансирования подпрограммы	общий объем финансирования составляет 2600432,7 тыс. рублей, в том числе: за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета - 635900,0 тыс. рублей: в 2014 году - 435000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 200900,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета - 391191,2 тыс. рублей: 2014 год - 190528,4 тыс. рублей 2015 год - 86671,6 тыс. рублей 2015 год - 10078,1 тыс. рублей* 2015 год - 118000,0 тыс. рублей** 2016 год - 51320,7 тыс. рублей 2017 год - 62670,5 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 4017,4 тыс. рублей: 2014 год - 3746,4 тыс. рублей 2015 год - 51,0 тыс. рублей 2016 год - 110,0 тыс, рублей 2017 год - 11.0,0 тыс. рублей также планируется привлечение средств внебюджетных источников: в 2014 году - 981700,0 тыс. рублей в 2015 году - 587624,1 тыс. рублей
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения. ** Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году.

";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":

в подразделе 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"

1.2	Создание туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
		краевой бюджет	184474,8	133535,9	50938,9	-	-
			118000,0*	-	18000,0*	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
		всего	2389698,9	1550235,9	839463,0	-	-
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
1.2.1	предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), транспортной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств, в том числе объектов:	федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-	государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	184474,8	133535,9	50938,9	-	-
			118000,0*		118000,0*
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	820374,8	568535,9	251838,9		-
			118000,0*		118000,0*
1.2.1.1	создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш". Берегоукрепление с. Мысхако, г. Новороссийск	федеральный бюджет	50597,9	50597,9	-	-	-
		краевой бюджет	15535,9	15535,9		-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	66133,8	66133,8	-	-	-
1.2.1.2	создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (1-й и 2-й этапы)	федеральный бюджет	384402,1	384402,1	-	-	-
		краевой бюджет	118000,0	118000,0	-	-	-
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	502402,1	502402,1		-
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
1.2.1.3	создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае. Строительство в 3-три этапа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (3-й этап)	федеральный бюджет	145168,3	-	145168,3	-	-
		краевой бюджет	18493,8	-	18493,8	-	-
		местный бюджет	-	-		-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	163662,1	-	163662,1	-	-
1.2.1.4	строительство объекта: "Реконструкция магистрального водовода Ду-560 мм от автодороги Новороссийск - Керченский, пролив до пр. Южный с. Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край"	федеральный бюджет	55731,7	-	55731,7	-	-
		краевой бюджет	32445,1	-	32445,1	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-
		всего	88176,8	-	88176,8	-	-
1.2.2	обеспечение создания, туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в Краснодарском крае: коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
		всего	1569324,1	981700,0	587624,1	-

";

в пункте 1.4:

в графе 4 цифры "535,0" заменить цифрами "476,0", цифры "4659,3" заменить цифрами "4600,3";

в графе 6 цифры "110,0" заменить цифрами "51,0", цифры "910,0" заменить цифрами "851,0";

в пункте 1.6:

в графе 4 цифры "960,0" заменить цифрами "900,0";

в графе 6 цифры "240,0" заменить цифрами "180,0";

"

	Итого по разделу 1	федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
		краевой, бюджет	205188,6	147309,7	51918,9	980,0	4980,0
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
		местный бюджет	4017,4	3746,4	51,0	110,0	110,0
		внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
		всего	2414430,1	1567756,1.	840494,0	1090,0	5090,0
			118000,0*	-	118000,0*	-	-

";

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

в пункте 2.1:

в графе 4 цифры "100994,0" заменить цифрами "95095,5";

в графе 6 цифры "23170,4" заменить цифрами "17271,9";

в пункте 2.2:

в графе 4 цифры "72984,1" заменить цифрами "71974,1";

в графе 6 цифры "15711,8" заменить цифрами "14701,8";

в позиции "Итого по разделу 2":

в графе 4 цифры "173978,1" заменить цифрами "167069,6";

в графе 6 цифры "38882,2" заменить цифрами "31973,7";

в разделе 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров":

в пункте 3.1:

в графе 4 цифры "12725,8" заменить цифрами "11468,0";

в графе 6 цифры "3941,8" заменить цифрами "2684,0";

в пункте 3.2:

в графе 4 цифры "1154,2" заменить цифрами "1065,0";

в графе 6 цифры "184,2" заменить цифрами "95,0";

в позиции "Итого по разделу 3":

в графе 4 цифры "13880,0" заменить цифрами "12533,0";

в графе 6 цифры "4126,0" заменить цифрами "2779,0";

позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:

"

	Итого по подпрограмме	федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
		краевой бюджет	391191,2	190528,4	86671,6	51320,7	62670,5
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
			10078,1**	-	10078,1**	-	-
		местный бюджет	4017,4	3746,4	51,0	110,0	110,0
		внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
		всего	2600432,7	1610974,8	875246,7	51430,7	62780,5
			118000,0*	-	118000,0*	-	-
			10078,1**	-	10078,1**	-	-

";

3) таблицу раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Федеральный бюджет	635900,0	435000,0	200900,0	-	-
Краевой бюджет	391191,2	190528,4	86671,6	51320,7	62670,5
	118000,0*	-	118000,0*	-	-
	10078,1**	-	10078,1**	-	-
Местный бюджет	4017,4	3746,4	51,0	110,0	110,0
Внебюджетные источники	1569324,1	981700,0	587624,1	-	-
Всего по подпрограмме	2600432,7	1610974,8	875246,7	51430,7	62780,5
	118000,0*	-	118000,0*	-	-
	10078,1**	-	10078,1**	-	-
* Финансовое обеспечение работ, не исполненное в 2014 году, подлежащих исполнению в 2015 году. ** Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных, в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

";

4) в таблице N 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы":

в пункте 3 в графе 6 цифры "8,8" заменить цифрами "4,0";

в пункте 6 в графе 6 цифры "43,2" заменить цифрами "39,4";

в пункте 10 в графе 6 цифры "6,9" заменить цифрами "5,8";

5) в таблице N 3 раздела 6 "Критерии выполнения подпрограммы":

в разделе 1 "Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

в пункте 1.6 в графе 5 цифры "12" заменить цифрой "9";

в разделе 2 "Маркетинг и коммуникационная политика":

в пункте 2.3 в графе 5 дополнить цифрой "1";

в пункте 2.5 в графе 5 дополнить цифрой "2";

в пункте 2.7 в графе 5 цифру "2" заменить цифрой "1";

в пункте 2.8 в графе 5 цифры "19" заменить цифрами "34";

в пункте 2.10 в графе 5 цифры "12" заменить цифрами "14";

в пункте 2.12 в графе 5 цифру "1" исключить, графу 6 дополнить цифрой "1";

в пункте 3.2 раздела 3 "Методическое обеспечение и подготовка кадров" в графе 5 цифры "100" заменить цифрами "46";

6) в приложении к подпрограмме "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса" на 2014 - 2017 годы":

таблицу N 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица N 3

Информация
об объекте капитального строительства "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау - Утриш" в краснодарском крае. "Строительство в 3-три папа: Напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту от КНС N 1 на территории санатория "Жемчужина России" до ЦНС по ул. Северной. Водовод от РЧВ на площадке резервуаров в п. Джемете до автодороги Анапа - Керчь (3-й этап)"

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			строительство
2	Наименование застройщика, заказчика			ГБУКК "Курорты Краснодарского края"
3	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			924 м
4	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			2016 год
2. Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период	2015 год	2016 год	2017 год
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	163662100,0		163662100,0
		федеральный бюджет	145168300,0		145168300,0
		краевой бюджет	18493800,0		18493800,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	163662100,0		163662100,0
		федеральный бюджет	145168300,0		145168300,0
		краевой бюджет	18493800,0		18493800,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	163662100,0		163662100,0
		федеральный бюджет	145168300,0		145168300,0
		краевой бюджет	18493800,0		18493800,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники

";

дополнить таблицей N 4 следующего содержания:

"Таблица N 4

Информация
об объекте капитального строительства "Реконструкция магистрального водовода Ду-560 мм от автодороги Новороссийск - Керченский пролив до пр. Южный с. Витязево, город-курорт Анапа, Краснодарский край

1. Основные технико-экономические показатели по объекту
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение			строительство
2	Наименование застройщика, заказчика			ГБУКК "Курорты Краснодарского края"
3	Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу			5,95 км
4	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства			2016 год
2. Объем финансового обеспечения
Показатель		Источник финансирования, в рублях	Период реализации
			всего	предшествующий период	2015 год	2016 год	2017 год
1		2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства		всего	88176810,0		88176810,0
		федеральный бюджет	55731700,0		55731700,0
		краевой бюджет	32445100,0		32445100,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	88176810,0		88176810,0
		федеральный бюджет	55731700,0		55731700,0
		краевой бюджет	32445100,0		32445100,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники
Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства		всего	88176810,0		88176810,0
		федеральный бюджет	55731700,0		55731700,0
		краевой бюджет	32445100,0		32445100,0
		иные источники
в том числе:
подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации		всего
		федеральный бюджет
		краевой бюджет
		иные источники

".

4. В приложении N 2 к государственной программе Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса":

1) в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы цифры "364879,8" заменить цифрами "364528,3", цифры "364708,4" заменить цифрами "364356,9", цифры "32868,9" заменить цифрами "32517,4";

2) в таблице N 1 раздела 3 "Перечень мероприятий подпрограммы":

в разделе 1 "Маркетинговая деятельность":

в пункте 1.1:

в графе 4 цифры "18005,8" заменить цифрами "17782,1";

в графе 6 цифры "3045,6" заменить цифрами "2821,9";

в пункте 1.2:

в графе 4 цифры "9407,4" заменить цифрами "9279,6";

в графе 6 цифры "1500,0" заменить цифрами "1372,2";

в позиции "Итого по разделу 1":

в графе 4 цифры "34713,2" заменить цифрами "34361,7";

в графе 6 цифры "4545,6" заменить цифрами "4194,1";

в позиции "Итого по подпрограмме":

в графе 4 цифры "364708,4" заменить цифрами "364356,9", цифры "364879,8" заменить цифрами "364528,3";

в графе 6 цифры "32868,9" заменить цифрами "32517,4";

3) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":

в абзаце первом цифры "364708,4" заменить цифрами "364528,3";

таблицу изложить в следующей редакции:

"

(тыс. рублей)
Источник финансирования	Общий объем финансовых ресурсов	В том. числе по годам реализации:
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Краевой бюджет	364356,9	266630,7	32517,4	38279,3	26929,5
	55959,7*		55959,7*	-
Местный бюджет	171,4	50,0	-	70,4	51,0
Всего по подпрограмме	364528,3	266680,7	32517,4	38349,7	26980,5
	55959,7*	-	55959,7*	-	-
* Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

";

4) таблицу N 2 раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица N 2

N п/п	Показатель	Оценка	Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2		4	5	6	7	8
1	Число отдыхающих в Апшеронском районе, млн.	0,212	0,217	0,241	0,276	0,298	0,324
2	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн.	0,012	0,012	0,013	0,014	0,014	0,015
3	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб.	0,027	0,182	2,524	0,03	0,096	0,115
4	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, млрд. руб., из них:	0,098	0,124	0,151	0,131	0,149	0,163
4.1	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения, млрд. руб.	0,070	0,086	0,092	0,082	0,097	0,112
4.2	доходы (выручка) туристских фирм, млрд. руб.	0,028	0,038	0,059	0,039	0,048	0,053
5	Объем платных туристских, услуг, оказанных населению, млрд. руб.	0,023	0,025	0,041	0,031	0,042	0,054
6	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, млрд.	0,005	0,005	0,006	0,005	0,006	0,007
7	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения, тыс. кв. м	3,73	4,12	4,45	4,45	4,45	4,75
8	Единовременная вместимость коллективных средств размещения, тыс. мест	0,838	0,973	1,112	1,112	1,112	1,350
9	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края, млрд. руб.	0,007	0,008	0,009	0,008	0,009	0,010

".

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева