Приложение

Приложение
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 22 октября 2013 г. N 1227

"Приложение N 1
к долгосрочной краевой целевой программе
"Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края"
на 2011 - 2017 годы

Перечень
мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы и подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы

тыс. рублей
N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, всего	в том числе						Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы	Государственный заказчик мероприятия, исполнитель, получатели субсидий, ответственные за выполнение мероприятия
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
1.1	Мероприятия, направленные на развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Краснодарского края	федеральный бюджет									органы местного самоуправления - получатели субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение
		краевой бюджет	2325,0	-	-	2325,0	-	-	-	-
		местный бюджет	300,0	-	-	300,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	2625,0	-	-	2625,0	-	-	-	-
1.2	Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске	федеральный бюджет	92774,0	92774,0	-	-	-	-	-	-	органы местного самоуправления муниципального образования город Новороссийск - получатели субсидий, министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	27850,0	27850,6	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	1400,0	1400,0	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
		всего	122024,0	122024,0
1.3	Создание туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	283242,4	-	50000,0	233242,4	-	-	-	создан туристско-рекреационный кластер "Абрау-Утриш"
		краевой бюджет	410884,5	-	27664,5	185202,8	50972,0	113545,2	33500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	6888900,0	-	43300,0	1042586,2	1800000,0	653013,8	3350000,0
		всего	7583026,9		120964,5	1461031,4	1850972,0	766559,0	3383500,0
	предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края по объектам создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в Краснодарском крае, в том числе системы инженерной (электроснабжение, связь, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и транспортной инфраструктур, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), а также благоустройство общественных пространств, из них:	федеральный бюджет	283242,4	-	50000,0	233242,4	-	-	-	создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае	государственное бюджетное учреждение Краснодарского края - получатель бюджетных инвестиций министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	410884,5		27664,5	185202,8	50972,0	113545,2	33500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	694126,9	-	77664,5	403244,7	50972,0	113545,2	33500,0
	берегоукрепление с. Мысхако г. Новороссийск	федеральный бюджет	67481,3	-	50000,0	17481,3	-	-	-
		краевой бюджет	17369,3	-	12000,0	5369,3	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	84850,6	-	62000,0	22850,6	-	-	-
	сети инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш"	федеральный бюджет	215761,1	-	-	215761,1
		краевой бюджет	393515,2	-	15664,5	179833,5	50972,0	113545,2	33500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	609276,3	-	15664,5	395594,6	50972,0	113545,2	33500,0
	создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	создана туристская инфраструктура туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в Краснодарском крае	министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	6888900,0	-	43300,0	1042586,2	1800000,0	653013,8	3350000,0
		всего	6888900,0	-	43300,0	1042586,2	1800000,0	653013,8	3350000,0
	гостиница премиум класса	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	198300,0	-	43300,0	155000,0	-	-
		всего	198300,0	-	43300,0	155000,0	-	-	-
	коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	6690600,0	-	-	887586,2	1800000,0	653013,8	3350000
		всего	6690600,0	-	-	887586,2	1800000,0	653013,8	3350000,0
1.4	Создание автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе:	федеральный бюджет	151757,6	-	-	151757,6	-	-	-	созданы 3 автотуристских кластера
		краевой бюджет	575294,7	-	18530,0	115197,2	192553,0	209514,5	39500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	2500000,0	-	-	793201,3	642112,8	751849,2	312836,7
		всего	3227052,3	-	18530,0	1060156,1	834665,8	961363,7	352336,7
	предоставление бюджетных инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края по объектам создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе системы инженерной (электроснабжение, связь, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) и транспортной инфраструктур, обустройство пляжей (включая берегоукрепление и дноуглубление), а также благоустройство общественных пространств, из них:	федеральный бюджет	151757,6	-	-	151757,6	-	-	-		государственное бюджетное учреждение Краснодарского края - получатель бюджетных инвестиций министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	575294,7	-	18530,0	115197,2	192553,0	209514,5	39500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	727052,3	-	18530,0	266954,8	192553,0	209514,5	39500,0"
	сети инженерной инфраструктуры автотуристского кластера "Лермонтово"	федеральный бюджет	137658,3	-	-	137658,3	-	-	-
		краевой бюджет	181916,1	-	5600,0	53743,1	46269,8	54803,2	21500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	319574,4	-	5600,0	191401,4	46269,8	-	-
	сети инженерной инфраструктуры автотуристского кластера "Можжевеловая роща"	федеральный бюджет	14099,3	-	-	14099,3	-	-	-
		краевой бюджет	192061,4	-	1750,0	21300,0	61674,9	97836,5	9500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	206160,7	-	1750,0	35399,3	61674,9	-	-
	сети инженерной инфраструктуры автотуристского кластера "Горячий Ключ"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	201317,2	-	11180,0	40154,1	84608,3	56874,8	8500,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	201317,2	-	11180,0	40154,1	84608,3	-	-
	создание туристской инфраструктуры автотуристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе коллективные средства размещения, объекты торговли, досуга, развлечения и питания, из них:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		министерство курортов и туризма Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	2500000,0	-	-	793201,3	642112,8	751849,2	312836,7
		всего	2500000,0	-	-	793201,3	642112,8	751849,2	312836,7
	автотуристского кластера "Лермонтово"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	1000000,0	-	-	446603,3	172112,8	273783,9	107500,0
		всего	1000000,0	-	-	446603,3	172112,8	273783,9	107500,0
	автотуристского кластера "Можжевеловая роща"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет-	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	500000,0	-	-	82598,0	160000,0	228065,3	29336,7
		всего	500000,0	-	-	82598,0	160000,0	228065,3	29336,7
	автотуристского кластера "Горячий Ключ"	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	176000,0
		внебюджетные источники	1000000,0	-	-	264000,0	310000,0	250000,0	176000,0
		всего	1000000,0	-	-	264000,0	310000,0	250000,0	176000,0
1.5	Подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых туристских кластеров в Краснодарском крае после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края	федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-	-	подготовлены проекты планировок, проекты межевания территорий туристско-рекреационного и 3 автотуристских кластеров после внесения соответствующих изменений в схему территориального планирования Краснодарского края	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
		краевой бюджет	2268143	84115,6	142698,7	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	226814,3	84115,6	142698,7	-	-	-	-
1.6	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Горячий Ключ по созданию условий для массового отдыха жителей и организации, обустройства мест массового отдыха населения	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	благоустроенная территория курорта краевого значения город Горячий Ключ	органы местного самоуправления - получатели субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	7700,0	-	7700,0	-	-	-	-
		местный бюджет	77,8	-	77,8	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	7777,8	-	7777,8	-	-	-	-
1.7	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Джубгское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения (подготовка проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена проектная документация в целях развития Бухты Инал	органы местного самоуправления муниципального образования получатели субсидии
		краевой бюджет	30210,0	-	9800,0	20410,0	-	-	-
		местный бюджет	306,0	-	100,0	206,0	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	30516,0	-	9900,0	20616,0	-	-	-
1.8	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Приморско-Ахтарское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения (подготовка проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена проектная документация в целях развития обустройства мест массового отдыха населения Приморско-Ахтарского городского поселения	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	7392,6	-	7392,6	-	-	-	-
		местный бюджет	7,4	-	7,4	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	7400,0	-	7400,0	-	-	-	-
1.9	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения (внесение изменений в проектную документацию, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	внесены изменения в проектную документацию в целях развития города-курорта Геленджика	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	5367,5	-	5367,5	-	-	-	-
		местный бюджет	282,5	-	282,5	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	5650,0	-	5650,0	-	-	-	-
1.10	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Апшеронский район в целях выполнения полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера (расчистка левого скального склона Гуамского ущелья от нависающих камней, бревен и аварийных деревьев)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	расчищено 170 тыс. м2 склонов Гуамского ущелья	органы местного самоуправления муниципального образования получатели - субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	4168,0	-	1038,0	3130,0	-	-	-
		местный бюджет	463,1	-	115,3	347,8		-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	4631,1	-	1153,3	3477,8	-	-	-
1.11	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Апшеронское городское поселение в целях создания условий для массового отдыха жителей поселения (благоустройство городского парка на территории курорта местного значения город Апшеронск)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	благоустроен городской парк на территории курорта местного значения город Апшеронск	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	954,0	-	954,0	-	-	-	-
		местный бюджет	106,0	-	106,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1060,0	-	1060,0	-	-	-	-
1.12	Предоставление субсидий государственному автономному учреждению Краснодарского края, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	обустроенная территория, приобретение имущества	государственное автономное учреждение Краснодарского края - получатель субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	21615,0	-	21615,0	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	21615,0	-	21615,0	-	-	-	-
	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в целях реализации мероприятий по участию в развитии этнографического туризма и старожильческой традиционной народной культуры, участию в организации информационного обеспечения туристской деятельности в Краснодарском крае	федеральный бюджет-	-	-		-	-	-	-
		краевой бюджет местный бюджет	20478,0	-	20478,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	20478,0	-	20478,0	-	-	-	-
	на приобретение движимого имущества	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	1137,0	-	1137,0	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1137,0	-	1137,0	-	-	-	-
1.13	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город курорт Анапа по организации водоснабжения населения, водоотведения (подготовка проектной документации по Пионерскому проспекту в городе-курорте Анапа, в том числе проведение экспертизы проектной документации)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена проектная документация на водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту в городе-курорте Анапа	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	12500,0	-	12500,0	-	-	-	-
		местный бюджет	126,0	-	126,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	12626,0		12626,0
1.14	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Ейское городское поселение по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения (включая подготовку проектной документации, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена проектная документация в целях обустройства мест массового отдыха населения Ейского городского поселения	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидии министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	18000,0	-	7110,0	10890,0	-	-	-
		местный бюджет	181,8	-	71,78	110,0	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	18181,8	-	7181,8	11000,0	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	527774,0	92774,0	50000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	1351075,6	111965,6	262370,3	337155,0	243525,0	323059,7	73000,0
		местный бюджет	3250,6	1400,0	886,8	963,8	-	-	-
		внебюджетные источники	9388900,0	-	43300,0	1835787,5	2442112,8	1404863,0	3662836,7
		всего	11271000,2	206139,6	356557,1	2558906,3	2685637,8	1727922,7	3735836,7
2. Маркетинг и коммуникационная политика
2.1	Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации, посредством наружной и внутренней рекламы, сопровождение и продвижение информационных ресурсов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края с использованием иных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	ежегодное размещение рекламных и информационных материалов: в 1 печатном федеральном СМИ, в 6 печатных региональных СМИ; на 1 центральном российском радио- и 1 телевизионном канале, на 5 региональных радио- и телевизионных каналах, на 450 транспортных средствах, на 1 тыс. м2 рекламных конструкций	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	78156,5	78156,5	-	-	-	-	-
		всего	78156,5	78156,5	-	-	-	-	-
2.2	Организация, проведение выставок, форумов, конкурсов, конференций, симпозиумов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	ежегодное принятие участия не менее чем в 5 международных и 3 российских выставочных мероприятиях; организация, проведение и принятие участия в 22 мероприятиях: семинарах, симпозиумах, презентациях; ежегодное проведение не менее 6 информационных туров	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	203538,4	84804,0	50334,4	32550,0	35850,0	-	-
		всего	203538,4	84804,0	50334,4	32550,0	35850,0	-	-
	организация и проведение фестиваля "Виват, Россия!" в целях удовлетворения духовных потребностей туристов	федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-	-	привлечено около 1 000 туристов на курорты Краснодарского края
		краевой бюджет	5000,0	-	5000,0	-		-	-
		всего	5000,0	-	5000.0	-	-	-	-
2.3	Разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале Краснодарского края, в том числе с применением информационных технологий, размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном и туристском потенциале в средствах массовой информации, сети "Интернет", посредством наружной и внутренней рекламы, сопровождение и продвижение информационных ресурсов, а также продвижение санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края с использованием иных элементов комплекса маркетинговых коммуникаций	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	ежегодное размещение рекламных и информационных материалов: в 1 печатном федеральном СМИ, в 6 печатных региональных СМИ, в 1 зарубежном СМИ; в 5 региональных радио- и телевизионных каналах, в сети "Интернет", на упаковках товаров народного потребления, в художественных фильмах, на 400 транспортных средствах, на 1 тыс. м рекламных конструкций	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	249649,6	-	77374,6	51270,0	89775,0	31230,0	-
		всего	249649,6	-	77374,6	51270,0	89775,0	31230,0	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	531344,5	162960,5	127709,0	83820,0	125625,0	31230,0	-
		всего	531344,5	162960,5	127709,0	83820,0	125625,0	31230,0	-
3. Методическое обеспечение и подготовка кадров
3.1	Проведение научных, статистических и других исследований с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	проведено 15 научных, статистических и других исследований	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	7556,4	2026,5	4404,9	525,0	600,0	-	-
		всего	7556,4	2026,5	4404,9	525,0	600,0	-	-
3.2	Организация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	повышен профессиональный уровень 285 человек	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	5625,0	5625,0	-	-	-	-	-
		всего	5625,0	5625,0	-	-	-	-	-
3.3	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края, государственных гражданских служащих Краснодарского края и работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация и координация мероприятий по повышению квалификации кадров для санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, в том числе путем проведения семинаров, стажировок, тренингов и других обучающих курсов	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	повышен профессиональный уровня 670 человек	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	10433,0	-	8783,0	825,0	825,0	-	-
		всего	10433,0	-	8783,0	825,0	825,0	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	23614,4	7651,5	13187,9	1350,0	1425,0	-	-
		всего	23614,4	7651,5	13187,9	1350,0	1425,0	-	-
4. Экология и охрана окружающей среды
4.1	Комплексное экологическое обследование территорий муниципальных образований Белореченский район, Крымский район и Северский район с целью придания им статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения (лечебно-оздоровительной местности или курорта)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	проведены комплексные экологические обследования территорий 3 муниципальных образований Краснодарского края	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	2829,6	2829,6	-		-	-	-
		всего	2829,6	2829,6	-	-	-	-	-
4.2	Разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработано 4 проекта округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения	органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	2649,3	2155,3	-	-	-	-	-
		местный бюджет	135,9	109,9	-	-	-	-	-
		всего	2785,2	2265,2	-	-	-	-	-
	в том числе:
	село Великовечное Белореченского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления муниципального образования Белореченский район - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	749,0	749,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	38,0	38,0	-	-	-	-	-
		всего	787,0	787,0	-	-	-	-	-
	станица Привольная Каневского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления муниципального образования Каневской район - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	443,3	443,3	-	-	-	-	-
		местный бюджет	23,3	23,3	-	-	-	-	-
		всего	466,6	466,6	-	-	-	-	-
	Щербиновский район	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район - получатели субсидий, министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	963,0	963,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	48,6	48,6	-	-	-	-	-
		всего	1011,6	1011,6	-	-	-	-	-
	из них:
	село Глафировка	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	481,5	481,5	-	-	-	-	-
		местный бюджет	24,3	24,3	-	-	-	-	-
		всего	505,8	505,8	-	-	-	-	-
	село Шабельское	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	481,5	481,5	-	-	-	-	-
		местный бюджет	24,3	24,3	-	-	-	-	-
		всего	505,8	505,8	-	-	-	-	-
4.3	Подготовка карты (плана) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена одна карта (план) границ зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курорта краевого значения Горячий Ключ	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	1430,0	1430,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1430,0	1430,0	-	-	-	-	-
4.4	Разработка проекта корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработан проект корректировки округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения Туапсинского района	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет-	4477,5	4477,5	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-		-	-	-	-	-
		всего	4477,5	4477,5	-	-	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	14186,4	10892,4	-	-	-	-	-
		местный бюджет	135,9	109,9	-	-		-	-
		всего	14322,3	11002,3	-	-	-	-	-
5. Градостроительная деятельность
5.1	Подготовка генерального плана городского округа город-курорт Геленджик	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлен генеральный план городского округа город-курорт Геленджик	органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	40000,0	40000,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	7441,0	7441,0	-	-	-	-	-
		всего	47441,0	47441,0	-	-	-	-	-
5.2	Изготовление демонстрационного макета "Размещение яхтенных портов на территории Черноморского побережья Краснодарского края" с целью привлечения инвестиций в туристскую индустрию, создания благоприятных условий для развития туризма	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	изготовлен демонстрационный макет	департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края
		краевой бюджет	9000,0	9000,0	-	-	-		-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		всего	9000,0	9000,0	-	-	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	49000,0	49000,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	7441,0	7441,0	-	-	-	-	.-
		всего	56441,0	56441,0	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме	федеральный бюджет	527774,0	92774,0	50000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	1965926,9	342470,0	403267,2	422325,0	370575,0	354289,7	73000,0
		местный бюджет	10801,5	8950,9	886,8	963,8	-	-	-
		внебюджетные источники	9388900,0	-	43300,0	1835787,5	2442112,8	1404863,0	3662836,7
		всего	11893402,4	444194,9	497454,0	2644076,3	2812687,8	1759152,7	3735836,7
Подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование на 2012 - 2017 годы
1. Маркетинговая деятельность
1.1	Разработка и изготовление рекламных, информационных, сувенирных материалов, в том числе макета горноклиматического курорта Лагонаки, программного продукта, включая его сопровождение и продвижение, в целях привлечения внимания инвесторов и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	изготовлены макет проекта горноклиматического курорта Лагонаки, 500 флеш-карт, 1000 ручек, программный продукт, 500 блокнотов, 500 кубариков, разработаны 1 маркетинговая концепция, 1 бизнес-план горноклиматического курорта Лагонаки (1-й этап), 1 бизнес-план горноклиматического курорта Лагонаки (2-й этап), 1 презентационный фильм	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	15571,5	-	13571,5	2000,0	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	15571,5	-	13571,5	2000,0	-	-	-
1.2	Организация и проведение конференций, семинаров, презентаций, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки, а также продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	организация и проведение 1 конференции по развитию горнолыжного туризма	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	500,0	500,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	500,0	500,0	-	-	-	-	-
1.3	Организация, проведение выставок, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, деловых встреч, информационных туров и иных мероприятий, а также участие в вышеперечисленных мероприятиях, в целях привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта Лагонаки и продвижения туристско-рекреационного потенциала Апшеронского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	организовано и проведено 2 конференции по развитию горнолыжного туризма, 1 информационный тур для краевых и федеральных СМИ, обеспечено участие в 1 выставке	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	1666,5	-	1666,5	-	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1666,5		1666,5
1.4	Разработка концепции развитая рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки (первый этап)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработана концепция развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки (1-й этап)	министерство курортов и туризма Краснодарского края
		краевой бюджет	7300,0	-	-	7300,0	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	7300,0	-	-	7300,0	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	25038,0	500,0	15238,0	9300,0	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	25038,0	500,0	15238,0	9300,0	-	-	-
2. Градостроительная деятельность
2.1	Разработка генеральных планов сельских поселений Апшеронского района, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработаны 2 генеральных плана сельских поселений Апшеронского района
		краевой бюджет	24150,0	24150,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	40,0	40,0	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	24190,0	24190,0	-	-		-	-
	генеральный план Нижегородского сельского поселения Апшеронского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	8826,0	8826,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	20,0	20,0	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	8846,0	8846,0	-	-	-	-	-
	генеральный план Мезмайского сельского поселения Апшеронского района	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	15324,0	15324,0	-	-	-	-	-
		местный бюджет	20,0	20,0	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	15344,0	15344,0	-	-	-	-	-
2.2	Разработка проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район, в том числе:	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработаны 4 проекта планировки населенных пунктов юго-восточной части Апшеронского района
		краевой бюджет	98940,5	-	-	-	-	98940,5	-
		местный бюджет	134,0	-	-	-	-	134,0	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	99074,5	-	-	-	-	99074,5	-
	проект планировки территории ст-цы Нижегородская	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края ответственный та выполнение мероприятия
		краевой бюджет	18020,0	-	-	-	-	18020,0	-
		местный бюджет	25,0	-	-	-	-	25,0	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	18045,0	-	-	-	-	18045,0	-
	проект планировки территории ст-цы Темнолесская	федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий, департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	40947,0	-	-	-	-	40947,0	-
		местный бюджет-	55,0	-	-	-	-	55,0	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	41002,0	-	-	-	-	41002,0	-
	проект планировки территории поселка Мезмай	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	20612,3	-	-	-	-	20612,3	-
		местный бюджет	28,0	-	-	-	-	28,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	20640,3	-	-	-	-	20640,3	-
	проект планировки территории хутора Гуамка	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		органы местного самоуправления Нижегородского сельского поселения Апшеронского района - получатели субсидий департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	19361,3	-	-	-	-	19361,3	-
		местный бюджет	26,0	-	-	-	-	26,0
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	19387,3	-	-	-	-	19387,3	-
	Итого	федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	123090,5	24150,0	-	-	-	98940,5	-
		местный бюджет	174,0	40,0	-	-	-	134,0	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	123264,5	24190,0	-	-	-	99074,5	-
3. Охрана окружающей среды
3.1	Проведение экологического мониторинга окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	проведен экологический мониторинг окружающей среды создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки	министерство природных ресурсов Краснодарского края
		краевой бюджет	8500,0	-	1500,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	8500,0	-	1500,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000,0
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	8500,0	-	1500,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000,0
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	8500,0		1500,0	1500,0	1500,0	2000,0	2000,0
4. Инженерная инфраструктура
4.1	Разработка схемы санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	разработана схема санитарной очистки территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки	органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий, департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	1225,0	-	1225,0	-	-	-	-
		местный бюджет	100,0	-	100,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1325,0	-	1325,0	-	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	1225,0	-	1225,0	-	-	-	-
		местный бюджет	100,0	-	100,0	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	1325,0	-	1325,0	-	-	-	-
5. Туристская инфраструктура
5.1	Предоставление субсидий из краевого бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Апшеронский район, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, по владению и пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района (подготовка проектной документации в целях развития узкоколейной железной дороги х. Гуамка - пос. Мезмай и пос. Мезмай - река Молочная, в том числе проведение инженерных изысканий, экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлены 2 проектные документации	органы местного самоуправления муниципального образования - получатели субсидий министерство курортов и туризма Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия
		краевой бюджет	104160,1	-	29460,1	74700,0	-	-	-
		местный бюджет	100,2	-	25,5	74,7	-	-	-
		всего	104260,3	-	29485,6	74774,7	-	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	104160,1	-	29460,1	74700,0	-	-	-
		местный бюджет	100,2	-	25,5	74,7	-	-	-
		всего	104260,3	-	29485,6	74774,7	-	-	-
6. Транспортная инфраструктура
6.1	Подготовка проектной документации в целях создания автомобильной дороги регионального значения пос. Мезмай - река Молочная (включая изыскательские работы)	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	подготовлена проектно-сметная документация в целях создания автомобильной дороги регионального значения	департамент автомобильных дорог Краснодарского края
		краевой бюджет	207870,5	-	70000,0	113848,5	24022,0	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		всего	207870,5	-	70000,0	113848,5	24022,0	-	-
	Итого	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	207870,5	-	70000,0	113848,5	24022,0	-	-
		местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		всего	207870,5	-	70000,0	113848,5	24022,0	-
	Итого по подпрограмме	федеральный бюджет-	-	-	-	-	-	-	-
		краевой бюджет	469884,2	24650,0	117423,1	199348,5	25522,0	100940,6	2000,0
		местный бюджет	374,2	40,0	125,5	74,7	-	134,0	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
		всего	470258,4	24690,0	117548,6	199423,2	25522,0	101074,6	2000,0
	Всего по подпрограммам	федеральный бюджет	527774,0	92774,0	50000,0	385000,0	-	-	-
		краевой бюджет	2435811,1	367120,0	520690,3	621673,5	396097,0	455230,3	75000,0
		местный бюджет	11175,7	8990,9	1012,3	1038,5	-	134,0	-
		внебюджетные источники	9388900,0	-	43300,0	1835787,5	2442112,8	1404863,0	3662836,7
		всего	12363660,8	468884,9	615002,6	2843499,5	2838209,8	1860227,3	3737836,7

".

Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края

Л.Л. Авдеева