Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от 7 февраля 2014 г. N 67

Приложение N 3
к государственной программе
Краснодарского края "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"

Подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 год

Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 год

Наименование подпрограммы	подпрограмма "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" на 2014 год (далее - Подпрограмма)
Основания для разработки Под программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 991 постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" соглашения от 20 апреля 2011 года N 148, от 26 марта 2012 года N 34, от 28 февраля 2013 года N 14 и дополнительные соглашения к ним, заключенные администрацией Краснодарского края с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" соглашения от 31 июля 2009 года N 02-02/4-1235, от 31 июля 2009 года N 02-02/4-1248 и дополнительные соглашения к ним, заключенные администрацией Краснодарского края с Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 "Об утверждении краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края"
Основные разработчики Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
Координатор Подпрограммы, ответственный за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
Государственные заказчики мероприятий Подпрограммы	департамент строительства Краснодарского края государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
Цели и задачи Подпрограммы	продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов" исполнение непрекращенных обязательств администрации Краснодарского края, принятых в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, и окончание строительства (реконструкции) отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта
Срок реализации Подпрограммы	2014 год
Объем и источники финансирования Подпрограммы	общий объем средств, подлежащих финансированию на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет: 1 935 836,9 тыс. рублей, в том числе: 1 287 919,2 тыс. рублей - из средств федерального бюджета, возвращенных в краевой бюджет из федерального бюджета в соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в использовании на те же цели части средств остатка субсидий из федерального бюджета, полученных на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 и не использованных в 2013 году 647 917,7 тыс. рублей - из средств краевого бюджета.
Контроль за выполнением Подпрограммы	контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N 991 на территории города Сочи реализуется Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, продолжаемая в 2014 году. Составной частью Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта являлась краевая целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", действие которой прекратилось 1 января 2014 года. Ресурсное обеспечение краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" осуществлялось с привлечением средств из федерального бюджета в форме предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901.

В силу правовых предписаний, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901 и в статье 14 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ, администрацией Краснодарского края заключены соглашения и дополнительные соглашения к ним с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Согласно условиям соглашений администрацией Краснодарского края приняты обязательства осуществить строительство (реконструкцию) объектов, включенных в Программу строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта и (или) краевую целевую программу "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", обеспечив тем самым нормативно установленные показатели результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".

Обязательства администрации Краснодарского края, принятые и отраженные в условиях данных соглашений, остаются действующими в 2014 году в части отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 июня 2013 года N 607 "О государственных программах Краснодарского края" в подпрограмму государственных программ со сроком реализации начиная с 2014 года могут включаться мероприятия действующих в 2013 году долгосрочных краевых целевых программ.

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить завершение исполнения обязательств администрации Краснодарского края в части отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта и получить ожидаемый при формировании краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта" социально-экономический эффект в сфере водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Сочи.

Применение программно-целевого метода обусловлено преемственностью мероприятий Подпрограммы аналогичным мероприятиям краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта".

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является продолжение развития отдельных систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения на территории города Сочи, обеспечение выполнения генеральной схемы очистки города Сочи по принципу "ноль отходов".

Задача Подпрограммы - исполнение непрекращенных обязательств администрации Краснодарского края, принятых в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, и окончание строительства (реконструкции) отдельных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.

Мероприятия Подпрограммы будут выполняться в течение 2014 года.

Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств федерального и краевого бюджета, приведен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы являются продолжаемыми мероприятиями, финансовое обеспечение которых осуществлялось из федерального и краевого бюджетов в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2008 года N 901.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы и эффективность использования бюджетных средств на их реализацию (включая весь производственный цикл проектирования и строительства (реконструкции)) обоснованны в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2010 года N 426 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения", в ходе формирования и реализации краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723.

Объемы финансирования, предусмотренные в приложении к Подпрограмме, являются частью объемов финансирования, рассчитанных и подтвержденных в установленном порядке в ходе формирования и реализации краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", и не использованных в рамках данной краевой целевой программы. Расчет объемов финансирования, указанных в приложении к Подпрограмме, произведен с учетом объема непрекращенных и подлежащих исполнению обязательств администрации Краснодарского края по соглашениям, заключенным с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, а также по государственным контрактам и договорам подряда.

Привлечение средств федерального бюджета в объеме 1 287 919,2 тыс. рублей на исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется с использованием механизма, предусмотренного в пункте 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в виде возвращения из федерального бюджета в краевой бюджет в соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о наличии потребности в использовании на те же цели части средств остатка субсидий из федерального бюджета, полученных на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года N 723 и не использованных в 2013 году.

Привлечение средств краевого бюджета в объеме 647 917,7 тыс. рублей производится в соответствии с бюджетным законодательством путем установления бюджетных ассигнований в Закон Краснодарского края от 18 декабря 2013 года N 2850-КЗ "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.

Объемы финансирования, предусмотренные в приложении к Подпрограмме, являются расходами на капитальные вложения.

Объемы и источники финансирования Подпрограммы:

(тыс. рублей)
Срок реализации Подпрограммы, год	Общий объем финансирования	В том числе
		из федерального бюджета	из краевого бюджета
2014	1 935 836,9	1 287 919,2	647 917,7

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

увеличить количество введенных в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в г. Сочи;

увеличить совокупную мощность очистных сооружений в г. Сочи;

увеличить протяженность газораспределительных сетей г. Сочи;

увеличить количество рекультивированных свалок твердых бытовых отходов в г. Сочи;

увеличить количество санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края, отвечающих современным экологическим требованиям .

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих показателей:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год
1	2	3	4
1.	Количество введенных в эксплуатацию вновь построенных сооружений водоснабжения в г. Сочи	шт.	1
2.	Увеличение совокупной мощности очистных сооружений в г. Сочи	тыс. куб. м	100
3.	Увеличение совокупной протяженности газораспределительных сетей г. Сочи	%	24
4.	Количество вновь рекультивированных свалок твердых бытовых отходов в г. Сочи	шт.	1
5.	Количество санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории Краснодарского края, отвечающих современным экологическим требованиям	шт.	14

6. Критерии выполнения Подпрограммы

Результаты реализации мероприятий Подпрограммы проявляются в следующих контрольных количественны абсолютных значениях:

N п/п	Наименование критерия	Единица измерения	2014 год
1.	Мощность объектов водоснабжения	тыс. куб. м	65
2.	Пропускная способность сетей газоснабжения	тыс. куб. м	50
3.	Протяженность сетей газоснабжения	км	401
4.	Производительность очистных сооружений	тыс. куб. м	140
5.	Площадь рекультивации	га	26,3815
6.	Площадь введенного в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов	га	6
7.	Мощность мусоросортировочной станции	тыс. тонн/год	150
8.	Совокупная производительность мусороперегрузочных площадок	тыс. тонн/год	290

7. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

осуществляет представительство администрации Краснодарского края в отношениях, возникающих с федеральными органами государственной власти Краснодарского края, Государственной корпорацией по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, контрольными и надзорными органами в связи с реализацией Подпрограммы;

проводит текущий мониторинг хода реализации Подпрограммы и представляет информацию межведомственным органам, созданным администрацией Краснодарского края, главе администрации (губернатору) Краснодарского края и заместителям главы администрации (губернатора) Краснодарского края для принятия управленческих решений;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков и иных исполнителей Подпрограммы;

формирует план-график реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии со сведениями о планировании реализации соответствующих мероприятий, представленными государственными заказчиками и иными исполнителями Подпрограммы, и контролирует его выполнение;

организует информационную и разъяснительную работу;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы;

обобщает информацию государственных заказчиков и иных исполнителей Подпрограммы о ходе реализации Подпрограммы и достижении целевых показателей и готовит сводный ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы и достигнутых результатах каждым государственным заказчиком и иным исполнителем Подпрограммы;

осуществляет методическое сопровождение реализации Подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети "Интернет".

Государственные заказчики и иные исполнители мероприятий Подпрограммы:

организуют реализацию соответствующих мероприятий;

осуществляют в порядке, установленном законодательством, отбор поставщиков и (или) исполнителей работ и услуг для выполнения соответствующего мероприятия, осуществляют контроль за выполнением поставщиками и (или) исполнителями работ и услуг договорных обязательств;

представляют координатору Подпрограммы информацию о планировании порядка, сроков реализации мероприятий и использования средств, предусмотренных на выполнение мероприятий;

еженедельно представляют координатору Подпрограммы информацию об освоении средств и выполнении мероприятий Подпрограммы в порядке и на условиях, определенных координатором Подпрограммы;

несут ответственность за нарушение сроков представления отчетов и (или) недостоверной информации;

в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию мероприятий Подпрограммы, нецелевое и неэффективное использование выделяемых бюджетных средств;

вносят предложения координатору Подпрограммы о принятии мер в пределах его компетенции по повышению эффективности реализации Подпрограммы;

определяют балансодержателя в установленном законодательством порядке, а также организуют осуществление процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края об управлении (распоряжении) государственной собственностью;

в случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности государственной программы по итогам финансового года представляют главе администрации (губернатору) Краснодарского края до 15 февраля очередного года пояснительную записку о причинах, повлиявших на такие расхождения, и принятых мерах по предупреждению данных расхождений.

Реализация мероприятия пункта 4 Перечня мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта" предусматривает обеспечение исполнителем мероприятия достижения ожидаемых результатов, предусмотренных пунктом 1.76.2 краевой целевой программы "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 N 723.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

Приложение
к подпрограмме "Обеспечение реализации
продолжаемых мероприятий
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта" на 2014 год

Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации продолжаемых мероприятий жилищно-коммунальной инфраструктуры Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта"

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования всего в 2014 году, тыс. руб.	Государственный заказчик, иные исполнители мероприятий - получатели бюджетных инвестиций, ответственный за выполнение мероприятий
1	2	3	4	5
	Общий объем средств, подлежащих финансированию на реализацию мероприятий Подпрограммы	федеральный бюджет	1287919,2
		краевой бюджет	647917,7
		всего	1935836,9
1.	Очистные сооружения канализации "Бзугу" (реконструкция, строительство объектов второй очереди)	федеральный бюджет	-	департамент строительства Краснодарского края
		краевой бюджет	413965,6
		всего	413965,6
2.	Водозабор Адлерского участка Мзымтинского месторождения подземных вод (реконструкция, строительство объектов второй очереди)	федеральный бюджет	145616,7	департамент строительства Краснодарского края
		краевой бюджет	1000,0
		всего	146616,7
3.	Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе (снос и рекультивация)	федеральный бюджет	579716,4	департамент строительства Краснодарского края
		краевой бюджет	166877,7
		всего	746594,1
4.	Обеспечение проектных и изыскательских работ, строительства инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города Сочи	федеральный бюджет	0,0	департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - исполнитель
		краевой бюджет	0,0
		всего	0,0
5.	Газификация сел, поселков и центральной части Адлерского района в части газопроводов низкого давления (корректировка проектной документации, строительство)	федеральный бюджет	562586,1	государственное казенное учреждение Краснодарского края "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса"
		краевой бюджет	66074,4
		всего	628660,5

Первый заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

В.М. Колесников