Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 мая 2014 г. N 512 настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной
сферы Краснодарского края, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Краснодарский край
Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	X	246	251	256	263	270	278	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	5367227	5390040	5426934	5462509	5496750	5529649	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	21814	21487	21165	20742	20327	19920	X	X
4	Численность населения Краснодарского края, чел.	5307322	5367227	5390040	5426934	5462509	5496750	5529649	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	X	53	59	65	74	85	100	X	X
7	По Краснодарскому краю	X	62,5	64,9	73,7	82,4	100	100	X	X
8	Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю, руб.	21409,2	24246,7	26589,0	29643,7	33119,2	37226	41581,4	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %	X	113,3	109,7	111,5	111,7	112,4	111,7	X	X
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12 278	15160	17256	21847	27290	37226	41581	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %	X	123	114	127	125	136	112	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , %	X	10	10	10	10	10	10	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	4278,8	4994,9	5793,1	7224,5	8844,0	11822,6	12941,4	21861,7	73482,3
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	716,1*	798,2	2229,6	3849,1	6827,7	7946,5	6877,0	22367,3
16	В том числе:	X
17	За счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные Краснодарского края)	X	644,5	718,4	2 006,7	3 464,2	6 144,9	7 151,8	6 189,3	20 130,5
18	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	34,2	286,8	577,6	859,9	1 605,8	1 508,8	1 724,3	4 873,0
19	От реструктуризации сети, млн. рублей	X	4,0	19,9	34,4	52,3	96,8	35,6	106,6	243,0
20	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	0,5	88,2	221,5	457,1	864,9	1 230,5	766,8	2 862,6
21	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	29,7	178,7	321,7	350,5	644,1	242,7	850,9	1 767,4
22	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X	71,6	79,8	223,0	384,9	682,8	794,6	687,7	2 236,7
23	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	X	716,1	798,2	2 229,6	3 849,1	6 827,7	7 946,5	6 877,0	22 367,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)	X	4,8	35,9	25,9	22,3	23,5	19,0	25,1	21,8

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.