Приложение N 2. Типовой макет формы мониторинга ведомственной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2012 г. N 1625 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 3
к Порядку разработки, утверждения
и реализации ведомственных целевых
программ в Краснодарском крае
(с изменениями от 28 сентября 2011 г.,
25 декабря 2012 г.)

Типовой макет формы мониторинга ведомственной целевой программы

1. Субъект бюджетного планирования (подведомственный ему распорядитель бюджетных средств), ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее - программа). 2. Наименование программы. 3. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа. 4. Сроки и этапы реализации программы. 5. Отчетный период. 6. Степень достижения индикаторов целей программы:

Индикатор цели

Плановое значение индикатора цели

Фактическое значение индикатора цели

Причина отклонений

1

2

3

4

В таблице представляется сопоставление плановых и фактических значений индикаторов целей за отчетный год. При наличии отклонений приводятся причины отклонений, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы.

7. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:

тыс. рублей

Наименование мероприятия N пункта (подпункта)

Получатель субсидий (субвенций) (1)

Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью)

Профинансировано в отчетном периоде

Освоено (израсходовано) в отчетном периоде (2)

Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) (3)

Результат реализации мероприятия

федеральный бюджет на текущий год

неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет

краевой бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет на текущий год

неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет на текущий год

неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет

краевой бюджет

местный бюджет

плановое значение

фактическое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего по программе

(1) указываются органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения и иные некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями; (2) указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств ((субъектом бюджетного планирования, подведомственным ему распорядителем бюджетных средств), органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края), государственными бюджетными и автономными учреждениями; (3) обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Руководитель органа исполнительной власти, структурного подразделения администрации Краснодарского края

(подпись)

(Ф.И.О.)

Заместитель министра экономики Краснодарского края

В.В. Симанков