Раздел 3. Финансирование деятельности субъекта бюджетного планирования

Раздел 3. Финансирование деятельности субъекта бюджетного планирования

На содержание центрального аппарата министерства в 2014 году было запланировано 221 894,1 тыс. рублей, кассовое исполнение - 219 185,61 тыс. рублей. В целом по смете на содержание аппарата министерства освоение составило 98,8%.

Освоение в разрезе статей расходов сложилось следующим образом.

В связи с уменьшением числа запланированных командировок освоение по статьям: 212 "Прочие выплаты" - 99,88%, 222 "Транспортные услуги" - 99,98%, 226 "Прочие услуги" - 99,3%. В результате проведенной работы по оптимизации расходов на услуги связи (в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.01.2009 N 33-р "Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи (в том числе "Интернет"), по статье 221 "Услуги связи" исполнение составило 87,6%.

Расходные обязательства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края формируются в соответствии с Государственной программой Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Краснодарского края".

Общий объем расходных обязательств министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в 2014 году был запланирован в размере 7 050 643,10 млн. рублей, кассовое исполнение составило 6 904 621,25 млн. рублей (оценка исполняемых расходных обязательств министерства приведена в приложении к настоящему докладу).

Лимиты, выделенные из краевого бюджета по состоянию на 19 июня 2015 года составляют 7 136,1 млн. руб., в том числе:

субсидии на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства - 4 723,8 млн. рублей;

субсидии на развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства - 1 168,7 млн. рублей;

субсидии на поддержку малых форм хозяйствования - 413,3 млн. рублей; субсидии на развитие сельских территорий - 303,6 млн. рублей; субсидии на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель - 164,6 млн. рублей;

субсидии на развитие рыбохозяйственного комплекса - 15 млн. рублей. Предложения об объемах финансирования в 2015 - 2018 годах с учетом Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении к настоящему докладу.

Администрируемые доходы министерства в 2014 году составили 4 577,3 млн. рублей, из которых: 99,0% составляют субсидии и субвенции бюджетов субъектов РФ, 0,1% - доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов РФ; 0,9% - платежи, взимаемые государственными организациями субъектов РФ.

Данные о фактических и планируемых объемах администрируемых доходов приведены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему докладу.