Приложение N 4. Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар

Приложение N 4
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
город Краснодар на 2013 - 2017 годы

Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уровень жизни населения
1.	Среднегодовая численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	861,2	879,2	894,9	910,5	926,6	943,1
2.	Общий коэффициент рождаемости	Число родившихся на 1000 человек населения	13,9	13,6	13,4	13,3	13,1	13,1
3.	Общий коэффициент смертности	Число умерших на 1000 человек населения	11,1	10,9	10,6	10,4	10,1	10,1
4.	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	507,1	517,7	526,2	535,4	544,5	553,2
5.	Среднедушевой денежный доход на одного жителя	руб.	24835,5	27753,5	30185,9	32814,4	35633,0	38195
6.	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата	%	109,8	104,8	102,8	104,6	104,2	104,1
7.	Заработная плата работников бюджетной сферы, в том числе:
	врачей	руб.	21629,6	24225,2	25921	29757,3	38625	50135,3
	среднего медицинского персонала	руб.	16306,7	18263,5	19542	22434,2	29119,6	37797,2
	младшего медицинского персонала	руб.	12967,4	14523,6	15540,3	17840,3	23156,7	30057,4
	педагогических работников системы дошкольного образования детей	руб.	15457	20743	23191	25788	28703	31889
	педагогических работников общего образования	руб.	20673	24285	27159	30207	33627	37371
	работников культуры	руб.	13927	14761	17626,1	22260,1	27708,4	34081,9
8.	Соотношение средней заработной платы муниципального образования город Краснодар к средней заработной плате в Краснодарском крае	%	126,9	127,7	128,2	128,7	129,3	129,5
9.	Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Социальная сфера
Образование
10.	Охват детей в возрасте 3 - 7 лет дошкольными учреждениями	%	83,9	85,1	90	95	100	100
11.	Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования	единиц	421	466	496	521	546	566
12.	Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные учреждения	человек	19825	19321	18087	15303	10379	3775
13.	Строительство детских дошкольных учреждений	ед./мест	4/415	13/1370	17/1470	12/1250	2/290	4/490
14.	Реконструкция детских дошкольных учреждений	ед./мест	-	-	-	-	-	-
15.	Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений	ед./мест	8/435	23/790	1/20	1/190	-	-
16.	Строительство учреждений общего образования	ед./мест	1/500	-	-	-	1/1000	5/4575
17.	Капитальный ремонт учреждений общего образования	ед./мест	-	1/400	-	-	-	-
18.	Доля учащихся, занимающихся в первую смену	%	75,2	74,8	74,4	74	74	74
19.	Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя	чел.	20	20,3	20,1	20	20	20
Здравоохранение
20.	Ввод в эксплуатацию:
	амбулаторно-поликлинических учреждений	ед.						4
	больниц	ед.	1					1
21.	Строительство и ввод в эксплуатацию офисов врачей общей практики	ед.		3	1			1
22.	Обеспеченность населения:
	больничными койками	Коек на 10 тыс. жителей	143,2	143,9	143,0	141,5	140,0	139,7
	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	Посещений в смену на 10 тыс. жителей	286,8	287,8	286,7	283,7	280,7	282,7
	врачами	чел. на 10 тыс. населения	95,3	94,9	93,9	93,0	92,1	94,4
	средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	127,4	126,8	125,5	124,3	123,1	126,4
23.	Срок ожидания приезда скорой помощи	мин.	20	20	20	20	20	20
Культура
24.	Число учреждений культуры и искусства	ед.	71	72	72	72	72	72
25.	Охват детей школьного возраста эстетическим образованием	%	11,7	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1
Физическая культура и спорт
26.	Уровень обеспеченности спортивными сооружениями:
	спортивными залами	% к социальному нормативу	36,6	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1
	плавательными бассейнами	% к социальному нормативу	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
	плоскостными спортивными сооружениями	% к социальному нормативу	20,9	21,0	21,1	21,2	21,3	21,4
27.	Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	31,7	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
Обеспеченность жильём
28.	Общая площадь жилого фонда муниципального образования	тыс. кв. м общей площади	23369,7	24516,2	25677,7	26867,9	28102,9	29412,5
29.	Общая площадь муниципального жилого фонда, нуждающегося в капитальном ремонте	кв. м	495000	980386	988386	1018400	1029600	1045700
30.	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и ветхим жильём	%	0,42	0,44	0,45	0,46	0,48	0,50
31.	Обеспеченность жильём (на конец года)	кв. м на 1 человека	26,8	27,5	28,4	29,3	30,1	30,9
32.	Число семей, стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях	единиц	25969	25023	24398	22917	21932	20989
33.	Ввод в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования	м2	1566,3	1150,0	1165,0	1193,7	1238,5	1313,1
34.	Количество свободных земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трёх и более детей	единиц	699	1200	150 га в районе п. Лазурного*
Инфраструктурная обеспеченность
35.	Протяжённость водопроводных сетей	км	1212,6	1248,9	1250,3	1252,5	1254,7	1258,9
36.	Реконструировано водопроводной сети за отчётный период	км	0,8	0,92	14,8	18,3	18,33	21,6
37.	Построено водопроводной сети за отчётный период	км	6,5	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2
38.	Уровень износа водопроводных сетей	%	63,3	63,3	62	60,6	59	57,3
39.	Протяжённость канализационных сетей	км	894,6	911,8	912,2	921,8	931,5	941,3
40.	Уровень износа канализационных сетей	%	68	68	67,7	66	61,3	52,7
41.	Реконструировано канализационной сети	км	2,3	1,8	9,33	18,7	2,7	2,8
42.	Построено канализационной сети за отчётный период	км	9,5	0,42	9,6	9,7	37,3	74,6
43.	Протяжённость тепловых сетей	км	809,6	809,6	817,9	826,6	835,6	844,9
	в том числе нуждающихся в замене	км	42,6	46,5	44,3	38,8	31,6	22,4
44.	Реконструировано тепловых и паровых сетей	км	4,9	5,2	8,5	10,2	12,2	14,6
45.	Построено тепловых и паровых сетей	км	6,5	8,3	8,7	9	9,3	9,6
46.	Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений)	%	88	90	92	96	100	100
47.	Общая протяжённость освещённых частей улиц, проездов, набережных и т.п.	км	1600	1760	1920	2080	2240	2400
48.	Протяжённость автомобильных дорог местного значения:	км	1651	1651	1657	1664	1671	1679
	в том числе с твёрдым покрытием	км	1334	1337	1361	1389	1420	1442
49.	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	км	1802,6	1802,6	1808,6	1815,6	1822,6	1830
	федерального значения	км	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
	регионального значения	км	110,3	110,3	110,3	110,3	110,3	110,3
	местного значения	км	1651	1651	1657	1664	1671	1679
50.	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	68,8	68,7	68,6	68,5	68,4	68,3
51.	Протяжённость отремонтированных муниципальных дорог	км	380	374	380	450	400	400
52.	Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	-	-	-	-	-	-
53.	Обеспеченность населения объектами розничной торговли	кв. м на 1 тыс. населения	1107	1123	1150	1200	1250	1300
54.	Обеспеченность населения объектами общественного питания	посадочных мест на 1 тыс. населения	65	69	73,8	78,2	83,3	87,9
Благоустройство
55.	Протяжённость отремонтированных тротуаров	км	72	87	70	70	80	80
56.	Количество высаженных зеленых насаждений	шт.	1220790	2003200	2003200	2005000	2005000	2006000
57.	Площадь рекреационной территории (скверы, парки, газоны и т.п.)	кв. м	75000000	75170000	76200000	76850000	77050000	77300000
58.	Количество установленных светильников наружного освещения	шт.	2258	684	2560	1500	2000	1300
59.	Обустройство детских игровых и спортивных площадок	ед.	13	13	13	13	13	13
60.	Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием	км	380	374	380	450	400	400
Развитие реального сектора экономики
61.	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	247122,3	231849,2	267545,9	281870,2	316636,5	333018,1
62.	Обрабатывающие производства	млн. руб.	174609,4	156978,8	182005,0	184694,7	209630,0	215174,8
	в том числе по крупным и средним	млн. руб.	144684,4	129729,0	156108,6	158126,3	181767,3	186556,6
63.	Добыча полезных ископаемых		1412	607,0	619,2	636,5	659,0	682,1
64.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	71100,9	74263,4	84921,7	96539	106347,5	117161,2
	в том числе по крупным и средним	млн. руб.	69483,2	72623,4	83371,7	94777,0	104406,3	115055,7
65.	Объём продукции сельского хозяйства (сельскохозяйственные предприятия)	млн. руб.	3164,3	2581,0	2616,7	2931,5	3334,1	3500,0
66.	Численность личных подсобных хозяйств	единиц	16780	16800	16820	16840	16860	16900
67.	Численность занятых в личных подсобных хозяйствах	тыс. чел.	18460	18500	18550	18600	18650	18700
68.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	319087,8	350996,9	394008,1	434393,9	481649,0	506213,0
69.	Оборот общественного питания	млн. руб.	16666,1	17934,9	19792,1	21425,9	23577,1	24708,8
70.	Объём платных услуг населению	млн. руб.	100019,4	113664,1	127407,1	141692,3	158265,4	170926,6
71.	Процент охвата сельских населённых пунктов, охваченных выездным бытовым обслуживанием	%	44,8	54	65	78	90	100
72.	Объём услуг (доходы) коллективных средств размещения курортно-туристического комплекса	млн. руб.	1068,8	1168,2	1273,8	1393,1	1522,1	1615,0
73.	Количество размещённых лиц в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	272,367	283,600	296,100	312,100	326,100	338,1
74.	Количество коллективных средств размещения	единиц	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0
75.	Объём работ и услуг, выполненный организациями транспорта	млн. руб.	87247,5	89099,0	97793,4	107774,2	128555,9	132316,0
76.	Пассажирооборот (автомобильный транспорт)	тыс. пасс. км / тыс. пасс.	905300	844700	864000	882600	900300	918300
77.	Объём работ и услуг, выполненный организациями связи	млн. руб.	30437,4	33955	36500	39060	41520	43600
78.	Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "строительство" по крупным и средним организациям	млн. руб.	26386,3	28500,0	30680,0	33405,0	37580,0	39280,0
Банковский сектор
79.	Обеспеченность населения банковской инфраструктурой	единиц на 10 тыс. человек населения	4,4	4,4	4,7	4,8	5,07	5,3
80.	Количество банковских карт в обслуживании	тыс. шт.	2 075	2 206	2 363	2 521	2 617	2 680
81.	Объём кредитования отраслей реального сектора экономики и населения Краснодарского края	млрд. рублей	759,6	801,92	854,77	872	925	985,2
	в том числе кредиты малому бизнесу	млрд. рублей	75,5	79,4	83,2	85,77	87,4	90,55
82.	Количество предоставленных жилищных, в том числе ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	тыс. шт.	7,9	8,8	10,03	11,534	12,92	14,2
83.	Объём предоставленных жилищных, в том числе ипотечных кредитов населению на цели приобретения (строительства) жилья	млрд. рублей	12,4	14,3	16,3	18,75	21,0	23,0
Страховой сектор
84.	Объём собранных страховых премий	млрд. рублей	9,7	10,33	11,13	12,098	13,3	14,6
85.	Объём собранных страховых премий по добровольным видам страхования	млрд. рублей	6,8	7,256	7,814	8,49	9,3	10,3
86.	Доля добровольных видов страхования в общем объёме страховых премий	%	70	70	70	70	70	70
Фондовый рынок
87.	Объём инвестиций, привлечённых в основной капитал крупных и средних предприятий при помощи инструментов фондового рынка	млрд. рублей	39,5	45,9	54,1	58,2	62,9	67,9
88.	Количество договоров обязательного пенсионного страхования, заключённых НПФ на территории Краснодарского края (нарастающим итогом)	единиц	25995	29530	35908	42982	47968	53484,3
89.	Удельный вес экономически активного населения Краснодарского края, охваченного услугами негосударственного пенсионного обеспечения	%	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Инвестиционное развитие
90.	Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования	млн. рублей	207309,2	226100,0	143573,5	175211,5	207335,0	224170,6
91.	Объём инвестиций в основной капитал за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)	млн. рублей	2286,5
92.	Объём инвестиций на душу населения	млн. рублей	0,238	0,255	0,159	0,191	0,222	0,236
Развитие малого предпринимательства
93.	Количество субъектов малого предпринимательства	единиц	68423	65474	65585	65703	65821	65939
94.	Численность работников в малом предпринимательстве	человек	164014	158293	159223	160197	161171	162138
95.	Общий объём расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчёте на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы)	рублей	1566,9	846,3	474,5	473,1	1092,0	1092,0
Сфера предоставления муниципальных услуг
96.	Уровень удовлетворённости граждан РФ качеством предоставления муниципальных услуг	%	-	-	50	60	75	90
97.	Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	80	80,4	80,8	90	90,5	90,8
98.	Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме	%	1	1,5	15	25	50	70
99.	Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности	единиц	4	2	2	2	2	2
100.	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг	минут	45	15	15	15	15	15
101.	Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	единиц	4	5	5	5	5	5
102.	Количество удалённых рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	единиц	1	1	1	2	2	2

* После оформления земельно-правовой документации на данный земельный участок будет разработан проект планировки указанной территории, в котором будет определено количество земельных участков предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, под индивидуальное жилищное строительство.