Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" по социальным работникам Краснодарского края

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2015 г. N 743 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Краснодарского края
(2013 - 2018 годы)"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" по социальным работникам Краснодарского края

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2015 г.

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)		5,8	6,2	6,8	7,0	7,2	7,4	х	х
2	Число получателей услуг, чел.		65 264	68 613	73 841	79 000	81 388	83 888	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.		11 285	11 117,5	10 859	10 859	10 859	10 859	х	х
4	| Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	5 307 322	5 367 227	5 453 329	5 470 300	5 462 509	5 496 750	5 529 647	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников н средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %;								х	х
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по субъекту Российской Федерации		52,6	59,9	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	21 409,2	24 246,7	25 950,9	27 700,0	28 600,0	31 600,0	35 100,0	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %		П3,3	107,0	106,7	103,2	110,5	111,1	х	х
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		12 745,5	15 531,7	18 974,5	22 594,0	31 600,0	35 100,0	х	х
11	Темп роста к предыдущему году,%			121,9	122,2	119,1	139,9	111,1	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	3,7	3,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		2 247,2	2 697,8	3 219,2	3 833,3	5 361,3	5 955,1	9 750,3	21 066,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.		х	450,6	972,0	1 586,1	3 114,1	3 707,9	3 008,7	9 830,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		х	363,9	869,0	1 463,4	2 942,5	3 517,3	2 696,3	9 156,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, {млн. руб.), из них:		х	126,2	323,6	528,7	1 038,0	1 236,0	978,5	3 252,5
19	от реструктуризации сети, млн. руб.		х	7,0	49,3	9,5	23,9	30,9	65,8	120,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.		х	92,4	236,3	356,9	545,0	613,1	685,6	1 843,7
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.		х	39,3	126,3	150,4	210,3	233,6	316,0	759,9
20.2	объем, средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.		х	53,1	110,0	206,5	334,7	379,5	369,6	1 083,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.		х	26,8	38,0	162,3	469,1	592,0	227,1	1 288,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		х	86,7	103,0	122,7	171,6	190,6	312,4	674,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.		х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)		х	450,6	972,0	1 586,1	3 114,1	3 707,9	3 008,7	9 830,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 * 100%)		х	28,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.		14 540	14 351	14 164	13 980	13 813	13 813	х	х
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.		25 825	25 469	25 023	24 839	1 24 672	24 672	х	х

__________________

* Корректировка показателей (нормативов) оптимизации сети организаций социального обслуживания на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению между Минтрудом РФ и администрацией Краснодарского края.