Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26 мая 2015 г. N 478 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной
сферы Краснодарского края, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

26 мая 2015 г.

Субъект Российской Федерации:			Краснодарский край
Категория работников:			работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	246,0	266,3	268,1	269,9	271,6	273,2	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	5367227	5390631	5426934	5462509	5496750	5529649	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	21814	20242,7	20242	20242	20242	20242	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	5307322	5367227	5404300	5426934	5462509	5496750	5529649	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % :
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по субъекту Российской Федерации	х	62,5	68,8	73,7	82,4	100	100	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	21409,2	24246,7	25951,0	27700	29900	33040	36670	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	1 13,3	107,0	106,7	107,9	110,5	111,0	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12 278	15160	17855,2	20414,9	24638	33040	36670	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	123,5	117,8	114,3	120,7	134,1	111,0	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	10	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	4278,8	4994,9	5647,1	6456,4	7791,9	10449,3	11597,3	19895,4	66832,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.	х	716,1*	652,2	1461,5	2797,0	5454,4	6602,4	4910,7	16967,5
	в том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	644,5	618,6	1 385.5	2 651,6	5 170,7	6 259,1	3 464,2	10 616,0
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	34,2	159,9	316,4	539,1	877,6	989,4	1015,4	2882,4
18	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	4,0	3,3	10,0	10,0	10,0	10,0	23,3	47,3
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	0,5	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	77,1
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	29,7	80,0	306,4	529,1	867,6	979,4	915,5	2 792,2
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	71,6	33,6	76,0	145,4	283,6	343,3	255,0	953,6
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)	х	716,1	652,2	1 461,5	2 797,0	5 454,4	6 602,4	4 910,7	16 967,5
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	х	4,8	24,5	21,6	19,3	16,1	15,0	20,7	17,0
* - Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.